山棗鎮2021年財政預算執行情況和2022年財政預算報告

2022年4月29日在山棗鎮第七屆人民代表大會第二次會議上

李艷妮

各位代表：

我受鎮人民政府委托，向大會報告2021年財政預算執行情況和2022年財政預算，請予審議并請各位列席代表提出寶貴意見。

一、2021年財政預算執行情況

2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，也是開局“十四五”、開啟新征程的重要一年。我鎮財政工作堅持穩中求進工作總基調，抓實抓好三保工作，財政收支運行平穩，為我鎮實現“十四五”良好開局，推進發展提供有力的財力支撐。

   （一）財政收入完成情況

2021年實現財政收入5,009萬元，其中：

1.一般公共預算收入658萬元，其中稅收收入為658萬元；

2.財政補助收入3,180萬元，

3.代管資金收入1,171萬元。

   （二）2021年支出完成情況

2021年財政總支出4,487萬元，其構成如下：

1、一般預算支出為2,748萬元,按功能科目分類：

一般公共服務支出924萬元。其中：人大政協事務支出32萬元；政府及相關機構事務支出650萬元；共產黨事務支出72萬元；群眾團體事務支出50萬元；財政事務支出120萬元。）；

公共安全支出（綜治維穩）80萬元；

文化體育支出42萬元；

社會保障和就業支出170萬元；

衛生健康支出87萬元；

城建環保支出116萬元；

商務支出10萬元；

農林水支出1,157萬元。其中：農業90萬元；林業85萬元；水利65萬元；農村公益事業325萬元；對村民委員會和村黨支部的補助592萬元。）；

 災害防治及應急管理支出30萬元；

 住房保障支出132萬元（2021年住房公積金）。

2.代管資金支出1,069萬元；

3.一般上解支出658萬元；

4.基金會本息支出12萬元

（三）2021年年初結余688萬元（其中一般公共預算結余453萬元，代管資金結余235萬元），收支相抵后結余1,210萬元（其中一般公共預算結余873萬元，代管資金結余337萬元）。

二、2021年財政主要工作重點

加強預算收支管理，持續保障和改善民生，扎實做好“六穩”“六保”工作，有力推動經濟社會平穩發展。保障了工資、運轉、基本民生“三保”資金的及時到位，較好地完成了財政工作目標任務，保證了全鎮經濟建設和社會各項事業的正常發展。

（一)預算執行舉措有方

深化財政預算體制改革，完善預算執行動態監管，推進財政預算科學化、精細化管理。提高預算約束，堅持先有預算后有支出。完善內控制度，規范資金審批手續和支付流程，提高資金使用效益；進一步加強和完善村帳鄉代理工作，加強村級財務管理和監督，維護群眾合法權益，維護農村社會穩定。

（二）組織收入不遺余力

一是狠抓財政收入，進一步強化稅收征管，主動與稅務、企業協調溝通，做好重點行業、重點稅源的監測，提高征管效能，加大清查力度，及時清繳。

二是加強非稅收入管理，盤活存量資金和部門結余資金，通過“處置、收回、整合”等形式，加大各類資金清理統籌力度，增加可用財力。

（三）財政支出有保有壓

堅持 “量入為出，量力而行，量財辦事”的原則，進一步強化支出結構的優化機制，統籌兼顧、講究效益、有保有壓、突出重點。

一是全面落實中央八項規定和厲行節約、政府采購各項規定，壓縮一般性支出。優化支出結構，嚴格控制行政經費和非生產性開支。保證民政、移民、應急救災、綜合治理、衛健、鄉村振興等剛性支出，確保鎮村兩級機構的正常運轉。

二是加大三農投入，助力鄉村振興。全鎮共實施項目139個，其中鄉村振興項目40個,移民項目12個,道路建設項目18個，水利建設項目45個，省級美麗鄉村項目1個,市級美麗鄉村項目2個，農村公益事業項目12個，衛生室建設項目8個，改廁項目1個（改建化糞池500個)。

（四）民生保障擔當有為

強化財政補貼資金監管，保障惠民惠農財政資金監管。全年通過“一卡通”發放各項資金2,630萬元，其中發放耕地地力保護補貼432萬元，稻谷目標價格補貼155萬元，一次性種糧補貼78萬元，低保、五保資金849萬元，退役軍人補貼392萬元，移民后期扶持資金58萬元。

過去的一年，在鎮黨委、政府的堅強領導下，在人大、政協及財政局的關心和支持下，我們篳路藍縷，攻堅克難，實現了收支平衡，保障了財政平穩運行。但同時，也要清醒地看到，財政管理中還存在一些突出矛盾和問題：一是財政收入增長乏力，工資類等剛性支出壓力逐年增加，收支矛盾異常突出；二是預算執行需進一步從嚴從緊，預算剛性約束有待加強。對此，我們將高度重視，在今后的工作中切實加以改進和解決。

