翻江鎮2021年財政預算執行情況

和2022年財政預算報告(草案)

——在2022年4月29日翻江鎮第七屆人大二次會議上   

李  峰

各位代表、各位同志：

我受鎮人民政府委托，向大會報告翻江鎮2021年財政預算執行情況和2022年財政預算報告(草案),請予審議，并請各位代表和列席人員提出寶貴意見和建議。

一、2021年地方財政預算執行情況

2021年，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹習近平總書記重要講話和重要指示批示精神，在鎮人大、政協的支持和監督指導下，在各級各部門的共同協作下，積極應對各種風險挑戰，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，按照高質量發展要求，積極培植財源，大力增收節支，落實厲行節約，內部控制等措施，實施積極財政政策，突出“保民生、保工資、保運轉”，全力支持打好“三大攻堅戰”，圓滿完成了全年工作任務，財政預算執行情況總體良好。

(一)財政收入預算完成情況：

2021年全鎮完成財政總收入3131萬元，較2021年年初預算收入增加41萬元，主要是市級下達財力的增加。

1、稅收完成491.3萬元(含總部經濟216.8萬元）。因政策變化調減稅源目錄4個，調減目標任務為192.7萬，完成市級目標任務的142.5%。稅收收入較上年雖有所減少，但目錄內稅收增長率位居全市第一。

2、財政體制收入2025.7萬元。

3、專項追加收入614萬元。

 (二)財政支出預算執行情況

2021年全鎮財政總支出3131萬元。

1、上解支出491.3萬元。

2、一般預算支出為2639.7萬元。

（1）一般公共服務支出744.3萬元，較年初預算增加68.3萬元，其中：

①人大事務支出37.6萬元（因人大換屆增加10萬元）

②政協事務支出25.04萬元

③政府事務支出351.82萬元（還政府周轉房建設工程款30萬，增加村級換屆選舉支出近20萬元。）

④財政事務支出188.9萬元

⑤群團事務支出26.8萬元

⑥共產黨事務支出114.1萬元

（2）公共安全即綜合治理和安全生產支出161.4萬元。（其中：綜治獎59萬元，人民調解工作經費2萬，社區矯正工作經費1.5萬，安置幫教工作經費1.2萬，法制宣傳教育業務經費2.4萬，司法所公用經費1.5萬，禁毒2萬元,打擊非法集資經費1.8萬）

（3）文體廣播事業費34.4萬元。

（4）社會保障和就業支出292.4萬元。（其中社會保障繳費181.2萬元，超預算30萬元，主要原因：①還欠款，2020年12月欠繳保險19萬元，②人員增加，融媒體中心轉入2人。）

（5）醫療衛生與計劃生育支出155.65萬元（疫苗接種任務重，疫情防控支出超預算30多萬元）。

（6）城鄉社區事務支出152.07萬元。（超預算9萬多元用于購置垃圾車）

（7）農林水支出100.26萬元。

①農業事業支出253萬元（融媒體中心轉入2人超預算）。

②農村公益事業支出118.4萬元。

③對村民委員會和村黨支部的補助支出535.96萬元（因居委會合并較預算減少25萬）。

④林業事業支出54.16萬元。

⑤水利事業支出41.16萬元。

（8）住房保障支出96.44萬元，較年初預算減少27.56萬元。原因：2021年8月繳費基數調整后，前段時間沒有補繳。

二、2021年預算執行的主要特點

2021年，我鎮財政收支總體平衡。為圓滿完成年初各項任務，我們主要抓了以下幾個方面的工作：

1、狠抓財政收入，做到應收盡收,保證財政收入穩定增長。一是狠抓稅收收入，努力做到全覆蓋、應收盡收；二是擴寬收入渠道，積極向上級爭取資金和項目；三是著力發展總部經濟，為鎮財政培植新的財源，舉辦招商引資座談會活動，成功引進湘鄉市翻江鎮霞光建材服務中心等4家建材公司。

2、努力開源節流，加強財政管理，優化財政支出結構。一是堅持“量入為出，確保重點”的原則，進一步調整和優化支出結構，合理安排支出預算，努力解決好人民群眾切身利益和社會穩定的突出問題，把錢用在刀刃上；二是牢固樹立勤儉節約的意識，壓縮一般性開支，確保了政府機關各項工作的正常運轉。

3、轉變工作職能，強化財政服務職能，增加農民收入。認真落實中央強農惠農政策，全面提高民生保障水平，做好各項涉農補貼發放工作，一年來共發放補貼資金2252.46萬元，其中農業補貼類491.7萬元，林業類補助107萬元，生豬畜牧業補貼資金補助14萬元，農機具購置補貼76.92萬元，移民補貼類資金130.36萬元，計生特扶對象生活補助79.92萬元，災損補助資金25.7萬元，社會保障類補貼1104.87萬元等,讓廣大農民真切感受到黨和政府惠農政策帶來的實惠，有效地促進了農業和農村經濟的發展,使農民直接體會到了黨和政府的溫暖。

