二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2021年，本部門年初預(yù)算收入3168萬元，比上年減少1006萬元，下降24.1%,增減變化的主要原因是本年度上級預(yù)算撥款減少。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算3168萬元，比上年減少17萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；上級補助收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；事業(yè)收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；經(jīng)營收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元；附屬單位上繳收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元；其他收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元。其他無調(diào)整變化。

2021年，本部門年初預(yù)算支出3168萬元，比上年減少742萬元，下降18.98%，增減變化的主要原因是：與上年相比支出減少。其中：基本支出年初預(yù)算3127萬元，比上年減少52萬元，下降18.98%；項目支出年初預(yù)算40萬元，比上年減少690萬元，下降94.47%。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：因新冠疫情影響，項目未及時施工結(jié)算。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2021年收入實際完成3168萬元，比上年減少1006萬元，下降24.1%,增減變化的主要原因是本年度上級預(yù)算撥款減少。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入完成3168萬元，比上年減少17萬元，下降0.53%，變化的主要原因是：與上年相比，本年度上級預(yù)算撥款減少；政府性基金財政撥款收入完成0萬元，比上年0萬元，增長(下降)0%，變化的主要原因是：；；上級補助收入完成0萬元，比上年0萬元；事業(yè)收入完成0萬元，比上年0萬元，增長(下降)0%，變化的主要原因是：；經(jīng)營收入完成0萬元，比上年0萬元,增長(下降)0%，變化的主要原因是：；附屬單位上繳收入完成0萬元，比上年0萬元；其他收入完成0萬元，比上年減少989萬元，下降100%，變化的主要原因是：本年度無其他收入。

2021年，本年度支出3168萬元，比上年減少742萬元，增長(下降)18.98%；變化的主要原因：本年度支出減少。其中：基本支出完成3127萬元，比上年減少52萬元，下降1.64%，變化的主要原因：與上年相比，本年度支出減少。項目支出40萬元，比上年減少690萬元，下降94.47%；變化的主要原因：與上年相比，因新冠疫情影響，項目未及時施工結(jié)算。人員經(jīng)費完成2864萬元，比上年增加250萬元，增長(9.59%，變化的主要原因：與上年相比，公務(wù)員及轉(zhuǎn)業(yè)安置人員增多；公用經(jīng)費完成263萬元，比上年減少302萬元，下降53.47%，變化的主要原因：與上年相比，本年度上級預(yù)算撥款減少。

1、收入支出與預(yù)算對比分析。2021年本單位年初預(yù)算收支一致，均為3168萬元，比上年減少17萬元，下降0.53%,增減變化的主要原因是：與上年相比，工資基數(shù)上漲，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼調(diào)增，人員增加。

2、收入支出結(jié)構(gòu)分析

（1）本年度收入3168萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款3168萬元，比上年減少1006萬元，下降24.1%,增減變化的主要原因是本年度上級預(yù)算撥款減少。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入完成3168萬元，比上年減少17萬元，下降0.53%，變化的主要原因是：與上年相比，本年度上級預(yù)算撥款減少。

（2）本年度支出3168萬元，比上年減少742萬元，下降18.98%；變化的主要原因：本年度支出減少。其中：基本支出完成3127萬元，比上年減少52萬元，下降1.64%，變化的主要原因：與上年相比，本年度支出減少。項目支出40萬元，比上年減少690萬元，下降94.47%；變化的主要原因：與上年相比，因新冠疫情影響，項目未及時施工結(jié)算。人員經(jīng)費完成2864萬元，比上年增加250萬元，增長9.59%，變化的主要原因：與上年相比，公務(wù)員及轉(zhuǎn)業(yè)安置人員增多；公用經(jīng)費完成263萬元，比上年減少302萬元，下降53.47%，變化的主要原因：與上年相比，本年度上級預(yù)算撥款減少。

3、支出按經(jīng)濟分類科目分析

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：2021年，“三公”經(jīng)費完成119218元，比上年減少51094.98元，下降30%，增減變化的主要原因是：按照上級對“三公"經(jīng)費的相關(guān)文件要求，嚴格控制費用支出。其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：；公務(wù)接待費完成119218元，比上年減少51094.98元，下降30%，增減變化的主要原因是：按照上級對“三公"經(jīng)費的相關(guān)文件要求，嚴格控制費用支出；公務(wù)用車購置及運行維護費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%，無增減變化。

（2）會議費支出情況：2021年會議費完成31928元，比上年減少84566元，下降72.59%，增減變化的主要原因是：按照上級相關(guān)文件及疫情防控要求，減少會議次數(shù)。

（3）培訓費支出情況：2021年培訓費完成31640元，比上年增加3110元，增加10.91%，增減變化的主要原因是：本年度黨建增加學習和培訓。

（4）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。

本單位無此情況。

    （5）重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施

本單位無此情況。

4、財政撥款收入、支出分析

    本年度財政撥款收入3168萬元，比上年減少0.53%。財政撥款支出3168萬元，比上年增長8.46%，按預(yù)算分類：一般公共預(yù)算支出3168萬元，比上年增長8.46%，其中機關(guān)運行經(jīng)費263.45萬元，比上年增長1.31%，其主要原因是新進公務(wù)員及轉(zhuǎn)業(yè)安置人員增加；按支出性質(zhì)分類：基本支出3127.63萬元，比上年增長22.31%，其主要原因是工資基數(shù)上漲，人員增加，項目支出40.38萬元，比上年減少88.9%，其主要原因是因新冠疫情影響，項目未及時施工結(jié)算；按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出1759.41萬元，比上年增長9.91%，其主要原因是工資基數(shù)上漲，人員增加，商品和服務(wù)支出303.83萬元，比上年減少33.04%，其主要原因是因新冠疫情影響，相應(yīng)增加抗疫支出，對個人和家庭的補助1104.77萬元，比上年增加57.25%，其主要原因是上訪息訪人員增加及發(fā)放了2019年、2020年綜治獎，資本性支出0萬元，比上年減少100%，其原因因新冠疫情影響無此項支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

本單位年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金

（四）當年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施

    本單位無。

（五）、績效目標完成情況

本年度單位項目績效運行基本正常，目標完成情況較好。

（六）、當年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

    本單位無。

三、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

2021年東郊鄉(xiāng)在市財政局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，科學合理編制了年度預(yù)算，在確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的情況下，保證了年度收支平衡。今后我們將更加嚴格地落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約、福利限額、政府采購各項規(guī)定、壓縮會議、接待等一般性支出，堅持以“保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保重點”為目標，堅持依法理財，依法治稅，大力組織財政收入，切實加強財政管理，科學合理調(diào)度資金，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保全鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)和社會各項事業(yè)的正常發(fā)展。