栗山鎮(zhèn)人民政府

2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政

預(yù)算報(bào)告

一、 2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，積極應(yīng)對(duì)各種不利影響，著力保障和改善民生，通過全鎮(zhèn)人民的共同努力，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為栗山經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展提供了有力保障。

（一）2019年財(cái)政收支完成情況

1、一般公共預(yù)算收入139.83萬元。

（1）稅收收入138.29萬元

（2）社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收0.65萬元

（3）其他收入0.89萬元。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入1724.96萬元。

3、一般公共預(yù)算支出1720.82萬元。

（1)一般公共服務(wù)支出409.6萬元，其中：人大事務(wù)11.11萬元，政府事務(wù)139.65萬元，財(cái)政事務(wù)133.13萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)51.79萬元，群團(tuán)事務(wù)62.12萬元，政協(xié)事務(wù)11.8萬元

（2）文化體育與傳媒支出18.64萬元

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出103.14萬元

（4）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出100.2萬元

（5）環(huán)保支出49.14萬元

（6）農(nóng)林水事務(wù)支出900.61萬元，其中農(nóng)業(yè)239.05萬元，村級(jí)組織支出補(bǔ)助332.32萬元，林業(yè)29.06萬元，水利68.16萬元，扶貧支出30.55萬元，農(nóng)村綜合改革及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出201.47萬元

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出46.56萬元。

（8)住房保障支出87.88萬元。

（9）教育支出5.05萬元

4、上解支出139.83萬元。

以上收入合計(jì)1864.79萬元，支出合計(jì)1860.65萬元。

至2019年底，我鎮(zhèn)財(cái)政與市財(cái)政結(jié)算數(shù)為-618.23萬元，在上年度-499.24萬元的基礎(chǔ)上增加119萬元。

（二）2019年主要做了以下工作：

1、緊緊圍繞三大攻堅(jiān)戰(zhàn)和掃黑除惡開展工作。一是與鎮(zhèn)扶貧辦、水利站、交通站、農(nóng)技站等相關(guān)行業(yè)部門共同監(jiān)管財(cái)政扶貧項(xiàng)目，對(duì)扶貧項(xiàng)目實(shí)行共同管理，對(duì)扶貧資金支付共同簽字，2019年實(shí)施扶貧項(xiàng)目36個(gè)，共撥付財(cái)政扶貧資金150萬元；二是認(rèn)真落實(shí)化解重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，積極償還債務(wù)；三是及時(shí)撥付環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)和綜治、掃黑除惡等工作經(jīng)費(fèi)。

2、優(yōu)化支出保障，民生保障持續(xù)改善。按照“保工資、保穩(wěn)定、保民生”的支出原則，保障民生資金和補(bǔ)貼資金及時(shí)發(fā)放到位。財(cái)政補(bǔ)貼平臺(tái)全年累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼66項(xiàng)1694.59萬元，其中耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼353萬元，退耕還林及公益林補(bǔ)貼30.14萬元，民政、低保、五保、傷殘、優(yōu)撫等補(bǔ)貼548.9萬元，危房改造補(bǔ)貼154.8萬元，計(jì)生補(bǔ)貼57.41萬元，學(xué)生助學(xué)等補(bǔ)貼113.56萬元，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼23.7萬元，移民補(bǔ)貼5.52萬元，村醫(yī)崗位補(bǔ)貼28.75萬元，社保創(chuàng)業(yè)及小額信貸補(bǔ)貼49.18萬元，其他補(bǔ)貼329.63萬元。

3、嚴(yán)格規(guī)范和完善村級(jí)財(cái)務(wù)管理，加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，共同管理村級(jí)財(cái)政性項(xiàng)目。一是繼續(xù)加大對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的管理力度，2019年發(fā)放在職村干部工資131萬元，離退休村干生活補(bǔ)助40.34萬元，計(jì)育專干工資30.24萬元，撥付公用經(jīng)費(fèi)130.74萬元，總計(jì)332.32萬元。二是夯實(shí)“一看、二審、三照”模式，鎮(zhèn)財(cái)政所聯(lián)合鎮(zhèn)水利、交通、農(nóng)技、扶貧等站辦所對(duì)財(cái)政性項(xiàng)目共同監(jiān)督管理，以確保項(xiàng)目的真實(shí)性、合理性，確保項(xiàng)目資金使用的準(zhǔn)確性、合法性。2019年村級(jí)財(cái)政性項(xiàng)目資金收入1137萬元，支出1162.23萬元，共實(shí)施萬元以上項(xiàng)目73個(gè)。三是繼續(xù)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作，每個(gè)月及時(shí)上傳各村財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，通過三湘e監(jiān)督平臺(tái)，讓每一個(gè)普通群眾都能成為村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督者。四是鎮(zhèn)財(cái)政所和經(jīng)管站對(duì)各村進(jìn)行了財(cái)務(wù)清理審計(jì)，針對(duì)監(jiān)督審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并將具體責(zé)任落實(shí)到人。

