湘鄉(xiāng)市翻江鎮(zhèn)2017年度部門決算公開說明

　　第一部 翻江鎮(zhèn)概況

一、 概況和主要職能

1、 概況

翻江鎮(zhèn)位于湘鄉(xiāng)西北部，距市城45公里，地處褒忠山西麓，東臨月山鎮(zhèn)，南接壺天鎮(zhèn)。總面積133.39平方公里，下轄16個(gè)村，2個(gè)居委會(huì)，451個(gè)村(居)民小組。2017年年末總?cè)丝?3231人，耕地面積30199.14畝，其中水田25783畝。鎮(zhèn)人民政府工、青、婦、老、干等群團(tuán)組織健全，現(xiàn)有中小學(xué)11所。近年來，翻江鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得明顯成效。湘壺、翻拓、翻棋、仁翻線橫貫鎮(zhèn)區(qū)，構(gòu)成“兩縱兩橫”的交通樞紐，實(shí)現(xiàn)村村通公路，長韶婁高速公路互通的落成成為翻江鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)騰飛的有力引擎。鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)實(shí)力顯著增強(qiáng)。經(jīng)濟(jì)總量連年翻番，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張，涌現(xiàn)出了波比木業(yè)、振泰鑄造公司、神奇燃?xì)夤�司、富昌機(jī)械設(shè)備公司等一批重點(diǎn)骨干企業(yè)。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展迅速，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程逐步加快，成功引進(jìn)了湘潭市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)農(nóng)之源農(nóng)業(yè)科技有限公司，通過企業(yè)帶動(dòng)，翻江鎮(zhèn)初步形成了水果種植、油茶林栽培、優(yōu)質(zhì)稻、養(yǎng)魚、土豬養(yǎng)殖五大產(chǎn)業(yè)。翻江鎮(zhèn)黨政班子帶領(lǐng)下，全鎮(zhèn)人民齊心拼搏，以“打造綠色人居、發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)、加速綠色崛起”為主題，以“加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式”為主線，以“提高全鎮(zhèn)人民生活品質(zhì)”為根本，深入實(shí)施“生態(tài)優(yōu)先、一體兩翼(以農(nóng)業(yè)及其產(chǎn)業(yè)化為主體，以旅游經(jīng)濟(jì)和工業(yè)經(jīng)濟(jì)為翼)、項(xiàng)目帶動(dòng)、文化引導(dǎo)”四大戰(zhàn)略，突出抓好“財(cái)稅壯大、特色塑造、和諧維穩(wěn)、民生改善、組織保障”五大工程建設(shè),基層組織建設(shè)不斷鞏固加強(qiáng)，社會(huì)治安秩序良好，經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境日益優(yōu)化，人民安居樂業(yè)，群眾思想觀念開放，力爭將翻江打造成具全市特色生。

2、主要職能

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資、人才引進(jìn)、項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化、教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活。（6）完成上級政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門單位情況

　　1.主要職能。本次納入財(cái)政部門決算的單位名稱是湘鄉(xiāng)市翻江鎮(zhèn)人民政府，主要從事一般公共服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、文體廣播事業(yè)、人力資源管理、村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、農(nóng)林水事務(wù)管理等職能，報(bào)表類型屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)錄入?yún)R總表。

　　2.機(jī)構(gòu)情況。本年同上年相比，行政單位5個(gè)，與上年相同;事業(yè)單位8個(gè)，與上年相比減少2個(gè)。

　　3.機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。本機(jī)構(gòu)人員2016年為156人，2017年為155人，主要原因是2017年調(diào)入5人,調(diào)出5人，死亡1人。

　　第二部翻江鎮(zhèn)2017年度部門決算情況說明

　　(一)收入支出預(yù)算安排情況

　　本年度總收入1920.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入1885.7萬元。

　　本年度總支出2164.5萬元，其中：一般公共服務(wù)支出646.8萬元，公共安全支出30.41萬元，文化體育與傳媒25.46萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出193.2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出157.4萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.91萬元，農(nóng)林水支出295.2萬元。

　　收入、支出變動(dòng)情況及原因：總收入比上年減少16.84%，變動(dòng)原因是財(cái)政撥款收入減少388.9萬元;總支出比上年增加4.77%，變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)比上年增加221.9萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)比上年減少123.4萬元。

　　(二)收入支出執(zhí)行情況 

　　　1.收入支出結(jié)構(gòu)分析

(1)各項(xiàng)收支占總收支的比重

2017年財(cái)政撥款收入1920.69萬元，占總收入的100%。一般公共服務(wù)支出646.8萬元，占總支出的29%，公共安全支出30.4萬元 ，占總支出的1.4%，文化體育與傳媒支出25.46萬元，占總支出的1. %，社會(huì)保障和就業(yè)支出193.19萬元，占總支出的9%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出157.41萬元，占總支出的7%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.9萬元，占總支出的1.3%，農(nóng)林水支出1047.3萬元，占總支出的48%。

