關于翻江鎮2023年財政預算執行情況

及2024年財政預算編制的報告

（草案）

 

——2024年3月26日在翻江鎮第七屆人民代表大會第六次會議上

翻江鎮財政所所長   李莉

 

各位代表、各位同志：

受翻江鎮人民政府委托，向大會報告2023年財政預算執行情況和2024年財政預算編制報告（草案），請予審查，并請各位代表和列席人員提出意見和建議。

一、2023年財政預算執行情況

（一）公共財政預算收入執行情況

2023年度全鎮完成財政總收入3303.93萬元，為年初預算收入的94%。

分項目完成情況：全口徑稅收總量完成1148.7萬元，完成年度預算710萬元的161.8%，比上年增加了442.48萬元。其中地方收入703.29萬元，完成市級目標任務320萬元的219.78%；財政體制內財力收入1953萬元；專項追加收入647.64萬元。

（二）公共財政預算收入執行情況

2023年全鎮財政總支出3196.48萬元。

1、上解支出703.29萬元（地方稅收）。

2、一般預算支出為2493.19萬元。

(1）一般公共服務支出564.49萬元，較年初預算減少23.51萬元，其中：

①人大事務支出30.39萬元。

②政府事務支出271.52萬元。

③財政事務支出137.72萬元。

④群團事務支出19.86萬元。

⑤共產黨事務支出105萬元。

(2）公共安全即綜合治理和安全生產支出81.1萬元。（其中：含預防青少年犯罪工作經費1.2萬元，司法工作經費7.5萬元，人民調解工作經費2萬元，安置幫教工作經費1.2萬元，法制宣傳教育業務經費2萬元，禁毒2萬元，打擊非法集資經費1.8萬元）。

(3）文體廣播事業費23.31萬元。

(4）社會保障和就業支出341.81萬元（其中含退休干部2021年至2023年獎勵性績效25.33萬元，遺屬人員生活補助26.1萬元，本年社保繳費197.16萬元）。

(5）醫療衛生與計劃生育支出74.52萬元。

(6）城鄉社區事務支出104.33萬元（含人居環境整治67.92萬元）。

(7）農林水支出1186.43萬元（農村基礎設施建設追加

92萬元）。

①農業事業支出395.75萬元。

②農村公益事業支出198萬元。

③對村民委員會和村黨支部的補助支出485.52萬元（因財政局未發放第四季度村干部工資及下半年離任村干部生活補助，較預算減少95萬元）。

④林業事業支出67.46萬元。

⑤水利事業支出39.7萬元。

(8）住房保障支出117.2萬元（因2023年12月份公積金未繳存到位，較預算減少）。

二、2023年財政工作開展情況

2023年，在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的監督支持下，緊緊圍繞我鎮經濟社會發展任務和工作目標，繼續實施積極的財政政策，充分發揮財政職能作用，嚴肅財經紀律，持續增效率，激活力，添動力，服務經濟社會大局穩定。重點抓好了以下四個方面的工作。

（一）重視“開源”，積極推動財政增收。

一是大力清理往來資金，限期收回往來資金67萬元。二是積極引進稅源，發揮財政資金的導向作用，以項目建設為支撐，積極發現培育新增長點，穩定財政經濟，成功引進企業3家，湘魏蕾農產品倉儲集散中心、洪門村玖嘉服飾、曾家山檳榔廠等招商項目已投產生效，引進稅收總部經濟企業1家，湖南達望物流有限公司。我鎮總部經濟企業達23家，實現總部稅收383.85萬元。三是開展了清查處置閑置國有資產資源專項行動，成功處置資產資源3處，增加收益20余萬元。