4、勤征細(xì)管，科學(xué)理財(cái)，不斷提高財(cái)政保障能力。在中央減稅降費(fèi)等多重因素的影響下，我們通過與稅務(wù)部門的溝通交流，加大對(duì)非煤礦山稅收的清理和過境企業(yè)稅收的征管力度，超額完成了全年財(cái)稅任務(wù)。面對(duì)財(cái)政收支矛盾突出的局面，著力解決資金短缺問題，按照“保工資、保穩(wěn)定、保基本民生”的支出原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出及其他一般性支出，盤活財(cái)政資金，做到科學(xué)文明理財(cái)、資金調(diào)度有序，最大限度地發(fā)揮好財(cái)政資金使用效益。

 

二、2020年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃

2020年我鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算為：收入1362萬元，支出1362萬元，具體明細(xì)如下：

（一）一般預(yù)算收入：136萬元

1、 稅收收入：133萬元

2、 非稅收入3萬元

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：1226萬元

（三）一般預(yù)算支出1226萬元。

1、一般公共服務(wù)支出516.5萬元，包括：人大事務(wù)18萬元（含人大會(huì)議及代表活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)4萬元），政府事務(wù)328萬元（含綜治平安創(chuàng)建、紅袖章、禁毒、禁賭等經(jīng)費(fèi)3萬，安全生產(chǎn)監(jiān)督2萬, 工會(huì)職工福利支出25萬)，政協(xié)事務(wù)10萬元，財(cái)政事務(wù)90萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)93.5萬元（含黨建支出10萬元，紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)2萬元，婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)1萬）

2、文化體育與傳媒支出24.5萬元

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出82萬元

4、醫(yī)療保障和衛(wèi)生計(jì)劃生育支出55萬元

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出15萬元

6、農(nóng)林水事務(wù)支出436萬元，包括：農(nóng)業(yè)118萬元，村級(jí)組織支出補(bǔ)助268萬元，林業(yè)25萬元，水利25萬元

7、環(huán)保支出15萬元

8、住房保障支出75萬元

9、其他支出7萬元。

(四)上解支出136萬元

各位代表，同志們，受新冠肺炎疫情影響，全國一季度收入同比負(fù)增長，我鎮(zhèn)財(cái)政收入形勢(shì)也不樂觀，要完成2020年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，主要從以下幾個(gè)方面著手：

1、強(qiáng)化項(xiàng)目財(cái)源建設(shè)和收入征管，確保收入任務(wù)完成。一要發(fā)揮財(cái)政政策作用，大力招商引資，培植新的稅源企業(yè)，加快企業(yè)落地并繳納稅收；二要依托鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略政策，加快我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐，積極配合職能部門向上級(jí)申報(bào)建設(shè)項(xiàng)目；三要強(qiáng)化收入征管，全力配合鎮(zhèn)域項(xiàng)目建設(shè)，積極對(duì)接示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、醴婁高速等項(xiàng)目。四要利用好執(zhí)法中隊(duì)委托執(zhí)法作用，加大對(duì)非稅收入的征管。

2、深化部門預(yù)算管理，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政支出和績(jī)效目標(biāo)管理。今年將繼續(xù)按照第六輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制的目標(biāo)和鎮(zhèn)人大的要求，對(duì)各部門進(jìn)行細(xì)化部門預(yù)算，各部門要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做到“無預(yù)算不支出、超預(yù)算不安排”，確保收支平衡。要對(duì)50萬元以上的財(cái)政性專項(xiàng)資金進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)管理，完善信息公開，將部門預(yù)決算、三公經(jīng)費(fèi)納入政務(wù)公開內(nèi)容；在預(yù)算安排時(shí)要優(yōu)先保障重點(diǎn)及民生支出，將涉及社會(huì)穩(wěn)定、民生保障、精準(zhǔn)扶貧、應(yīng)急管理、環(huán)境保護(hù)、掃黑斗爭(zhēng)等經(jīng)費(fèi)優(yōu)先保障。

3、落實(shí)化解重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，繼續(xù)壓減公用支出20%以上，保障財(cái)政資金使用效率。一要繼續(xù)嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，按照中央及省市各項(xiàng)規(guī)定，確保公用經(jīng)費(fèi)支出減少20%以上，嚴(yán)格規(guī)范控制津貼補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和范圍。二要繼續(xù)落實(shí)鎮(zhèn)村債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，制定嚴(yán)格的債務(wù)審批制度，有債務(wù)的部門和村應(yīng)認(rèn)真研究制定債務(wù)償還計(jì)劃，及時(shí)償還債務(wù)，樹立政府誠信，共同維護(hù)農(nóng)村大局穩(wěn)定。

4、繼續(xù)全面規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理，依托網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督打造規(guī)范的村級(jí)財(cái)務(wù)管理模式。依托三湘e監(jiān)督平臺(tái)，通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督，讓全民參與加大對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督管理力度。要加強(qiáng)對(duì)村常設(shè)干部的培訓(xùn)力度，讓村級(jí)財(cái)務(wù)做得更加規(guī)范、公開、透明。