關(guān)于翻江鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

及2023年財(cái)政預(yù)算編制的報(bào)告

（草案）

 

——2023年4月23日在翻江鎮(zhèn)第七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

翻江鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng)   李莉

 

各位代表、各位同志：

受翻江鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算編制報(bào)告（草案），請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位代表和列席人員提出意見(jiàn)和建議。

一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

2022年度全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入3234萬(wàn)元，為年初預(yù)算收入的96%。

分項(xiàng)目完成情況：稅收收入完成706萬(wàn)元，地方占比310萬(wàn)元，完成市級(jí)目標(biāo)任務(wù)300萬(wàn)元的103.5%；財(cái)政體制內(nèi)財(cái)力收入2025.7萬(wàn)元；專項(xiàng)追加收入502.3萬(wàn)元。

（二）公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

2022年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出3234萬(wàn)元。

1、上解支出706萬(wàn)元。

2、一般預(yù)算支出為2528萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)支出469.2萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少235萬(wàn)元，其中：

①人大事務(wù)支出31萬(wàn)元。

②政府事務(wù)支出221.5萬(wàn)元。

③財(cái)政事務(wù)支出78.8萬(wàn)元。

④群團(tuán)事務(wù)支出28.3萬(wàn)元（其中：婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)2.2萬(wàn)元）。

⑤共產(chǎn)黨事務(wù)支出109.6萬(wàn)元。

（2）公共安全即綜合治理和安全生產(chǎn)支出159.3萬(wàn)元。（其中：含預(yù)防青少年犯罪工作經(jīng)費(fèi)1.2萬(wàn)元，安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，司法工作經(jīng)費(fèi)8.6萬(wàn)元，人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元，安置幫教工作經(jīng)費(fèi)1.2萬(wàn)元，法制宣傳教育業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元，禁毒2萬(wàn)元，打擊非法集資經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元）

（3）文體廣播事業(yè)費(fèi)19.7萬(wàn)元。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出288.2萬(wàn)元（其中含退休干部慰問(wèn)費(fèi)3.2萬(wàn)元，遺屬人員25.6萬(wàn)元，本年社保繳費(fèi)146.1萬(wàn)元）。

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出151.4萬(wàn)元。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出141.8萬(wàn)元（含人居環(huán)境整治）。

（7）農(nóng)林水支出1180.6萬(wàn)元（農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)追加106萬(wàn)元，村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)追加50萬(wàn)元）。

①農(nóng)業(yè)事業(yè)支出291.8萬(wàn)元。

②農(nóng)村公益事業(yè)支出206萬(wàn)元。

③對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出578.2萬(wàn)元。

④林業(yè)事業(yè)支出58萬(wàn)元。

⑤水利事業(yè)支出46.6萬(wàn)元。

（8）住房保障支出117.8萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加15.82萬(wàn)元（2022年調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)）。

二、2022年財(cái)政工作開(kāi)展情況

2022年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，鎮(zhèn)財(cái)政所緊緊圍繞鎮(zhèn)人大會(huì)議確定的財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，積極發(fā)揮財(cái)政職能，以“保工資、重民生、促發(fā)展”為重點(diǎn)，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化民生保障，提高資金績(jī)效，有力促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（一）狠抓收入，應(yīng)收盡收，保證財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是狠抓稅收收入，努力做到全覆蓋、應(yīng)收盡收；二是擴(kuò)寬收入渠道，積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金和項(xiàng)目；三是著力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，為鎮(zhèn)財(cái)政培植新的財(cái)源，充分發(fā)揮商會(huì)的作用，通過(guò)舉辦招商引資座談會(huì)活動(dòng)，成功引進(jìn)江西省山海建筑有限公司、湖南澎湃工程有限公司等9家公司。