（二）加強“節流”，提高資金使用效益。

進一步牢固樹立過“緊日子”的思想，堅持量入為出原則，統籌合理調度資金，確保各項工作正常開展，保證政府機構的正常運轉。進一步規范政府采購管理。嚴格執行“二上二下”的預算編制體系，堅持“先預算后支出，無預算不支出”。堅持厲行節約、勤儉辦事。全面落實《湘潭整肅財政十條措施》，繼續調減三公經費20%、一般性支出壓減10%的目標，嚴格執行公務接待、差旅費等管理辦法。大力壓縮非生產性支出，努力降低行政運行成本。把有限的資金用在刀刃上，優先調度資金用于項目建設和改善民生等重點領域，為增進民生福祉維護全鎮大局穩定提供了財政力量。 

（三）強化監管，優化“村賬鄉代理”工作。

一是加強項目管理，我鎮鄉村振興銜接資金和國省項目扶持資金較多，嚴格按照財政項目資金使用管理辦法，對全鎮所有項目都安排專管員配合相關部門單位進行實地核查，嚴格按照“四議兩公開”的程序，做到“一看、二算、三照”，做到財政項目資金實行專賬管理專款專用，嚴禁挪用、拖欠、截留和擠占項目資金。積極配合上級部門對財政資金和民生資金進行審核，確保專款專用。二是建立健全資產管理制度。加強村級債務管理，積極推進債務化解。年初進行了全面的資產清查，盤活現有資源，通過土地流轉、資源開發、服務創收等路徑，不斷發展壯大集體經濟，全鎮17個村（居）集體經濟收入達到175萬元，其中集體經濟收入20萬元以上村達到3個。三是強化村級財務監督。加強對17個村（居）報賬員及村級監委會成員業務培訓、指導，村級財務進一步規范。持續改進村級財務會計代理中心工作，定期進行財務公開，促進我鎮村級財務和村級項目管理的有序進行，打造健康、陽光的村級財務管理。

（四）心系民生，落實各項惠農政策。

開展“三湘護農”專項行動，堅持維護人民群眾切身利益，貫徹落實好國家各項惠民政策，守牢全鎮人民的“錢袋子”。追回違規發放及重復發放資金7.02萬元，規范惠農補貼76項，累計發放補貼資金2407萬元：農業補貼類400萬元，使農民真正做到誰種田誰受益；林業各項補貼資金38.2萬元；社會保障補貼類1094.32萬元；計生類補貼93.39萬元；移民補貼119.57萬元；災損類補貼57.4萬元；農機購置補貼51.42萬元；鞏固脫貧成果類補貼資金113.46萬元。

在看到成績的同時，我們也清醒地意識到，2023年我鎮的財政收支預算執行情況比往年有降低，原因是受經濟影響，財政收入只能保工資、保運行、保民生、保重點，難以滿足經濟建設和社會事業發展的需求，存在一些不容忽視的問題：（1）財政增收壓力繼續加大。（2）收入渠道單一，由于財政體制原因，政府性收入主要依靠上級撥款和稅收。（3）政府剛性支出不斷增強，政策性增支因素越來越多，地方財政收入增長難滿足支出需要，盡管千方百計壓縮各項開支，“保民生、保運轉”任務仍十分艱巨。這些是發展過程中出現的問題與困難，需要我們認真分析原因，在今后的工作中切實采取有效措施，不斷加以克服和糾正。

三、2024年財政預算草案

結合我鎮財政經濟、財力狀況，緊緊圍繞鎮黨委、政府的中心工作，按照“保重點、壓一般、促統籌、提績效”的要求，促進我鎮經濟社會又好又快發展。遵循以收定支、零基預算、突出重點、厲行節約、績效導向和全口徑預算等基本原則編制2024年財政收支預算。

