一、2018年地方財政預算執行情況

2018年，鎮人民政府在市委市政府及鎮黨委的正確領導下，在鎮人大、政協的支持和監督指導下，在各級各部門的共同協作下，堅持科學理財，依法理財。積極培植財源，大力增收節支，落實厲行節約，內部控制等措施，著力推進財政改革，切實強化財政監管，圓滿完成了全年工作任務，促進鎮域經濟和各項社會事業的良性發展。財政在確保工資發放，機關運轉，重點支出，新農村建設，惠農補貼，社會保障及各項事業發展方面發揮了積極的作用。

(一)財政收入預算完成情況：

2018年全鎮完成財政總收入2218.61萬元。較2018年年初預算收入增加180.61萬元，主要是稅收收入和市級下達財力的增加。

1、稅收完成268.28萬元(含總部經濟104.55萬元）。完成市級目標任務130萬元的206.37%。

2、財政征收收入14.86萬元。

3、財政體制收入1011.55萬元。

4、上級專項補助收入923.92萬元。

 (二)財政支出預算執行情況

2018年全鎮財政總支出2218.43萬元。

1、上解支出283.14萬元。

2、一般預算支出為1935.47萬元。較年初預算支出增加80.47萬元，其主要原因是：還國資局企業發展基金本息10.43萬元；財政局收回原普九化債資金29.59萬元；補繳歷年欠繳機關養老保險費37.56萬元；福利增加發放97.51萬元；比上年節約非生產性支出約95萬元。

（1）、一般公共服務支出555.46萬元，其中：

①、人大事務支出26.77萬元

②、政協事務支出22.9萬元

③、政府事務支出274.99萬元

④、財政事務支出125.05萬元

⑤、群團事務支出14.03萬元（其中：婦聯工作經費2.5萬元，工會經費10萬元）

⑥、共產黨事務支出91.72萬元

（2）、公共安全即綜合治理支出87.33萬元。（其中：含預防青少年犯罪工作經費1.2萬元，安全監督工作經費4萬元，司法工作經費8萬，禁毒2萬，綜治獎勵發放52.8萬元）

（3）、文體廣播事業費24.98萬元。

①、文化事業費22.98萬元。

②、廣播事業費2萬元。

（4）、社會保障和就業支出211.16萬元。（其中:退休干部慰問費3萬，養老保險繳費152.75萬元（其中歷年欠繳機關養老保險費37.56萬元），工傷保險繳費2.2萬元，失業保險繳費2.5萬元，生育保險繳費2.7萬元。）

（5）、醫療衛生與計劃生育支出132.64萬元。(其中：計育支出89.63萬元，醫療保險繳費43.01萬元.)

（6）、城鄉社區事務支出31.45萬元。（其中：鎮區環境衛生經費7.9萬元，村級環境衛生經費直接撥付至村級代理中心列支。）

（7）、農林水支出892.45萬元。

①、農業事業支出137.07萬元。

②、農村公益事業支出236.5萬元。

③、對村民委員會和村黨支部的補助支出441.4萬元。

④、林業事業支出44.14萬元。

⑤、水利事業支出33.34萬元。

2018年財政收支平衡情況：

2018年全年預算收入完成2218.43萬元，財政總支出2218.43萬元，做到了全年預算收支平衡。

二、2019年地方財政預算草案

2019年鎮財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會精神，按照中央、省、市關于深化財稅改革建立現代化財政制度的總體要求，緊緊圍繞市委、市政府決策部署，積極踐行新發展理念，緊扣穩中求進的總基調，以現代財政管理理念深化預算改革，推進全口徑預算，加強預算管理，堅持依法理財，統籌兼顧，厲行節約，量入為出，盤活存量，用好增量，進一步完善預算決策和分配機制，提高預算編制的科學性和準確性；進一步健全預算約束和激勵機制，增強預算執行的嚴肅性和有效性，進一步強化績效評價結果應用，提升預算資金的效益性和規范性。依據上述指導思想，圍繞全鎮經濟社會發展目標, 按照“量入為出，勤儉節約，注重重點，突出績效，科學規范，強化約束”的原則，擬對2019年地方財政預算收支作如下安排（草案）：

收入完成計劃：各項收入完成2353萬元。

1、稅收預期目標295萬元（含總部經濟），力爭完成400萬元。

2、財政征收收入70萬元。

4、財政體制收入1020萬元。

5、上級專項補助收入968萬元。

各項支出完成計劃：各項支出總計：2353萬元。

1、上解支出365萬元。

2、一般預算支出為1988萬元，總體比去年有所增加，但非生產性開支減少。增加的主要原因是人員經費增加和人員數量增多及村干部待遇提高。

（1）、一般公共服務560萬元，其中：

①、人大事務支出26.5萬元

②、政協事務支出22.5萬元

③、政府事務支出270萬元（其中：關心下一代工作經費4萬元，治超工作經費4.5萬元，老干工作經費6萬元,食品藥品監督工作經費2.2萬元）

④、財政事務支出121萬元

⑤、群團事務支出30萬元（其中：婦聯工作經費2.2萬元，工會經費25萬元）

⑥、共產黨事務支出90萬元

（2）、公共安全即綜合治理支出122萬元（其中：含預防青少年犯罪工作經費1.2萬元，安全監督工作經費6萬元，司法工作經費8.6萬元(人民調解工作經費2萬，社區矯正工作經費1.5萬，安置幫教工作經費1.2萬，法制宣傳教育業務經費2.4萬，司法所公用經費1.5萬），禁毒2萬元,打擊非法集資經費1.8萬，綜治獎勵發放87.8萬元，比去年增加35萬元）。

