2018年財政預算執行情況和2019年財政預算（草案）的報告

—2019年4月 18日在棋梓鎮第六屆人民代表大會第六次會議上

彭冬如

各位代表：

我受棋梓鎮人民政府的委托，向大會報告棋梓鎮2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案，請予審議，并請其他列席代表提出意見。

一、2018年鎮財政預算執行情況

2018年財政工作在鎮黨委、政府的堅強領導下，在人大和社會各界的監督支持下，以黨的十九大精神為指引，主動適應經濟發展新常態，緊緊圍繞建設“實力棋梓、幸福棋梓、精美棋梓、和諧棋梓”總目標，緊扣全年目標任務，認真履行財政職能，積極抓好財政收入、優化財政支出結構、強化財政監督管理，切實提高財政資金使用效益，全力保障全鎮經濟建設和社會事業平穩健康發展。

（一）財政收入完成情況

2018年，全鎮公共財政收入完成3456.64萬元，為年初預算的109.73%。其中第六體制下放財力1691.37萬元、專項追加（鎮級項目資金與村級涉農項目資金）1765.27萬元。2018年稅收完成1641萬元，完成年初任務的113.48%。

（二）公共財政支出執行情況

2018年，公共財政預算總支出3265.68萬元，其中：一般公共服務支出1388.32萬元，為年初預算的102.24%；主要包括黨委、政府、人大、群眾團體、財政、計生等支出(含片區整治等項目支出）；公共安全支出92.59萬元，為年初預算的102.88%；文化教育體育與醫療支出66.28萬元，為年初預算的101.76%；民政和社會保障和就業支出108.31萬元，為年初預算的123.69%；城鄉社區支出437.39萬元，為年初預算的100.73%；農林水支出1040.31萬元，為年初預算的116.85%（含村級基本運轉476.38萬元）；村級項目資金支出171.2萬元，為年初預算的107%。

2018年，在財政狀況情況處于歷史最艱難的時刻，我們認真履行職責，嚴格依法理財，積極落實各項財政政策，強化財政監督，努力提高資金使用效益，財政保障能力有了進一步提高。

1、認真貫徹執行上級文件精神，充分重視“三農”工作，切實關心群眾疾苦，進一步讓群眾得到實惠。

2、繼續實行村帳鎮代理制度，進一步完善和規范鎮村兩級財務。目前村級財務運行良好，村級財務收支逐步向規范化邁進。

3、嚴格財務制度，加強財政a監督，科學合理安排資金，保證重點支出。

財政是社會穩定、經濟發展的前提，

們在抓好收入的同時嚴格財政支出。首先確保了鎮村兩級干部、職工的工資發放；其次確保了單位的正常運轉；切實完善了鎮區基礎設施建設。在日常支出管理上的具體措施是：1、進一步規范了來人來客統一接待制度，統一到食堂就餐，嚴格控制了招待費支出；2、辦公用品、印刷等打印實行財政統一采購制度，有效控制了多方支出的情況；3、公務用車實行專人管理制度。

各位代表，2018年，我們的財政工作雖然取得了一定的成績，但面臨的困難和問題也不少：一是經濟結構、財源結構單一的狀況未能得到根本性改變，鄉鎮財政增收仍然缺乏有力的支撐點，財政自給能力低，鎮級財政困難大；二是鎮財政供養人員數基數大，負擔過重；三是財政管理的規范化、科學化、精細化水平和財政資金支出績效還有待進一步提升，財政干部隊伍政治思想和理論業務素養需要進一步提高。對這些問題，我們將堅持用改革發展的手段逐步加以解決。

二、2019年財政預算收支計劃

根據中央、省、市經濟工作會議精神，2019年我鎮財政工作的指導思想是：全面貫徹黨的十九大精神，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，把穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險作為2019年財政工作總體思路，推動重點建設項目順利實施，提升人居環境；統籌謀劃，協同推進財政預算管理體制改革，優化財政支出結構；推進預算公開透明，促進經濟持續健康發展、社會和諧穩定；提高財政科學化精細化管理水平，為地方建設提供有力的財政保障。

