栗山鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2020年1—9月財政預(yù)算執(zhí)行情況及預(yù)算調(diào)整項目情況的報告

——2020年10月28日在栗山鎮(zhèn)第六屆人民代表大會九次會議

舒鐵明

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我現(xiàn)在向大會報告2020年1—9月財政預(yù)算執(zhí)行情況以及預(yù)算調(diào)整情況，請各位代表予以審議。

一、 2020年1—9月財政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級部門關(guān)心支持下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，財政收支基本實現(xiàn)了年初會議確定的各項目標(biāo)任務(wù)。

2020年1—9月全鎮(zhèn)完成財政收入70.23萬元，與上級往來科目（年終一次結(jié)轉(zhuǎn)補助收入）增加1519.59萬元；完成財政總支出1689.45萬元。

(一) 1—9月收入完成情況

1、稅收入庫收入69.7萬元，

2、行政事業(yè)費性收費0.53萬元,

（二）1—9月支出完成情況

1、一般公共服務(wù)支出758.73萬元（其中:政府機關(guān)事務(wù)支出671.88萬元，人大事務(wù)支出6萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)支出35.5萬元，政協(xié)事務(wù)支出5.68萬元，財政事務(wù)支出39.67萬元）

2、文廣與傳媒支出9.42萬元

3、社會保障和就業(yè)支出28.82萬元

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.84萬元

5、環(huán)境衛(wèi)生支出95.73萬元

6、農(nóng)林水支出771.91萬元（其中農(nóng)業(yè)支出308.89萬，林業(yè)支出28萬，水利支出33.27萬，對村民委員會和村黨支部補助支出228.67萬，扶貧支出13.08萬，村級項目支出160萬元）

二、2020年財政預(yù)算需要調(diào)整的項目情況

（一）收入未調(diào)整

（二）支出需要調(diào)整的項目：

1、調(diào)增人居環(huán)境整治專項支出:荊泉村及洪芙村美麗屋場建設(shè)40萬元。

2、調(diào)增鎮(zhèn)區(qū)提質(zhì)改造管線入地項目建設(shè)60萬元。

3、調(diào)增新建湘鄉(xiāng)市文化館栗山分館、栗山24小時自助圖書館建設(shè)30萬元。

4、調(diào)增村級項目專項支出35萬元，村級轉(zhuǎn)移支付以上級相關(guān)文件為依據(jù)年終進行調(diào)整。

5、人員異動、工資調(diào)標(biāo)調(diào)增財力120萬元。

各位代表，1-9月我鎮(zhèn)財政主要完成了以下工作：

1、聚焦中央三大攻堅戰(zhàn)，認(rèn)真落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、掃黑除惡專項斗爭等政策，促進民生改善。按照黨委、政府的部署安排，積極配合人居環(huán)境治理工作，加大環(huán)境治理投入力度促進生態(tài)文明建設(shè)；堅持脫貧攻堅項目與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相結(jié)合，加強與各部門單位配合，共同監(jiān)督管理精準(zhǔn)扶貧項目和扶貧資金，及時調(diào)度扶貧資金，共支付2020年扶貧資金109.56萬元；增收節(jié)支、規(guī)范財務(wù)管理，在上年基礎(chǔ)上計劃壓縮三公經(jīng)費支出30%以上，鎮(zhèn)村兩級嚴(yán)格壓減項目建設(shè)，努力做到既要防范債務(wù)風(fēng)險又要推進項目建設(shè)；落實綜合治理、掃黑除惡專項斗爭工作經(jīng)費，確保栗山經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。

2、強化財源建設(shè)和招商引資，增強財力可持續(xù)性。加強與稅務(wù)部門配合，加大稅收宣傳力度，強化財政政策的引領(lǐng)作用，積極培植財源、引進稅源，大力招商引資，加快企業(yè)落地生產(chǎn)。

3、深化預(yù)算績效管理，強化預(yù)算約束，確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和社會大局穩(wěn)定。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理工作，開展部門整體支出績效管理，做到無預(yù)算不開支，有預(yù)算不超支，確保全年財政收支平衡；貫徹落實中央經(jīng)濟政策，做好六穩(wěn)、六保重要舉措，積極應(yīng)對嚴(yán)峻形勢；加強資金調(diào)度，按照保工資、保基本民生、保運轉(zhuǎn)的原則調(diào)度資金，牢固樹立過緊日子、苦日子的思想，今年雖然然資金調(diào)度相當(dāng)緊張，但是我們還是保障了干部基本的福利待遇和機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。

