栗山鎮(zhèn)人民政府

2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政

預(yù)算（草案）公開

—2019年3月16日在栗山鎮(zhèn)第六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

舒 鐵 明

各位代表、同志們：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議,并請(qǐng)各位列席人員提出意見。

一、 2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，在上級(jí)主管部門的精心指導(dǎo)下，通過全鎮(zhèn)人民的共同努力，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，以服務(wù)大局，扎實(shí)工作，以保民生、抓發(fā)展、促和諧為宗旨，圓滿完成了財(cái)政工作的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)文明和諧美麗的新栗山提供了有力的財(cái)力保障。

（一）2018年財(cái)政收支完成情況

1、一般公共預(yù)算收入128.73萬元。

（1）稅收收入120.1萬元

（2）社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收8.53萬元

（3）其他收入0.1萬元。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入1744.65萬元。

3、一般公共預(yù)算支出1678.85萬元。

（1)一般公共服務(wù)支出414.79萬元，其中：人大事務(wù)19.24萬元，政府事務(wù)291.78萬元，財(cái)政事務(wù)52.73萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)42.56萬元

（2）文化體育與傳媒支出30.15萬元

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出235.2萬元

（4）醫(yī)療保障和計(jì)劃生育支出145.27萬元

（5）環(huán)保支出16.88萬元

（6）農(nóng)林水事務(wù)支出700.43萬元，其中農(nóng)業(yè)157.06萬元，村級(jí)組織支出補(bǔ)助275.76萬元，林業(yè)38.86萬元，水利60.14萬元，扶貧支出32.61萬元，農(nóng)村綜合改革及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出136萬元（其中水利105萬，交通31萬）

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出84.33萬元,

（8)住房保障支出51.8萬元。

4、上解支出128.73萬元。稅收上解支出120.1萬元,社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)及其他上解支出8.63萬元。

以上收入合計(jì)1873.33萬元，支出合計(jì)1807.58萬元。

至2018年底，我鎮(zhèn)財(cái)政與市財(cái)政結(jié)算數(shù)為-499.25萬元，在上年度-541.43萬元的基礎(chǔ)上減少42.18萬元。

（二）2018年財(cái)政工作的完成情況和具體措施

1、將三大攻堅(jiān)戰(zhàn)作為財(cái)政工作的首要任務(wù)。一是與鎮(zhèn)扶貧辦、水利站、交通站、農(nóng)技站等相關(guān)站所共同監(jiān)管財(cái)政扶貧項(xiàng)目，對(duì)扶貧項(xiàng)目實(shí)行共同管理，對(duì)扶貧資金支付共同簽字，2018年實(shí)施扶貧項(xiàng)目18個(gè)，共撥付財(cái)政扶貧資金68萬元，撥付巴江村2017年度產(chǎn)業(yè)扶貧資金32萬元；二是認(rèn)真落實(shí)化解重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，積極償還債務(wù)110余萬元，繳納以前年度未付養(yǎng)老保險(xiǎn)27萬元，還財(cái)政局借款16萬及普九扣款27萬元，年終結(jié)算還市財(cái)政42萬元；三是積極配合環(huán)境保護(hù)工作，及時(shí)撥付環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)。

2、優(yōu)化支出保障，民生保障持續(xù)改善。按照“保工資、保穩(wěn)定、保民生”的支出原則，保障民生資金和補(bǔ)貼資金及時(shí)發(fā)放到位。財(cái)政補(bǔ)貼平臺(tái)全年累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼58項(xiàng)1389.76萬元，其中耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼215.54萬元，退耕還林及公益林補(bǔ)貼19.6萬元，民政、低保、五保、傷殘、優(yōu)撫等補(bǔ)貼573.7萬元，危房改造補(bǔ)貼146.08萬元，計(jì)生補(bǔ)貼35.67萬元，學(xué)生助學(xué)等補(bǔ)貼74.3萬元，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼31.37萬元，移民補(bǔ)貼5.73萬元，村醫(yī)崗位補(bǔ)貼40.1萬元，其他各項(xiàng)補(bǔ)貼247.67萬元。

3、嚴(yán)格規(guī)范和完善村級(jí)財(cái)務(wù)管理，共同監(jiān)督管理村級(jí)財(cái)政性項(xiàng)目，項(xiàng)目資金管理卓有成效。一是加大對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的管理力度，做到精打細(xì)算，加大公開公示力度，使村級(jí)財(cái)務(wù)管理規(guī)范、公開、透明。2018年發(fā)放在職村干部工資89.8萬元，離退休村干生活補(bǔ)助33.53萬元，計(jì)育專干工資15.22萬元，其它支出7萬元，撥付公用經(jīng)費(fèi)117萬元，總計(jì)262.55萬元。二是夯實(shí)“一看、二審、三照”模式，鎮(zhèn)財(cái)政所聯(lián)合鎮(zhèn)水利、交通、農(nóng)技、扶貧等站辦所對(duì)所有財(cái)政性項(xiàng)目進(jìn)行共同監(jiān)督管理，對(duì)資金支付實(shí)行共同簽字確認(rèn)，以確保項(xiàng)目的真實(shí)性、合理性，確保項(xiàng)目資金使用的準(zhǔn)確性、合法性，確保專項(xiàng)資金不被挪用。2018年村級(jí)財(cái)政性項(xiàng)目資金收入1064萬元，支出973.5萬元，共實(shí)施萬元以上項(xiàng)目39個(gè)。