各位代表，2021年是“十四五”開局之年，過去一年里，在鎮黨委、政府的正確領導和上級財政部門的指導下，鎮財政部門加強和完善鎮級財政管理和監督制度，優化財政支出結構，厲行節儉，促使財政資金有序整合，預算執行情況良好，實現了收支平衡，為“十四五”實現良好開局及我鎮經濟社會發展提供堅實的財力保障。

三、2022年地方財政預算草案

根據《預算法》及市局預算編制會議精神，為全面貫徹落實市委、市政府和鎮黨委的重大決策部署，結合我鎮財力狀況，提出2022年財政預算初步方案。

（一）財政收入預算安排

2022年各項收入預計完成3406萬元。

1、市級下達稅收任務300萬元，力爭達到800萬元（含總部經濟）。

2、財政體制收入2057萬元。

3、專項補助收入549萬元。

（二）財政支出預算安排

2022年預計支出總計：3406萬元。

1、上解支出800萬元。

2、一般預算支出為2606萬元。

（1）、一般公共服務703.8萬元，其中：

①、人大事務支出31萬元

②、政府事務支出343萬元（其中：關心下一代工作經費4萬元，治超工作經費4.5萬元，老干工作經費6萬元,食品藥品監督工作經費2.2萬元）

③、財政事務支出188.4萬元

④、群團事務支出26.8萬元（其中：婦聯工作經費2.2萬元）

⑤、共產黨事務支出114萬元

（2）、公共安全即綜合治理支出162萬元（其中：含預防青少年犯罪工作經費1.2萬元，安全監督工作經費4萬元，司法工作經費8.6萬元，人民調解工作經費2萬，社區矯正工作經費1.5萬，安置幫教工作經費1.2萬，法制宣傳教育業務經費2.4萬，禁毒2萬元,打擊非法集資經費1.8萬，另增加62萬發放2020年綜治獎）。

（3）、文體廣播事業費18.7萬元。

（4）、社會保障和就業支出296.6萬元(其中含退休干部慰問費3.2萬，遺屬人員25.6萬元，本年社保繳費156.7萬)。

（5）、城鄉社區事務支出149萬元(其中包括人居環境整治)。

（6）、醫療衛生與計育支出158.8萬元。

（7）、農林水支出1015.3萬元。

①、農業支出283.3萬。

②、林業支出55萬元。

③、水利支出47萬元。

④、村民委員會和村黨支部支出530萬元。

⑤、農村公益事業支出100萬元。

（8）、住房保障支出102萬(預計2022年調整繳費基數）。

四、完成2022年預算的主要措施

2022年，我們將圍繞上述預算安排，堅持依法聚財、科學理財，合理用財，攻堅克難，真抓實干，確保全年預算目標順利完成。

（一）堅持生財有道，積極推動財政增收

新冠疫情依然肆虐，世界經濟均受到重大影響，我鎮在常態化防控的同時，以市委第八次黨代會“三個進位”要求為指引，積極配合我鎮的經濟社會發展目標，全力抓好收入工作，為全鎮發展提供充足的財力保障。統籌財政收入組織管理，加強財稅聯動機制，鞏固拓展減稅降費成效，優化營商環境，加大產業扶持力度，以產業轉型提升經濟發展質量，培育稅源，做大財政“蛋糕”。

（二）堅持理財有方，著力保障和改善民生

繼續踐行“緊日子”的思想，明確財政資金保障優先級次，優先安排基本民生、基本運行支出需求，嚴控行政運行之本，堅決將三公經費下降30%以上，其他經費下降20%，打造節約型政府，切實兜牢基層“三保”底線。堅持把增進民生福祉作為一切工作的出發點，持續保障和改善民生。全力做好疫情防控資金保障，加大資金傾斜力度，著力創造平安穩定的生產環境。支持產業升級行動，村級產業園區建設，提高洪門產業融合發展示范園的吸引力。利用資源稟賦進一步發展集體經濟。深入推進鄉村振興，探索文旅產業融合機制，擴大文化影響力，打造鄉村振興示范樣板；不斷完善生活垃圾處理付費服務制度，加強大氣污染防治、水污染防治、固體廢物整治等工作，發揮好水體治理工程項目作用，升級農村人居環境，社會治安綜合治理等工作持續增進民生福祉。

（三）堅持管財有效，不斷提升財政管理水平

集中財力保障重點領域支出，優先解決事關全鎮經濟和社會發展大局的重大問題，著力提高支出精準度。健全完善財政預算管理制度，堅持先有預算后有支出，強化預算約束。協同預算管理一體化和國庫集中支付改革，優化財政支出結構，鞏固財政規范化建設成果，依法推進預決算公開透明，嚴格執行政府會計準則制度，自覺接受人大監督，切實提高支出預算和政策的科學性、有效性，傾力打造“陽光財政”。推動全鎮經濟社會健康穩定發展。

各位代表，做好2022年財政工作任務艱巨、責任重大。我們要在鎮黨委的正確領導下，在鎮人大的監督指導和上級部門的關心支持下，以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務實的作風，攻堅克難、開拓創新，振奮精神、扎實工作，為圓滿完成2022年財政工作各項目標任務而努力奮斗。