4、認(rèn)真落實三農(nóng)政策，運用互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督，加強對村級財務(wù)的管理。一是規(guī)范管理村級財務(wù)工作，基本保障了村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費撥付，完成了對12個村（居）的財務(wù)清理工作并進行了公告公示；二是全面落實涉農(nóng)補貼資金“一卡通”發(fā)放，提高涉農(nóng)資金直接支付比例，確保惠民補貼資金直接發(fā)放到農(nóng)戶。三是加強對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的管理，做到一項目一監(jiān)督、一項目一公示，確保財政資金的高效性，2020年1-9月共實施村級財政性項目32個。

當(dāng)前預(yù)算執(zhí)行面臨的形勢和困難：一是疫情防控帶來經(jīng)濟下行壓力不斷加大，減稅降費的影響仍然較大，骨干稅源缺少，增收后勁不足。至9月底，共完成稅收69.7萬元，只占全年任務(wù)的52.8%，要完成全年稅收任務(wù)相當(dāng)艱巨。二是可用財力相當(dāng)匱乏，收支矛盾依然突出，資金安排常捉襟見肘。到2019年底我鎮(zhèn)財政欠市財政618萬元，比2018年增加了118萬余元，全鎮(zhèn)經(jīng)濟總量小，財政增收缺乏穩(wěn)定的支撐點，且支出持續(xù)增長，必保范圍逐年擴大，可用財力增長無法滿足實際需求。預(yù)算缺口大,平衡難度大，對上級補助依賴大，站辦所收入減少，債務(wù)難消化，負擔(dān)難減輕，加大了財政管理的難度。

三、求真務(wù)實，真抓實干，確保2020年財政預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)

（一）多措并舉，繼續(xù)服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)，培植壯大財源，統(tǒng)籌做好財政收支年度綜合平衡。一是要積極支持經(jīng)濟發(fā)展，利用項目扶持等政策促進稅收和經(jīng)濟增長，加大招商引資力度，重點引進規(guī)模大、稅源多的項目，提高招商實效。二是通過積極盤活存量資金、加強資金統(tǒng)籌調(diào)度等措施，多渠道開源彌補減收，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出。三是積極與上級部門對接，充分利用各類資源優(yōu)勢，向上爭取扶持資金，支持我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展。

（二）繼續(xù)認(rèn)真落實涉農(nóng)政策，規(guī)范村級財務(wù)和村級項目管理。一是繼續(xù)實施和完善涉農(nóng)補貼政策。按照“公開、公平、公正”的原則，通過“一卡通”發(fā)放更多補貼資金。二是規(guī)范村級財務(wù)管理，規(guī)范好村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費的使用，維持好村級正常運轉(zhuǎn)；要加強對精準(zhǔn)扶貧資金的嚴(yán)管力度，確保每一分錢都用在刀刃上。三是加強財政性項目建設(shè)資金的管理力度，各部門單位都應(yīng)積極參與財政投資項目工程的監(jiān)督管理，嚴(yán)格執(zhí)行工程項目財政評審制度、招投標(biāo)制度、部門聯(lián)合驗收制度，規(guī)范工程預(yù)決算制度，狠抓工程質(zhì)量。

（三）牢固樹立過緊日子的思想，保持風(fēng)清氣正的良好面貌，堅持改革創(chuàng)新，規(guī)范財政管理。一是要緊緊貫徹市委市政府相關(guān)會議精神，嚴(yán)格落實中央、省、市“899”規(guī)定，嚴(yán)格規(guī)范財務(wù)管理和公務(wù)接待，繼續(xù)樹立黨和政府帶頭過緊日子是為了人民群眾過好日子的思想，確保不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險。二是全面加強預(yù)算績效管理工作，全面實施績效監(jiān)管。三是嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，加強財經(jīng)紀(jì)律的宣傳和教育，充分發(fā)揮財政監(jiān)督職能。四是加強隊伍建設(shè)，切實提高財政干部的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，從嚴(yán)規(guī)范財政行為，真正管好用好財政資金，提高服務(wù)農(nóng)村建設(shè)、服務(wù)經(jīng)濟、社會發(fā)展的意識。