（二）科學(xué)理財(cái)，規(guī)范管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是嚴(yán)格預(yù)算約束，堅(jiān)持“先預(yù)算后支出，無(wú)預(yù)算不支出的原則，嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算安排支出。二是堅(jiān)持“量入為出，確保重點(diǎn)”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，努力解決好人民群眾切身利益和社會(huì)穩(wěn)定的突出問(wèn)題，把錢用在刀刃上；三是牢固樹(shù)立勤儉節(jié)約的意識(shí)，一般性開(kāi)支在上年的基礎(chǔ)上壓縮30%，確保了政府機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）轉(zhuǎn)變職能，強(qiáng)化服務(wù)，切實(shí)做好民生保障工作。一是保障民生支付優(yōu)先。堅(jiān)持基本民生保障安排，做到應(yīng)保盡保，堅(jiān)決兜牢基本民生底線。二是提升社會(huì)保障水平。認(rèn)真落實(shí)中央強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，全面提高民生保障水平，發(fā)放低保、殘疾人、退役士兵等民生保障類補(bǔ)貼資金1751萬(wàn)元。三是鞏固拓展脫貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，健全鄉(xiāng)村振興投入保障機(jī)制，重點(diǎn)加大對(duì)農(nóng)村人居環(huán)境整治，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等支持力度，已發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金854萬(wàn)元，其中糧食生產(chǎn)、耕地補(bǔ)貼達(dá)691萬(wàn)元。持續(xù)鞏固水利設(shè)施，做大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)活力。

在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地意識(shí)到，當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政管理中還存在一些困難和問(wèn)題：一是財(cái)政收入組織渠道狹窄。二是民生保障標(biāo)準(zhǔn)仍在提高。三是資金支付面臨更大挑戰(zhàn)。對(duì)此，我們將在今后的工作中高度重視，著力逐步加以解決。

三、2023年財(cái)政預(yù)算草案

結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)、財(cái)力狀況，按照“保重點(diǎn)、壓一般、促統(tǒng)籌、提績(jī)效”的要求，遵循以收定支、零基預(yù)算、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約、績(jī)效導(dǎo)向和全口徑預(yù)算等基本原則編制2023年財(cái)政收支預(yù)算。

（一）財(cái)政收入預(yù)算安排

2023年各項(xiàng)收入預(yù)計(jì)完成3400萬(wàn)元。

1、市級(jí)下達(dá)稅收任務(wù)320萬(wàn)元，力爭(zhēng)完成稅收達(dá)到710萬(wàn)元。

2、財(cái)政體制收入1953萬(wàn)元。

3、專項(xiàng)補(bǔ)助收入737萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算安排

2023年預(yù)計(jì)支出總計(jì)：3400萬(wàn)元。

1、上解支出710萬(wàn)元。

2、一般預(yù)算支出為2690萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)608萬(wàn)元，其中：

①人大事務(wù)支出32萬(wàn)元。

②政府事務(wù)支出325萬(wàn)元（其中：關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，治超工作經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元，老干工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，食品藥品監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)2.2萬(wàn)元）。

③財(cái)政事務(wù)支出114萬(wàn)元。

④群團(tuán)事務(wù)支出25萬(wàn)元（含婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)2.2萬(wàn)元）。

⑤共產(chǎn)黨事務(wù)支出112萬(wàn)元。

（2）公共安全即綜合治理和安全生產(chǎn)支出82萬(wàn)元（其中：含預(yù)防青少年犯罪工作經(jīng)費(fèi)1.2萬(wàn)元，司法工作經(jīng)費(fèi)7.5萬(wàn)元，人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元，安置幫教工作經(jīng)費(fèi)1.2萬(wàn)元，法制宣傳教育業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，禁毒1.5萬(wàn)元，打擊非法集資經(jīng)費(fèi)1.6萬(wàn)元）。

（3）文體廣播事業(yè)費(fèi)30萬(wàn)元。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出362萬(wàn)元（其中含退休干部績(jī)效獎(jiǎng)16.8萬(wàn)元，遺屬人員生活補(bǔ)助25.6萬(wàn)元，社保繳費(fèi)195萬(wàn)元）。

（5）人居環(huán)境事務(wù)支出108萬(wàn)元。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)育支出91萬(wàn)元。

（7）農(nóng)林水支出1276.5萬(wàn)元。

①農(nóng)業(yè)支出466萬(wàn)元。

②林業(yè)支出78萬(wàn)元。

③水利支出45萬(wàn)元。

④村民委員會(huì)和村黨支部支出580萬(wàn)元。

⑤農(nóng)村公益事業(yè)支出107.5萬(wàn)元。

（8）住房保障支出129.5萬(wàn)元。

四、2023年財(cái)政工作思路

當(dāng)前，財(cái)政收支空前困難，鎮(zhèn)財(cái)政將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，緊緊圍繞翻江鎮(zhèn)主要工作和目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，堅(jiān)決貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”，“六保”工作，持續(xù)增效率，激活力，添動(dòng)力，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局穩(wěn)定。重點(diǎn)抓好以下三個(gè)方面的工作。

