關于翻江鎮2024年財政預算執行情況

及2025年財政預算編制的報告

（草案）

——2025年4月17日在翻江鎮第七屆人民代表大會第八次會議上

翻江鎮財政辦主任李莉

各位代表、各位同志：

受湘鄉市翻江鎮人民政府委托，向大會報告2024年財政預算執行情況和2025年財政預算編制報告（草案），請予審查，并請各位代表和列席人員提出意見和建議。

一、2024年財政預算執行情況

（一）公共財政收入執行情況

2024年度全鎮完成財政總收入3238.8萬元。其中：稅收收入完成608.86萬元；一般公共預算收入2629.94萬元。

（二）公共財政支出執行情況

2024年全鎮財政總支出3546.87萬元。

1.上解支出608.86萬元。

2.一般公共預算支出2414.33萬元。

(1)一般公共服務支出740.76萬元，其中:人大事務31.26萬元，政府事務332.58萬元，財政事務246.42萬元，群團事務22.91萬元，共產黨事務107.59萬元；(2)公共安全即綜合治理支出38.11萬元；(3)文化體育與傳媒支出11.94萬元；(4)社會保障和就業支出350.82萬元（其中干部的社會保障支出200.04萬元在此項中列支）；(5)城鄉社區管理支出49.83萬元；(6)醫療衛生與計劃生育支出61.01萬元；(7)農林水事務支出1052.5萬元，其中：農業支出340.35萬元，農村公益事業項目146.66萬元，林業支出74.47萬元，水利支出38.76萬元，村民委員會和村黨支部的補助支出452.26萬元（在職村干部工資、離任村干部補貼及村級運轉支出）；（8）住房保障支出109.36萬元。

3.上年結余支出523.68萬元。

我鎮財政工作總體上實現了收支平衡。

二、2024年財政工作開展情況

2024年，在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的依法監督下，鎮財政辦緊緊圍繞鎮人大會議確定的財政預算目標，積極發揮財政職能，以“保工資、重民生、促發展”為重點，加強財政資金統籌，優化支出結構，強化民生保障，提高資金績效，有力促進了全鎮經濟和社會事業持續健康發展。

（一）狠抓收入，應收盡收，保證財政收入穩定增長。一是狠抓稅收收入，努力做到全覆蓋、應收盡收，實現稅收608.86萬元，地方總收入214.26萬元，財源培育收入52.28萬元；二是擴寬收入渠道，積極向上級爭取資金和項目，鎮項目民豐－南岸500kv線路工程順利完工，壺天風電一期項目實現并網發電，高坊綠色礦山項目征拆工作基本完成；三是著力發展總部經濟，為鎮財政培植新的財源，充分發揮商會的作用，通過舉辦招商引資座談會活動，成功引進企業3家，湘魏蕾農產品倉儲集散中心、洪門村玖嘉服飾均順利建成投產。

（二）科學理財，規范管理，優化財政支出結構。一是嚴格預算約束，堅持“先預算后支出，無預算不支出的原則，嚴格執行本級人民代表大會批準的預算，嚴禁超預算、無預算安排支出。二是堅持“量入為出，確保重點”的原則，進一步調整和優化支出結構，合理安排支出預算，努力解決好人民群眾切身利益和社會穩定的突出問題，把錢用在刀刃上；三是牢固樹立勤儉節約的意識，一般性開支在上年的基礎上壓縮30%，確保了政府機關各項工作的正常運轉。

（三）轉變職能，強化服務，切實做好民生保障工作。一是保障民生支付優先。堅持基本民生保障安排，做到應保盡保，堅決兜牢基本民生底線。二是提升社會保障水平。認真落實中央強農惠農政策，全面提高民生保障水平，發放低保、殘疾人、退役士兵等民生保障類補貼資金1646萬元。三是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，健全鄉村振興投入保障機制，重點加大對農村人居環境整治，基礎設施建設，農業特色優勢產業發展等支持力度，已發放惠農補貼資金560萬元，其中糧食生產、耕地補貼達372萬元。持續鞏固水利設施，做大農業產業，提升農業產業活力。

（四）規范程序，強化指導，完善“村賬鄉代理”工作。一是建立健全資產管理制度，年初開展全面資產清查，防止資產流失。加強村級債務管理，積極推進債務化解，成功化解債務646.18萬元，化解率達到48.27%，中山村債務完成清零，4個村化債率超80%，化債做法獲湘潭市農業農村局推介。二是加強對17個村（居）報賬員及村級監委會成員業務培訓指導，村級財務進一步規范。持續改進村級財務會計代理中心工作，定期進行財務公開，促進我鎮村級財務和村級項目管理的有序進行，打造健康、陽光的村級財務管理。三是大膽探索、多措并舉，持續壯大村級集體經濟，2024年全鎮集體經濟收入5萬元以下村已清零，集體經濟收入超過10萬元村7個。

在看到成績的同時，我們也清醒地意識到，當前我鎮財政運行和財政管理中還存在一些困難和問題：一是財政收入組織渠道狹窄。二是民生保障范圍需持續拓寬。三是資金支付面臨更大挑戰。對此，我們將在今后的工作中高度重視，著力逐步加以解決。

