栗山鎮人民政府

2022年財政預算執行情況和2023年財政

預算報告

一、 2022年財政預算執行情況

2022年財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，積極應對各種不利影響，著力保障和改善民生，通過全鎮人民的共同努力，完成了各項目標任務，為栗山經濟社會全面發展提供了有力保障。

（一）2022年財政收支完成情況

1、一般公共預算收入466.87萬元。

（1）稅收收入141.57萬元。

（2）其他收入0.16萬元。

（3）總部稅收325.14萬元。

2、上級補助收入2965.27萬元。

3、一般公共預算支出2237.92萬元。

（1)一般公共服務支出921.12萬元，其中：人大事務9.63萬元，政協事務13.91萬元，政府事務773.43萬元，財政事務61.72萬元，黨委辦公室事務62.43萬元。

（2）文化體育與傳媒支出12.2萬元。

（3）社會保障和就業支出36.51萬元。

（4）醫療衛生和計劃生育支出20.11萬元。

（5）城鄉環境衛生支出30.88萬元。

（6）農林水事務支出981.58萬元，其中農業356.27萬元，林業25.12萬元，水利78.18萬元，鄉村振興支出18.07萬元，村級項目建設支出122萬元，村級組織支出補助381.94萬元。

（7）城鄉社區事務支出12.12萬元。

（8) 住房保障支出210.39萬元。

（9）教育支出5.22萬元。

（10）其他支出7.79萬元。

4、上解支出466.87萬元。

以上收入合計3432.14萬元，支出合計2704.79萬元。

至2022年底，我鎮財政與市財政結算數為277.84萬元，在上年度-449.51萬元的基礎上減少了727.35萬元,終于扭虧為盈。

（二）2022年主要做了以下工作：

1、緊緊圍繞三大攻堅戰、掃黑除惡和新冠肺炎疫情防控開展工作。一是與鎮鄉村振興辦、水利站、交通站、農技站等相關行業部門共同監管財政鄉村振興補助資金項目，對鄉村振興項目實行共同管理，對鄉村振興補助資金支付共同簽字，2022年實施鄉村振興補助資金項目17個，共撥付財政鄉村振興補助資金165萬元；二是認真做好新冠肺炎疫情防控和預苗接種工作，2022年疫情防控及預苗接種支出11.69萬元；三是認真落實化解重大債務風險防控機制，積極償還債務；四是及時撥付環境衛生工作經費和綜治、掃黑除惡等工作經費。

2、優化支出保障，民生保障持續改善。按照“保工資、保穩定、保民生”的支出原則，保障民生資金和補貼資金及時發放到位。財政補貼平臺全年累計發放補貼68項1508.33萬元，其中學生資助補助經費44.38萬元，林業補助經費65.63萬元，耕地地力保護補貼經費377.16萬元，自然災害生活補助資金4.45萬元，困難群眾救助補助資金405.43萬元，殘疾人救助補助資金67.4萬元，退役安置等補助經費258.02萬元，基本公共衛生服務補助資金57.46萬元，農村危房改造補助資金37萬元，其他補貼191.4萬元。

3、嚴格規范和完善村級財務管理，加大財政監督檢查力度，共同管理村級財政性項目。一是繼續加大對村級財務的管理力度，2022年發放在職村干部工資152.68萬元，離退休村干生活補助39.59萬元，撥付公用經費189.67萬元，總計381.94萬元。二是夯實“一看、二審、三照”模式，鎮財政所聯合鎮水利、交通、農技、鄉村振興等站辦所對財政性項目共同監督管理，以確保項目的真實性、合理性，確保項目資金使用的準確性、合法性。2022年村級財政性項目資金收入766.49萬元，支出686.40萬元，共實施萬元以上項目67個。三是繼續推進“互聯網+監督”工作，每個月及時上傳各村財務數據，通過三湘e監督平臺，讓每一個普通群眾都能成為村級財務的監督者。四是鎮財政所和經管站對各村進行了財務清理審計，針對監督審計中發現的問題及時提出整改意見，并將具體責任落實到人。