2019年預算安排：

（一）公共財政預算收入計劃

根據第六輪財政體制測算，預計我鎮2019年公共財政預算收入目標為3291.37萬元。 其中：財政體制下放財力安排1691.37萬元，爭取上級專項及各項追加安排1600萬元。稅收完成1788.47萬元、非稅收入完成30萬元。

（二）公共財政預算支出計劃

2019年全鎮財政支出計劃安排3250萬元，具體預算安排如下：

1、一般公共服務支出1450萬元（其中預青工作經費0.5萬元、計劃生育工作經費14萬元、扶貧救助慰問10萬元）；

2、公共安全支出100萬元，其中群眾工作工作經費50萬元，綜合治理50萬元（法治建設3萬元、人民調解6萬元）；

3、文化教育體育與醫療支出70萬元；

4、民政和社會保障和就業支出70萬元（其中勞動就業培訓費2萬元）；

5、城鄉社區事務支出450萬元；

6、農林水支出930萬元（其中森林防火經費1萬元，科技推廣費1.5萬元，村級組織支出補助500萬元）；

7、村級項目資金支出180萬元。

為全面完成2019年財政預算收支任務，我們將重點做好以下幾方面工作：

（一）加強稅收征管

進一步完善“發展增收、政策增收、征管增收”的征管機制，凝聚財稅工作合力，牢牢把握組織收入工作的主動權；加強與稅務部門聯系，強化稅源分析預測和收入征管，密切關注經濟走勢，及時掌握各稅種、各行業稅收變動情況，增強組織收入的科學性；深入重點稅源企業調查研究，加強政策宣傳和納稅指導，關注稅收增長點，積極挖潛增收，重點要抓住企業工程項目建設。

（二）堅持民生保障

我們將認真落實各項支農惠農政策，及時發放各類涉農補貼，使各項惠農政策落到實處；加大文化和社會管理創新投入，促進社會和諧穩定，讓更多的老百姓共享改革開放和現代化建設成果，增強老百姓的獲得感和幸福感。

（三）加強資金監管和績效管理

一是深入貫徹中央八項規定精神，嚴格控制“三公經費”，逐步降低行政運行成本；二是科學規范預算管理，本著“量力而行、量財辦事”的原則，把有限的財政資金用到發展經濟和改善民生最急需的地方，進一步細化綜合財政預算編制，科學制訂定額標準，提高預算編制執行的精細化和透明度，強化預算約束，嚴格控制追加指標；三是繼續完善財政監督機制，進一步規范項目及補貼類資金監管，強化政府投資項目審計，從嚴控制項目支出；四是健全和完善政府采購制度，強化政府采購工作計劃性，不斷擴大政府采購范圍和規模，進一步提高政府采購透明度和公平性，提升采購質量和效率；五是樹立績效理念，按照科學規范、公開公正、分級分類和績效相關的原則，強化支出責任，逐步建立科學、合理的財政支出績效管理體系，進一步提升財政資金使用效益。

（四）加強隊伍建設，努力提高業務水平

深入學習理解黨的十九大精神，進一步加強財政工作業務學習，明確職責分工，優化業務流程，完善崗位責任體系，強化內部監督；牢固樹立“陽光財政”的理念，不斷增強工作責任心，努力做到愛崗敬業，廉潔高效，著力保障財政資金；樹立正確的人生觀、價值觀，提高拒腐防變的自覺性和堅定性，努力打造成一支管理能力強、進取精神足、有擔當作為的財政干部隊伍。

各位代表，完成2019年的財政預算任務重大而艱巨，我將以黨的十九大精神為指引，在鎮黨委、政府的堅強領導下，自覺接受鎮人大和社會各界的指導監督，虛心聽取各方的意見建議，進一步求真務實、開拓進取，為加快建設四個棋梓作出應有的貢獻！

謝謝大家。