（一）堅(jiān)持生財(cái)有道，積極推動(dòng)財(cái)政增收。一是加快“三資”清理盤(pán)活。大力清理往來(lái)資金，限期收回沉淀資金，由財(cái)政統(tǒng)籌使用，探索建立國(guó)有資產(chǎn)盤(pán)活三年行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)盤(pán)活沉淀閑置資金資產(chǎn)資源常態(tài)化，長(zhǎng)效化。2023年?duì)幦√幹靡慌�閑置資產(chǎn)。二是拓寬增加收入渠道。著力加強(qiáng)招商引資，引進(jìn)和鞏固總部經(jīng)濟(jì)，扶植波比木業(yè)、祈輝機(jī)械等企業(yè)做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用，積極發(fā)現(xiàn)培育新增長(zhǎng)點(diǎn)。進(jìn)一步加大爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)力度，多爭(zhēng)回上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

（二）堅(jiān)持理財(cái)有方，著力保障和改善民生。一是繼續(xù)踐行過(guò)“緊日子”的思想。明確財(cái)政資金保障優(yōu)先級(jí)次，優(yōu)先安排基本民生、基本運(yùn)行支出需求，嚴(yán)控行政運(yùn)行之本，堅(jiān)決將經(jīng)費(fèi)下降30%。二是持續(xù)保障和改善民生。全力做好民生保障，加大資金傾斜力度，著力創(chuàng)造平安穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境。支持產(chǎn)業(yè)升級(jí)行動(dòng)，村級(jí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，提高洪門產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園的吸引力。利用資源稟賦進(jìn)一步發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)。三是深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。探索文旅產(chǎn)業(yè)融合機(jī)制，擴(kuò)大文化影響力，打造鄉(xiāng)村振興示范樣板；不斷完善生活垃圾處理付費(fèi)服務(wù)制度，加強(qiáng)大氣污染防治、水污染防治、固體廢物整治等工作，升級(jí)農(nóng)村人居環(huán)境，社會(huì)治安綜合治理等工作持續(xù)增進(jìn)民生福祉。

（三）堅(jiān)持管財(cái)有效，不斷提升財(cái)政管理水平。規(guī)范理財(cái)行為，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，真正做到“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。堅(jiān)持依法理財(cái)，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大、政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督，確保財(cái)政財(cái)務(wù)管理精細(xì)化、科學(xué)化。進(jìn)一步完善預(yù)算管理。為維護(hù)廣大群眾根本利益，切實(shí)提高涉農(nóng)資金使用效益，創(chuàng)新涉農(nóng)資金管理方式和管理手段，保障涉農(nóng)資金安全高效運(yùn)行。一是完善財(cái)政資金監(jiān)管機(jī)制、進(jìn)一步完善村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度。二是強(qiáng)化鎮(zhèn)村債務(wù)管理，建立鎮(zhèn)村債權(quán)債務(wù)臺(tái)賬，加大消赤減債工作力度，努力化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；三是進(jìn)一步做好鎮(zhèn)、村資產(chǎn)清查工作，摸清家底，盤(pán)活閑置資產(chǎn)，助力村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；四是整合涉農(nóng)資金助力鄉(xiāng)村振興，加大對(duì)農(nóng)村人居環(huán)境、交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施的支持力度；五是依托互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督平臺(tái)，重點(diǎn)監(jiān)控非生產(chǎn)性開(kāi)支、項(xiàng)目資金點(diǎn)對(duì)點(diǎn)支付、村級(jí)債務(wù)和村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi)公示，督促項(xiàng)目單位和主管部門落實(shí)管理責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，提升財(cái)政管理水平。

各位代表，我們堅(jiān)信，有上級(jí)政府的關(guān)心支持，有黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)、有人大政協(xié)的監(jiān)督支持，有各位代表的鼎力相助，有廣大鎮(zhèn)村干部的共同努力，只要我們堅(jiān)定信心，迎難而上，齊心協(xié)力，努力工作，我們就一定能夠圓滿完成2023年各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。

謝謝大家！