三、2025年財政預算草案

結合我鎮財政經濟、財力狀況，按照“保重點、壓一般、促統籌、提績效”的要求，遵循以收定支、零基預算、突出重點、厲行節約、績效導向和全口徑預算等基本原則編制2025年財政收支預算。

（一）公共財政收入安排

2025年財政收入預計4028.41萬元，其中:稅收收入700萬元，一般公共預算收入2205.64萬元，上年結轉1122.77萬元。

（二）公共財政支出安排

2025年預計支出總計：4028.41萬元，預計全年收支平衡。其分項為:

1.上解稅收700萬元。

2.一般公共預算支出2205.64萬元。(1)一般公共服務支出498.55萬元，(其中人大政協事務支出40.89萬元，政府辦公及相關機構事務支出127.89萬元，共產黨事務支出138.84萬元，紀檢監察支出22.59萬元，人武民兵訓練及征兵支出25.59萬元，財政事務支出63.68萬元，群眾團體支出77.07萬元，其他支出2萬元);(2)公共安全支出(含安全生產)103.84萬元;(3)社會保障和就業支出436.6萬元(其中社會事務綜合支出253.38萬元，社會保障支出183.22萬元);(4)農林水支出829.56萬元，其中:農業綜合服務事務支出（含鄉村振興）246.5萬元，對村民委員會和村黨支部的補助583.06萬元;(5)生態事務支出83.25萬元;(6)綜合行政執法支出95.66萬元;(7)經濟發展支出46.18萬元;(8)退役軍人服務支出13.3萬元;(9)住房保障支出98.7萬元。

3.上年結余支出1122.77萬元。

四、2025年財政工作思路

當前，財政收支空前困難，鎮財政將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞翻江鎮主要工作和目標，統籌推進經濟社會發展工作，堅決貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，繼續實施積極的財政政策，充分發揮財政職能作用，嚴肅財經紀律，扎實做好“六穩”，“六保”工作，持續增效率，激活力，添動力，服務經濟社會大局穩定。重點抓好以下三個方面的工作。

（一）堅持生財有道，積極推動財政增收。一方面加快“三資”清理盤活。大力清理往來資金，限期收回沉淀資金，由財政統籌使用，探索建立國有資產盤活三年行動計劃，推動盤活沉淀閑置資金資產資源常態化，長效化。2025年爭取對雙溪學校招租、老派出所出售等閑置資產處置到位，盤活資產。另一方面拓寬增加收入渠道。著力加強招商引資，引進和鞏固總部經濟，扶植波比木業、祈輝機械等企業做強實體經濟。發揮財政資金的導向作用，積極發現培育新增長點。進一步加大爭資爭項力度，多爭回上級轉移支付資金。

（二）堅持理財有方，著力保障和改善民生。一是繼續踐行過“緊日子”的思想。明確財政資金保障優先級次，優先安排基本民生、基本運行支出需求，嚴控行政運行之本，壓減一般性支出，嚴控非重點、非必要支出。二是持續保障和改善民生。全力做好民生保障，加大資金傾斜力度，著力創造平安穩定的生產環境。支持產業升級行動，村級產業園區建設，不斷發展壯大湘潭市現代農業產業園（壺天石羊）規模，利用資源稟賦進一步發展集體經濟。三是深入推進鄉村振興。探索文旅產業融合機制，擴大文化影響力，打造鄉村振興示范樣板；不斷完善生活垃圾處理付費服務制度，加強大氣污染防治、水污染防治、固體廢物整治等工作，升級農村人居環境，社會治安綜合治理等工作持續增進民生福祉。

（三）堅持管財有效，不斷提升財政管理水平。規范理財行為，嚴肅財經紀律，真正做到“花錢必問效、無效必問責”。堅持依法理財，自覺接受鎮人大、政協和社會各界的監督，確保財政財務管理精細化、科學化。進一步完善預算管理。為維護廣大群眾根本利益，切實提高涉農資金使用效益，創新涉農資金管理方式和管理手段，保障涉農資金安全高效運行。一是完善財政資金監管機制、進一步完善村級財務管理制度。二是強化鎮村債務管理，建立鎮村債權債務臺賬，加大消赤減債工作力度，努力化解財務風險；三是進一步做好鎮、村資產清查工作，摸清家底，盤活閑置資產，助力村級集體經濟發展；四是整合涉農資金助力鄉村振興，加大對農村人居環境、交通、水利等基礎設施的支持力度；五是依托互聯網+監督平臺，重點監控非生產性開支、項目資金點對點支付、村級債務和村級財務公開公示，督促項目單位和主管部門落實管理責任，提高財政資金使用效益，提升財政管理水平。

各位代表，我們堅信：在上級政府的關心支持，黨委政府的正確領導、人大政協的監督支持，各位代表的鼎力相助，廣大鎮村干部的共同努力下，我們迎難而上，齊心協力，致力完成2025年各項財政目標任務，為促進全鎮經濟社會和諧發展作出新的貢獻。

謝謝大家！