4、財(cái)政監(jiān)督檢查巡查力度加大，并深入基層。一是大力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作，每個(gè)季度及時(shí)上傳各村財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，通過三湘e監(jiān)督平臺(tái)，讓每一個(gè)普通群眾都能成為村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督者；二是對(duì)所有扶貧資金的管理、使用、結(jié)存等情況進(jìn)行排查，對(duì)存在的問題認(rèn)真進(jìn)行整改。2018年我鎮(zhèn)財(cái)政扶貧資金共通過了省檢、湘潭市第三方評(píng)估、湘潭市扶貧資金專項(xiàng)巡查、湘潭市農(nóng)委專項(xiàng)審計(jì)、湘鄉(xiāng)市審計(jì)局、湘鄉(xiāng)市財(cái)政局等多次檢查巡查。針對(duì)存在的問題，我鎮(zhèn)高度重視，由相關(guān)部門組織召開問題交辦會(huì)，落實(shí)問題責(zé)任，并明確整改時(shí)間，已對(duì)問題進(jìn)行了整改，并對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行了完善；三是鎮(zhèn)財(cái)政所聯(lián)合鎮(zhèn)紀(jì)委、經(jīng)管站對(duì)各村進(jìn)行了財(cái)務(wù)清理和財(cái)務(wù)監(jiān)督審計(jì)，針對(duì)監(jiān)督審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，對(duì)違法違紀(jì)資金進(jìn)行收繳，并將具體責(zé)任落實(shí)到人。

5、勤征細(xì)管抓創(chuàng)收，科學(xué)理財(cái)強(qiáng)基礎(chǔ)。去年在國(guó)地稅合并、中央減稅降費(fèi)等多重因素的影響下，我們通過與稅務(wù)部門的溝通交流，加大對(duì)非煤礦山稅收的清理和過境企業(yè)稅收的征管力度，圓滿完成了全年財(cái)稅任務(wù)；繼續(xù)堅(jiān)持和強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，按照“保工資、保穩(wěn)定、保民生”的支出原則，做到科學(xué)文明理財(cái)、資金調(diào)度有序。

6、強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，不斷提高財(cái)政保障能力。面對(duì)財(cái)政收支矛盾突出的局面，加大聚財(cái)力度，著力解決資金短缺問題。一是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出及其他一般性支出，嚴(yán)格落實(shí)中央及省市津補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及范圍；二是強(qiáng)化預(yù)算約束，加大預(yù)算執(zhí)行力度，強(qiáng)化政府采購(gòu)及招投標(biāo)制度；三是以穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、惠民生為目標(biāo)，盤活財(cái)政資金，最大限度地發(fā)揮好財(cái)政資金使用效益。

 

二、2019年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃（草案）

2019年財(cái)政工作指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，牢固樹立為人民服務(wù)的宗旨，按照鎮(zhèn)黨委、政府的安排布署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，加大招商引資和項(xiàng)目建設(shè)力度，積極培植財(cái)源，促進(jìn)收入增長(zhǎng)；著力保障改善民生，保障環(huán)境保護(hù)、精準(zhǔn)扶貧等資金投入，突出財(cái)政支出重點(diǎn)；繼續(xù)防范和化解重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，積極償還債務(wù)；提升財(cái)政工作管理水平，加強(qiáng)資金使用效益，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力的財(cái)力支持。

2019年我鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算為：收入1305萬元，支出1305萬元，具體明細(xì)如下：

（一）一般預(yù)算收入：129萬元

稅收收入：120萬元

社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收9萬元

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：1176萬元

（三）一般預(yù)算支出1176萬元。

1、一般公共服務(wù)支出516.5萬元，包括：人大事務(wù)18萬元（含人大會(huì)議及代表活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)4萬元），政府事務(wù)328萬元（含綜治平安創(chuàng)建、紅袖章、禁毒、禁賭等經(jīng)費(fèi)3萬，安全生產(chǎn)監(jiān)督2萬, 工會(huì)職工福利支出25萬)，財(cái)政事務(wù)90萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)93.5萬元（含黨建支出10萬元，紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)2萬元，婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)1萬）

2、文化體育與傳媒支出24.5萬元

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出82萬元

4、醫(yī)療保障和衛(wèi)生計(jì)劃生育支出55萬元

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出15萬元

6、農(nóng)林水事務(wù)支出390萬元，包括：農(nóng)業(yè)105萬元，村級(jí)組織支出補(bǔ)助235萬元，林業(yè)25萬元，水利25萬元