三、2022年財政預算草案

2022年在分析總結我鎮財政上年收支執行的基礎上，結合本年度工作目標，按照以收定支、優化結構、兜牢“三保”、防范風險的原則，科學、務實、穩健的編制我鎮2022年財政收支預算，安排如下：

（一）、財政收入情況

2022年財政總收入4,560萬元。其中:

1.一般預算收入1,200萬元；

2.代管資金收入1,000萬元；

3.上級補助收入2,360萬元(第七輪體制下放財力：人員經費1,363萬元，公用經費405萬元，村級組織運轉經費592萬元)；

（二）、財政支出情況

2022年財政總支出4,977萬元，分項為：

    1.一般預算支出2,628萬元

（1）一般公共服務支出900萬元，其中：人大政協事務支出40萬元（其中工商聯事業費1萬元）；政府及相關機構事務620萬元（含交通保暢、公路維護費10萬元，便民服務支出30萬元，政府采購380萬元，）；共產黨事務70萬元；群眾團體50萬元（其中工會30萬元、共青團經費3萬元，婦女聯合會3萬元,老干及關工委經費4萬元）；財政事務120萬元（含代理中心及稅收工作經費）。

   （2）國防支出3萬元（征兵經費）。

（3）公共安全支出80萬元，其中：社會網格管理專項經費30萬元；信訪20萬元；矛盾糾紛排查2萬元；禁毒1萬元；預防青少年犯罪1萬元；宣傳經費10萬元。

（4）商務支出10萬元（其中招商引資、項目建設經費4萬元，商貿事務管理等3萬元）。

（5）文化體育與傳媒支出40萬元。

（6）社會保障和就業支出167萬元。

（7）衛生健康支出80萬元。

（8）城建、規劃、環保支出66萬元(其中人居環境整治經費50萬元)。

（9）農林水事務支出1,096萬元，其中：農業90萬元；林業80萬元；水利60萬元；農村公益事業274萬元；對村民委員會和村黨支部補助592萬元。

（10）災害防治及應急管理支出30萬（含安全生產、消防、應急管理等支出）。

（11）住房保障支出156萬元

2.代管資金支出1,137萬元；

3.一般公共預算上繳支出1,200萬元；

4.基金會本息支出12萬元。

（三）、財政結余情況

  2022年年初結余1,210萬元（其中一般公共預算結余873萬元，代管資金結余337萬元)，收支相抵結余793萬元（其中一般公共預算結余593萬元，代管資金結余200萬元)

（四）、2022年工作措施

1、培植財源抓收入

一是推進項目建設，以醴婁高速建設為契機，引進新的稅源，以項目建設促經濟發展，以項目建設促稅收增長。二是招商引資，大力發展總部經濟。建立和完善切實可行的項目爭取激勵機制和招商引資獎勵政策，以總部經濟發展帶動稅收的增長。計劃新增總部經濟2-3個。

2、統籌財力穩“三保”

把“三保”作為當前財政工作最根本的出發點和落腳點，牢牢將“三保”支出控制在預算盤子內。集中財力用于保障“三保”支出，堅決做到人員、社保等資金按月按時足額發放，其他基本民生項目統籌財力保障到位。

3、優化結構壓支出

一是嚴格預算剛性約束，嚴控新增支出。堅持“先有預算后有支出”，無預算、超預算原則上不得安排支出。二是堅持從嚴從緊，壓減一般性支出。牢固樹立過“緊日子、苦日子”思想，“三公”經費從嚴壓減，堅持精打細算，勤儉節約。

4、發揮職能強監管

一是完善財政資金監管機制、進一步完善村級財務管理制度，二是強化鎮村債務管理，進一步做好鎮、村資產清查工作，摸清家底，建立鎮村債權債務臺賬，加大消赤減債工作力度，努力化解財務風險。三是整合涉農資金助力鄉村振興，加大對農村人居環境、交通、水利等基礎設施的支持力度。四是依托互聯網+監督平臺，重點監控非生產性開支、項目資金、點對點支付、村級債務和村級財務公開公示，督促項目單位和主管部門落實管理責任，提高財政資金使用效益。

各位代表，新的一年財政工作任務艱巨，責任重大，我們將在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大、政協的監督支持下。認真貫徹政府過緊日子要求八條措施，做好“六穩”工作，落實“六保”支出，不折不扣完成各項目標任務，為山棗的經濟和社會事業發展做出更大貢獻。