（一）財政收入預算安排

2024年各項收入預計完成3060萬元。

1、市級下達稅收任務390萬元,保持穩中求進的總基調。

2、財政體制收入2387萬元。

3、專項補助收入283萬元。

（二）財政支出預算安排

2023年預計支出總計：3060萬元。

1、上解支出390萬元。

2、一般預算支出為2670萬元。

(1）一般公共服務731萬元，其中：

①人大事務支出35萬元。

②政府事務支出370萬元。（其中：含翻江文化廣場建設經費8萬元）

③財政事務支出168萬元。（其中含退休干部績效獎20萬元，遺屬人員生活補助26.5萬元）

④群團事務支出21萬元（工會經費18萬元）。

⑤共產黨事務支出132萬元。

⑥人武部5萬元。

(2）社會治安和應急管理工作經費45萬元（其中：司法工作經費3萬元，安全生產工作經費3萬元，平安創建工作經費3萬元，禁毒3萬元，打擊非法集資經費1.6萬元）。

(3）社會事務綜合服務中心405萬元。

(4）政務服務中心支出49萬元。

(5）綜合行政執法支出112萬元。

(6）退役軍人服務站支出31萬元。

(7）公益性崗位補貼支出102萬元。

(8）自然資源和生態壞境支出55萬元。（其中含人居環境整治工作經費）

(9）農業綜合服務中心支出1018萬元。

①鎮級農業綜合服務支出285萬。

②村民委員會和村黨支部支出583萬元。

③農村公益事業支出150萬元。

(10）住房保障支出122萬元。

四、2024年財政工作思路

2024年，我們將密切關注宏觀經濟形勢變化，充分發揮財政職能作用，深挖增收潛力，強化支出管理，優化管理效能，切實兜牢“三保”底線，確保基層財政平穩運行。重點抓好以下工作：

（一）堅持生財有道，積極推動財政增收。

要緊扣經濟發展脈絡，以更寬廣的視野和更前瞻的思維做好收入工作。強化經濟發展為財政收入之源，掌握工作主動權，充分挖掘潛力抓收入。一是堅持依法征稅，做到應收盡收。我們舉辦“請老鄉 回故鄉 建家鄉”鄉賢座談會，同翻江籍鄉賢代表共謀發展，健全稅源臺帳，合理調節稅源，逐步形成綜合平衡、穩定、可持續財政收入環境。二是繼續盤活國有資產、資源。推動盤活沉淀閑置資金資產資源常態化，長效化，2024年爭取處置一批閑置資產，取得收益由財政統籌使用。三是用足用活政策，依法征收非稅收入。

（二）堅持理財有方，著力保障和改善民生。

一是進一步踐行過“緊日子”的思想。明確財政資金保障優先級次，優先安排基本民生、基本運行支出需求，嚴控行政運行之本，堅決將經費下降20%。二是持續保障和改善民生。全力做好民生保障，加大資金傾斜力度，著力創造平安穩定的生產環境。推進一二三產業融合示范園建設，積極發展設施農業和智慧農業，利用資源稟賦重點推進壺天石羊、茶葉、油茶產業，進一步發展集體經濟。三是深入推進鄉村振興。全力推動褒衷山西麓文旅小鎮建設，積極助推九女仙山申報3A級國家旅游景區。努力實現仁翻線旅游路入庫建設。嚴格規范農村自建房管理，加快農田水利設施建設，特別推進桃林水庫南北灌區建設。繼續完善道路建設、污水處理、亮化工程等基礎建設，推進公共文化服務設施建設。升級社會治安綜合治理工作努力促進經濟和社會各項事業發展。

（三）堅持管財有效，不斷提升財政管理水平。

完善財政約束機制，規范資金分配秩序，提高財政資金的有效性和安全性。堅持依法理財，自覺接受鎮人大、政協和社會各界的監督，確保財政財務管理精細化、科學化。進一步加強預算執行的約束力。為維護廣大群眾根本利益，切實提高涉農資金使用效益，以“三湘護農”行動為抓手，創新涉農資金管理方式和管理手段，保障涉農資金安全高效運行。

各位代表，要完成好2024年的財政預算工作，任務將十分艱巨。我們將在鎮黨委政府的堅強領導下，在鎮人大的監督和支持下，有各位代表的鼎力相助，有廣大鎮村干部的共同努力，克難攻堅，全力挖潛，強化改革，守牢底線，努力完成2024年財政工作任務，為促進我鎮經濟和各項事業持續健康發展作出應有的貢獻。