栗山鎮人民政府

2019年財政預算執行情況和2020年財政

預算報告

一、 2019年財政預算執行情況

2019年財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，積極應對各種不利影響，著力保障和改善民生，通過全鎮人民的共同努力，圓滿完成了各項目標任務，為栗山經濟社會全面發展提供了有力保障。

（一）2019年財政收支完成情況

1、一般公共預算收入139.83萬元。

（1）稅收收入138.29萬元

（2）社會撫養費征收0.65萬元

（3）其他收入0.89萬元。

2、上級補助收入1724.96萬元。

3、一般公共預算支出1720.82萬元。

（1)一般公共服務支出409.6萬元，其中：人大事務11.11萬元，政府事務139.65萬元，財政事務133.13萬元，共產黨事務51.79萬元，群團事務62.12萬元，政協事務11.8萬元

（2）文化體育與傳媒支出18.64萬元

（3）社會保障和就業支出103.14萬元

（4）醫療衛生和計劃生育支出100.2萬元

（5）環保支出49.14萬元

（6）農林水事務支出900.61萬元，其中農業239.05萬元，村級組織支出補助332.32萬元，林業29.06萬元，水利68.16萬元，扶貧支出30.55萬元，農村綜合改革及基礎設施建設支出201.47萬元

（7）城鄉社區事務支出46.56萬元。

（8)住房保障支出87.88萬元。

（9）教育支出5.05萬元

4、上解支出139.83萬元。

以上收入合計1864.79萬元，支出合計1860.65萬元。

至2019年底，我鎮財政與市財政結算數為-618.23萬元，在上年度-499.24萬元的基礎上增加119萬元。

（二）2019年主要做了以下工作：

1、緊緊圍繞三大攻堅戰和掃黑除惡開展工作。一是與鎮扶貧辦、水利站、交通站、農技站等相關行業部門共同監管財政扶貧項目，對扶貧項目實行共同管理，對扶貧資金支付共同簽字，2019年實施扶貧項目36個，共撥付財政扶貧資金150萬元；二是認真落實化解重大債務風險防控機制，積極償還債務；三是及時撥付環保工作經費和綜治、掃黑除惡等工作經費。

2、優化支出保障，民生保障持續改善。按照“保工資、保穩定、保民生”的支出原則，保障民生資金和補貼資金及時發放到位。財政補貼平臺全年累計發放補貼66項1694.59萬元，其中耕地地力保護補貼353萬元，退耕還林及公益林補貼30.14萬元，民政、低保、五保、傷殘、優撫等補貼548.9萬元，危房改造補貼154.8萬元，計生補貼57.41萬元，學生助學等補貼113.56萬元，農機購置補貼23.7萬元，移民補貼5.52萬元，村醫崗位補貼28.75萬元，社保創業及小額信貸補貼49.18萬元，其他補貼329.63萬元。

3、嚴格規范和完善村級財務管理，加大財政監督檢查力度，共同管理村級財政性項目。一是繼續加大對村級財務的管理力度，2019年發放在職村干部工資131萬元，離退休村干生活補助40.34萬元，計育專干工資30.24萬元，撥付公用經費130.74萬元，總計332.32萬元。二是夯實“一看、二審、三照”模式，鎮財政所聯合鎮水利、交通、農技、扶貧等站辦所對財政性項目共同監督管理，以確保項目的真實性、合理性，確保項目資金使用的準確性、合法性。2019年村級財政性項目資金收入1137萬元，支出1162.23萬元，共實施萬元以上項目73個。三是繼續推進“互聯網+監督”工作，每個月及時上傳各村財務數據，通過三湘e監督平臺，讓每一個普通群眾都能成為村級財務的監督者。四是鎮財政所和經管站對各村進行了財務清理審計，針對監督審計中發現的問題及時提出整改意見，并將具體責任落實到人。

4、勤征細管，科學理財，不斷提高財政保障能力。在中央減稅降費等多重因素的影響下，我們通過與稅務部門的溝通交流，加大對非煤礦山稅收的清理和過境企業稅收的征管力度，超額完成了全年財稅任務。面對財政收支矛盾突出的局面，著力解決資金短缺問題，按照“保工資、保穩定、保基本民生”的支出原則，嚴格控制“三公”經費支出及其他一般性支出，盤活財政資金，做到科學文明理財、資金調度有序，最大限度地發揮好財政資金使用效益。

 

二、2020年財政預算計劃

2020年我鎮財政收支預算為：收入1362萬元，支出1362萬元，具體明細如下：

（一）一般預算收入：136萬元

1、 稅收收入：133萬元

2、 非稅收入3萬元

（二）上級補助收入：1226萬元

（三）一般預算支出1226萬元。

1、一般公共服務支出516.5萬元，包括：人大事務18萬元（含人大會議及代表活動等經費4萬元），政府事務328萬元（含綜治平安創建、紅袖章、禁毒、禁賭等經費3萬，安全生產監督2萬, 工會職工福利支出25萬)，政協事務10萬元，財政事務90萬元，共產黨事務93.5萬元（含黨建支出10萬元，紀檢監察經費2萬元，婦聯工作經費1萬）

2、文化體育與傳媒支出24.5萬元

3、社會保障和就業支出82萬元

4、醫療保障和衛生計劃生育支出55萬元

5、城鄉社區事務支出15萬元

6、農林水事務支出436萬元，包括：農業118萬元，村級組織支出補助268萬元，林業25萬元，水利25萬元

7、環保支出15萬元

8、住房保障支出75萬元

9、其他支出7萬元。

(四)上解支出136萬元

各位代表，同志們，受新冠肺炎疫情影響，全國一季度收入同比負增長，我鎮財政收入形勢也不樂觀，要完成2020年的各項目標任務，主要從以下幾個方面著手：

1、強化項目財源建設和收入征管，確保收入任務完成。一要發揮財政政策作用，大力招商引資，培植新的稅源企業，加快企業落地并繳納稅收；二要依托鄉村振興戰略政策，加快我鎮城鎮化建設步伐，積極配合職能部門向上級申報建設項目；三要強化收入征管，全力配合鎮域項目建設，積極對接示范鄉鎮、醴婁高速等項目。四要利用好執法中隊委托執法作用，加大對非稅收入的征管。

2、深化部門預算管理，嚴格規范財政支出和績效目標管理。今年將繼續按照第六輪鄉鎮財政體制的目標和鎮人大的要求，對各部門進行細化部門預算，各部門要嚴格執行財務制度，做到“無預算不支出、超預算不安排”，確保收支平衡。要對50萬元以上的財政性專項資金進行績效目標管理，完善信息公開，將部門預決算、三公經費納入政務公開內容；在預算安排時要優先保障重點及民生支出，將涉及社會穩定、民生保障、精準扶貧、應急管理、環境保護、掃黑斗爭等經費優先保障。

3、落實化解重大債務風險防控機制，繼續壓減公用支出20%以上，保障財政資金使用效率。一要繼續嚴控三公經費支出，按照中央及省市各項規定，確保公用經費支出減少20%以上，嚴格規范控制津貼補貼發放標準和范圍。二要繼續落實鎮村債務風險防控機制，制定嚴格的債務審批制度，有債務的部門和村應認真研究制定債務償還計劃，及時償還債務，樹立政府誠信，共同維護農村大局穩定。

4、繼續全面規范村級財務管理，依托網絡監督打造規范的村級財務管理模式。依托三湘e監督平臺，通過網絡監督，讓全民參與加大對村級財務的監督管理力度。要加強對村常設干部的培訓力度，讓村級財務做得更加規范、公開、透明。