收入支出按部門所屬單位分布情況。

2017年人大事務(wù)收入、支出30.4萬元，政協(xié)事務(wù)收入、支出26.25萬元，政府辦公廳收入312.44萬元、支出371.44萬元，財(cái)政事務(wù)收入、支出122.94萬元，黨委辦公廳收、支91.75萬元，公共安全收、支30.4萬元，文化體育與傳媒收、支25.46萬元，社會(huì)保障和就業(yè)收入189.65萬元、支出193.19萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育事務(wù)收入、支出157.41萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)收入、支出28.9萬元，農(nóng)業(yè)事務(wù)收入655.07萬元、支出717.41萬元，林業(yè)事務(wù)收入26.17萬元、支出45.1萬元，水利事務(wù)收入、支出101.15萬元，對村民委員會(huì)補(bǔ)助收入83.64萬元、支出183.64萬元。

　　2.支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析

(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2017年公務(wù)接待費(fèi)55.1萬元，2016年公務(wù)接待費(fèi)127.6萬元，比上年減少72.53萬元。

(2)會(huì)議費(fèi)支出情況：2017年會(huì)議費(fèi)78.13萬元，2016年33.38萬元，增加44.75萬元。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況。2017年培訓(xùn)費(fèi)10.25萬元，2016年5.58萬元 ，比上年增加4.67萬元。

　　(4)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。

　　對于重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)支出應(yīng)該有專人管理，成立專項(xiàng)資金管理小組，各項(xiàng)支出都有依據(jù)可查，有法可依，保證專款專用，公開透明，使重點(diǎn)建設(shè)順利工程等保質(zhì)保量完成。

　　(5)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。

　　我鎮(zhèn)任何重大支出都經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)議研究決定，根據(jù)文件精神、國家方針政策及財(cái)經(jīng)法規(guī)，制定具有針對性的管理措施，專款專用，陽光運(yùn)行。

　　(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

　　2017年度本單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余627.9萬元，均為基本支出結(jié)轉(zhuǎn)，無項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　　三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

　　年末部門資產(chǎn)、負(fù)債基本情況：資產(chǎn)類：本年庫存現(xiàn)金0.19萬元，其他應(yīng)收款475.04萬元，固定資產(chǎn)原價(jià)279.46萬元;負(fù)債類：其他應(yīng)付款456.42萬元;凈資產(chǎn)907.36萬元。

資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況

年末資產(chǎn)中，固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)20.47%，其他應(yīng)收款占總資產(chǎn)33.49%。負(fù)債全部為其他應(yīng)付款，占99.8%。2017年其他應(yīng)收款比2016年增加6.87萬元，固定資產(chǎn)比16年增加5.26萬元，其他應(yīng)付款比16年減少6.82萬元，凈資產(chǎn)比16年減少238.54萬元。

　　(二)資產(chǎn)負(fù)債對比分析

　　單位本年度總資產(chǎn)983.68萬元，總負(fù)債279.85萬元，資產(chǎn)負(fù)債率28.4%，其資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)比較合理。但其他應(yīng)收應(yīng)付款賬面數(shù)值較大，在今后的工作中要督促各往來單位及時(shí)報(bào)賬核銷往來款，減小其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，降低風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

　　(一)我單位財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法律法規(guī)執(zhí)行，實(shí)行國庫集中支付制度，按照上級財(cái)政部門的相關(guān)制度執(zhí)行收支核算。本年度決算以鎮(zhèn)為編報(bào)單位，由上級財(cái)政部門組織審核。

　　(二)我單位決算工作公開透明，數(shù)據(jù)一律向社會(huì)公開，尤其是三公經(jīng)費(fèi)的公開，公開透明，接受社會(huì)群眾監(jiān)督。

　　(三)本年度部門(單位)決算報(bào)表設(shè)計(jì)與上年變化不大，需填數(shù)據(jù)和表較多，數(shù)據(jù)間轉(zhuǎn)換較為復(fù)雜，應(yīng)該有一些表與表之間關(guān)聯(lián)說明，能更加清晰的填表、減少人工成本。

 

　　第三部分 名稱解釋

　　(一)財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　(二)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　(三)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　(四)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(六)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　(七)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)：反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

　　(八)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　第四部分　翻江鎮(zhèn)2017年度部門決算表(單位：萬元)：

 收入支出決算總表.XLS