（3）、文體廣播事業費22萬元。

①、文化事業費20萬元。

②、廣播事業費2萬元。

（4）、社會保障和就業支出190萬元。

（5）、城鄉社區事務支出30萬元。

（6）、醫療衛生與計劃生育支出130萬元

（7）、農林水支出932萬元。

①、農業事業費89萬元。

②、林業事業費43萬元。

③、水利事業費32萬元。

④、村民委員會和村黨支部支出498萬元。

⑤、農村公益事業支出270萬元。

（8）、其他支出2萬元。

2019年財政預算收支平衡情況：

2019年全年根據量入為出，勤儉節約的原則安排，預算收入完成2353萬元，財政總支出安排2353萬元，全年預算收支平衡。

三、完成2019年財政目標的主要措施

2019年，財稅工作將認真按照全鎮經濟社會發展總體思路，全面貫徹落實中央、省、市財稅工作會議和市經濟工作會議精神，充分利用好國家保增長、擴內需、惠民生出臺的一攬子政策措施，千方百計爭取上級政策和項目、資金支持，以全鎮產業發展、結構調整、招商引資、擴大內需、民生建設、生態建設、新農村建設為契機，加強稅源調查，優化稅源結構，強化稅收針對性，使財政收入在總量穩定增長的同時，不斷提高收入質量，增加可用財力，更好的為全鎮經濟社會和諧健康發展服務。圍繞2019年財政收支預算目標任務，我們將重點抓好以下幾個方面的工作：

（一）圍繞職能促發展

一是充分發揮好因地制宜，吸引鎮內外資金投入基礎設施、基礎產業建設。二是加強政策研究，支持招商引資，為外來投資提供良好的財稅政策環境。三是積極扶持和促進優勢農業龍頭企業發展，提高農產品稅收對財政的貢獻率。四是加大項目的儲備、評審和申報力度，全力以赴爭取中央和省、市在擴大內需、扶貧開發及農業綜合開發等項目及資金方面更多的支持。五是進一步化解鄉村債務，緩解鎮財政困難創造條件；加強涉農收費監管，逐步建立完善保護農民利益的機制和制度。六是加強種糧農民補貼“一折（卡）通”網絡管理，確保各項涉農惠農資金落到實處。七是積極籌措資金，實施好農村公益事業“一事一議”財政獎補項目；全力支持好整鄉推進和小康示范村等新農村建設。八是積極向上級財政反映財政運行中存在的主要困難和問題，努力爭取上級財政最大限度的支持和幫助。

（二）圍繞稅源抓增收

一是強化稅源監控。完善收入征管機制，全面應對國家稅制改革對我鎮稅收的影響，把握組織收入的主動權。完善鎮綜合治稅網格化組織，加強稅源基礎管理，強化收入分析預測，擴大監控范圍，完善稅源信息臺帳，加大稅收稽查力度，避免稅款流失。各企業、村、部門要加強協調配合，落實措施，為完成鎮財政收入作貢獻。二是培植后續財源。2019年將繼續加大小城鎮建設的步伐，增大育強現有企業，強化產業招商。借助小城鎮建設機遇，大力開發旅游產品，積極發展私營經濟和第三產業，培植財源新的增長點，加強對重點納稅企業的服務，解決財務管理問題、上爭項目資金、融通資金渠道。促進重點企業稅收的穩定增長。通過發展經濟，逐步建立起多元化的財力保障機制。

（三）圍繞改革強管理

一是按照綜合預算管理的要求，堅持公平、公開、透明的原則，進一步細化支出預算，促進資產管理與預算管理的有機結合；在保重點的同時，結合事業發展需要和部門工作實際，統籌安排預算內外資金，不斷提高經費保障水平。二是進一步規范鄉鎮預算管理方式改革，支持指導好村級會計代理中心業務工作，全面加強財政財務管理，規范財政支出行為。三是加強對站辦資金管理，加強對其監督、檢查、審計。

 (四)圍繞監管求實效

 一是加強財政的審計和監察的功能，構筑多層次、全方位的監督管理體系。二是繼續加強民生領域、重點領域和解決社會熱點難點問題、突發事件資金支出的監督檢查及事前、事中、事后的跟蹤問效管理。三是嚴格執行鎮人大批準的年度預算和部門預算，注重分析測算，加強支出監管，加大預算管理功能。四是牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴格執行中央八項規定，嚴控非生產性開支，嚴格控制和規范預算追加，把有限的財政資金用在群眾最需要、事業最需要、發展最需要的地方。五是加強各項轉移支付補助資金管理，確保資金按規定用途使用。六是加強政府債務管理，積極防犯和化解財政風險。七是強化行政事業性收費和罰沒收入監管，進一步規范和完善收支兩條線管理。八是繼續開展“小金庫”專項治理工作，為建立防犯“小金庫”現象發生的長效機制創造條件。