4、勤征細管，科學理財，不斷提高財政保障能力。在中央減稅降費、環境保護、疫情導致停工停產等多重因素的影響下，我們通過與稅務部門的溝通交流，加大對目錄稅源的清理和總部經濟企業稅收的征管力度，做到應收盡收。考慮我鎮資源不足，地理優勢不明顯，一般納稅企業沒有，稅源存在結構不優、缺乏骨干稅源等因素，鎮黨委政府把發展總部經濟作為增加財政稅收的主要抓手，黨政主要領導帶隊深入企業多方溝通交流，爭取優質企業項目，發動鎮村干部積極宣傳推相關政策，利用人脈資源優勢吸引企業來鄉發展。今年栗山鎮引進了湖南楚璟建材貿易有限公司、湖南天易新型環保建材有限責任公司、湘鄉創富建筑有限公司等6家總部經濟企業，全年實現總部經濟稅收325.14萬元，全年稅收收入466.71萬元，全年財稅收入較去年預增6倍以上。雖然稅收收入增速非常可觀，但是和市政府年初下達的任務數還有一些差距，面對財政收支矛盾突出的局面，著力解決資金短缺問題，按照“保工資、保穩定、保基本民生”的支出原則，嚴格控制“三公”經費支出及其他一般性支出，盤活財政資金，做到科學文明理財、資金調度有序，最大限度地發揮好財政資金使用效益。

 

 

二、2023年財政預算計劃

2023年我鎮財政收支預算為：收入2120萬元，支出2120萬元，具體明細如下：

（一）一般公共預算收入：400萬元

1、 稅收收入：397萬元

2、 非稅收入3萬元

（二）上級補助收入：1720萬元

（三）一般公共預算支出1720萬元。

1、一般公共服務支出670萬元，包括：人大事務12萬元，政協事務14萬元，政府事務558萬元，財政事務45萬元，共產黨事務41萬元

2、文化體育與傳媒支出14萬元

3、社會保障和就業支出41萬元

4、醫療保障和衛生計劃生育支出24萬元

5、城鄉社區事務支出21萬元

6、農林水事務支出702萬元，包括：農業240.06萬元，林業15萬元，水利25萬元，村級項目資金40萬元，村級組織支出補助381.94萬元

7、環保支出41萬元

8、住房保障支出200萬元

9、其他支出7萬元。

(四)上解支出400萬元

根據市委、市政府稅收倍增的要求，我鎮稅收任務依舊巨大。要完成2023年的各項目標任務，主要從以下幾個方面著手：

1、強化項目財源建設和收入征管，確保收入任務完成。一要發揮財政政策作用，大力招商引資，大力發展總部經濟，培植新的稅源企業，加快企業落地并繳納稅收；二要依托鄉村振興戰略政策，加快我鎮城鎮化建設步伐，積極配合職能部門向上級申報建設項目；三要強化收入征管，全力配合鎮域項目建設，積極協調配合示范鄉鎮、醴婁高速等建設項目。四要利用好執法中隊委托執法作用，加大對非稅收入的征管。

2、深化部門預算管理，嚴格規范財政支出和績效目標管理。今年將按照第七輪鄉鎮財政體制的目標和鎮人大的要求，對各部門進行細化部門預算，各部門要嚴格執行財務制度，做到“無預算不支出、超預算不安排”，確保收支平衡。要對50萬元以上的財政性專項資金進行績效目標管理，完善信息公開，將部門預決算、三公經費納入政務公開內容；在預算安排時要優先保障重點及民生支出，將涉及社會穩定、民生保障、鄉村振興、應急管理、環境保護、掃黑斗爭等經費優先保障。

3、落實化解重大債務風險防控機制，繼續壓減公用支出20%以上，保障財政資金使用效率。一要繼續嚴控三公經費支出，按照中央及省市各項規定，確保公用經費支出減少20%以上，嚴格規范控制津貼補貼發放標準和范圍。二要繼續落實鎮村債務風險防控機制，制定嚴格的債務審批制度，有債務的部門和村應認真研究制定債務償還計劃，及時償還債務，樹立政府誠信，共同維護農村大局穩定。

4、繼續全面規范村級財務管理，依托網絡監督打造規范的村級財務管理模式。依托三湘e監督平臺，通過網絡監督，讓全民參與加大對村級財務的監督管理力度。要加強對村常設干部的培訓力度，讓村級財務做得更加規范、公開、透明。