7、環(huán)保支出15萬元

8、住房保障支出58萬元

9、其他支出7萬元。

(四)上解支出129萬元

各位代表，同志們，目前我鎮(zhèn)財(cái)政形勢(shì)仍較為緊張，中央減稅降費(fèi)對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)稅收入完成影響較大，希望各位多理解、支持、配合財(cái)政工作。要完成2019年制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，主要從以下幾個(gè)方面著手：

（一）全力穩(wěn)定收入增長(zhǎng)，強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)和收入征管，確保收入目標(biāo)任務(wù)完成。一要發(fā)揮財(cái)政政策作用，為我鎮(zhèn)項(xiàng)目、企業(yè)建設(shè)提供動(dòng)力；二要依托鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略政策，加快我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐，積極配合各職能部門向上級(jí)申報(bào)建設(shè)項(xiàng)目；三要發(fā)展壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)，積極培育鄉(xiāng)村文化旅游線路；四要強(qiáng)化收入征管，全力配合鎮(zhèn)域項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)區(qū)各企業(yè)、行業(yè)的稅源管理，大力招商引資，加快企業(yè)落地生產(chǎn)，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成。

（二）深化預(yù)算管理體制，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政支出和績(jī)效目標(biāo)管理。一是2019年將按照第六輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制的目標(biāo)和鎮(zhèn)人大對(duì)部門預(yù)算的要求，對(duì)鎮(zhèn)屬各部門進(jìn)行細(xì)化部門預(yù)算，執(zhí)行部門預(yù)算，鎮(zhèn)屬各部門要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做到“無預(yù)算不支出、超預(yù)算不安排”，確保不新增財(cái)政赤字，確保財(cái)政收支平衡。二是要對(duì)50萬元以上的財(cái)政性項(xiàng)目、專項(xiàng)資金進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)管理，完善信息公開，將部門預(yù)決算、三公經(jīng)費(fèi)納入政務(wù)公開內(nèi)容；三是預(yù)算安排時(shí)要優(yōu)先保障重點(diǎn)及民生支出，將涉及社會(huì)穩(wěn)定、民生保障、精準(zhǔn)扶貧、應(yīng)急管理、環(huán)境保護(hù)等優(yōu)先保障。

（三）強(qiáng)化民主理財(cái)、為民理財(cái)意識(shí)，落實(shí)化解重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，保障財(cái)政資金使用效率。一要繼續(xù)嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，按照中央及省市各項(xiàng)規(guī)定，確保三公經(jīng)費(fèi)只減不增，嚴(yán)格規(guī)范控制津貼補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和范圍。二要繼續(xù)落實(shí)鎮(zhèn)村債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，制定嚴(yán)格的債務(wù)審批制度，有債務(wù)的部門和村應(yīng)認(rèn)真研究制定債務(wù)償還計(jì)劃，及時(shí)償還債務(wù)，樹立政府誠(chéng)信，共同維護(hù)農(nóng)村大局穩(wěn)定。三要繼續(xù)加強(qiáng)非稅收入的征管，為我鎮(zhèn)非稅收入增長(zhǎng)提供強(qiáng)有力的動(dòng)力。

（四）繼續(xù)全面規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理，依托網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督打造規(guī)范的村級(jí)財(cái)務(wù)管理模式。一要依托三湘e監(jiān)督平臺(tái)，通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督，讓全民參與加大對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督管理力度。二是要加強(qiáng)對(duì)村常設(shè)干部的培訓(xùn)力度，讓村級(jí)財(cái)務(wù)做得更加規(guī)范、公開、透明。

（五）加強(qiáng)理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，打造素質(zhì)過硬、作風(fēng)過硬的財(cái)政隊(duì)伍。一要勤學(xué)習(xí)抓創(chuàng)新，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，自覺做到兩個(gè)維護(hù)，牢固樹立四個(gè)意識(shí)，堅(jiān)定四個(gè)自信，以理論武裝頭腦，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)；二要講政治顧大局，樹立大局意識(shí)和團(tuán)結(jié)意識(shí)；三要講服務(wù)重效率，要倡導(dǎo)換位思考，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，改進(jìn)工作作風(fēng)，打造服務(wù)型財(cái)政隊(duì)伍；四要守紀(jì)律講規(guī)矩，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨新要求，對(duì)黨紀(jì)國(guó)法心存敬畏，做政治上和經(jīng)濟(jì)上的明白人。

各位代表，同志們，今年的財(cái)政工作目標(biāo)高、任務(wù)重，財(cái)政部門責(zé)任重大，使命光榮，讓我們堅(jiān)定理想信念，凝心聚力，銳意進(jìn)取，在鎮(zhèn)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，通過全鎮(zhèn)人民的共同努力，為全面完成今年的財(cái)政目標(biāo)任務(wù)作出新的貢獻(xiàn)！

謝謝大家！