山棗鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算報(bào)告

2022年4月29日在山棗鎮(zhèn)第七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

李艷妮

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算，請(qǐng)予審議并請(qǐng)各位列席代表提出寶貴意見。

一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年是黨和國(guó)家歷史上具有里程碑意義的一年，也是開局“十四五”、開啟新征程的重要一年。我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，抓實(shí)抓好三保工作，財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)，為我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局，推進(jìn)發(fā)展提供有力的財(cái)力支撐。

   （一）財(cái)政收入完成情況

2021年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入5,009萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算收入658萬元，其中稅收收入為658萬元；

2.財(cái)政補(bǔ)助收入3,180萬元，

3.代管資金收入1,171萬元。

   （二）2021年支出完成情況

2021年財(cái)政總支出4,487萬元，其構(gòu)成如下：

1、一般預(yù)算支出為2,748萬元,按功能科目分類：

一般公共服務(wù)支出924萬元。其中：人大政協(xié)事務(wù)支出32萬元；政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出650萬元；共產(chǎn)黨事務(wù)支出72萬元；群眾團(tuán)體事務(wù)支出50萬元；財(cái)政事務(wù)支出120萬元。）；

公共安全支出（綜治維穩(wěn)）80萬元；

文化體育支出42萬元；

社會(huì)保障和就業(yè)支出170萬元；

衛(wèi)生健康支出87萬元；

城建環(huán)保支出116萬元；

商務(wù)支出10萬元；

農(nóng)林水支出1,157萬元。其中：農(nóng)業(yè)90萬元；林業(yè)85萬元；水利65萬元；農(nóng)村公益事業(yè)325萬元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助592萬元。）；

 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬元；

 住房保障支出132萬元（2021年住房公積金）。

2.代管資金支出1,069萬元；

3.一般上解支出658萬元；

4.基金會(huì)本息支出12萬元

（三）2021年年初結(jié)余688萬元（其中一般公共預(yù)算結(jié)余453萬元，代管資金結(jié)余235萬元），收支相抵后結(jié)余1,210萬元（其中一般公共預(yù)算結(jié)余873萬元，代管資金結(jié)余337萬元）。

二、2021年財(cái)政主要工作重點(diǎn)

加強(qiáng)預(yù)算收支管理，持續(xù)保障和改善民生，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，有力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。保障了工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生“三保”資金的及時(shí)到位，較好地完成了財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，保證了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的正常發(fā)展。

（一)預(yù)算執(zhí)行舉措有方

深化財(cái)政預(yù)算體制改革，完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，推進(jìn)財(cái)政預(yù)算科學(xué)化、精細(xì)化管理。提高預(yù)算約束，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出。完善內(nèi)控制度，規(guī)范資金審批手續(xù)和支付流程，提高資金使用效益；進(jìn)一步加強(qiáng)和完善村帳鄉(xiāng)代理工作，加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，維護(hù)群眾合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

（二）組織收入不遺余力

一是狠抓財(cái)政收入，進(jìn)一步強(qiáng)化稅收征管，主動(dòng)與稅務(wù)、企業(yè)協(xié)調(diào)溝通，做好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源的監(jiān)測(cè)，提高征管效能，加大清查力度，及時(shí)清繳。

二是加強(qiáng)非稅收入管理，盤活存量資金和部門結(jié)余資金，通過“處置、收回、整合”等形式，加大各類資金清理統(tǒng)籌力度，增加可用財(cái)力。

（三）財(cái)政支出有保有壓

堅(jiān)持 “量入為出，量力而行，量財(cái)辦事”的原則，進(jìn)一步強(qiáng)化支出結(jié)構(gòu)的優(yōu)化機(jī)制，統(tǒng)籌兼顧、講究效益、有保有壓、突出重點(diǎn)。

一是全面落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約、政府采購(gòu)各項(xiàng)規(guī)定，壓縮一般性支出。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)和非生產(chǎn)性開支。保證民政、移民、應(yīng)急救災(zāi)、綜合治理、衛(wèi)健、鄉(xiāng)村振興等剛性支出，確保鎮(zhèn)村兩級(jí)機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二是加大三農(nóng)投入，助力鄉(xiāng)村振興。全鎮(zhèn)共實(shí)施項(xiàng)目139個(gè)，其中鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目40個(gè),移民項(xiàng)目12個(gè),道路建設(shè)項(xiàng)目18個(gè)，水利建設(shè)項(xiàng)目45個(gè)，省級(jí)美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目1個(gè),市級(jí)美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目2個(gè)，農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目12個(gè)，衛(wèi)生室建設(shè)項(xiàng)目8個(gè)，改廁項(xiàng)目1個(gè)（改建化糞池500個(gè))。

（四）民生保障擔(dān)當(dāng)有為

強(qiáng)化財(cái)政補(bǔ)貼資金監(jiān)管，保障惠民惠農(nóng)財(cái)政資金監(jiān)管。全年通過“一卡通”發(fā)放各項(xiàng)資金2,630萬元，其中發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼432萬元，稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼155萬元，一次性種糧補(bǔ)貼78萬元，低保、五保資金849萬元，退役軍人補(bǔ)貼392萬元，移民后期扶持資金58萬元。

過去的一年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、政協(xié)及財(cái)政局的關(guān)心和支持下，我們篳路藍(lán)縷，攻堅(jiān)克難，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，保障了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。但同時(shí)，也要清醒地看到，財(cái)政管理中還存在一些突出矛盾和問題：一是財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，工資類等剛性支出壓力逐年增加，收支矛盾異常突出；二是預(yù)算執(zhí)行需進(jìn)一步從嚴(yán)從緊，預(yù)算剛性約束有待加強(qiáng)。對(duì)此，我們將高度重視，在今后的工作中切實(shí)加以改進(jìn)和解決。

三、2022年財(cái)政預(yù)算草案

2022年在分析總結(jié)我鎮(zhèn)財(cái)政上年收支執(zhí)行的基礎(chǔ)上，結(jié)合本年度工作目標(biāo)，按照以收定支、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、兜牢“三保”、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，科學(xué)、務(wù)實(shí)、穩(wěn)健的編制我鎮(zhèn)2022年財(cái)政收支預(yù)算，安排如下：

（一）、財(cái)政收入情況

2022年財(cái)政總收入4,560萬元。其中:

1.一般預(yù)算收入1,200萬元；

2.代管資金收入1,000萬元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入2,360萬元(第七輪體制下放財(cái)力：人員經(jīng)費(fèi)1,363萬元，公用經(jīng)費(fèi)405萬元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)592萬元)；

（二）、財(cái)政支出情況

2022年財(cái)政總支出4,977萬元，分項(xiàng)為：

    1.一般預(yù)算支出2,628萬元

（1）一般公共服務(wù)支出900萬元，其中：人大政協(xié)事務(wù)支出40萬元（其中工商聯(lián)事業(yè)費(fèi)1萬元）；政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)620萬元（含交通保暢、公路維護(hù)費(fèi)10萬元，便民服務(wù)支出30萬元，政府采購(gòu)380萬元，）；共產(chǎn)黨事務(wù)70萬元；群眾團(tuán)體50萬元（其中工會(huì)30萬元、共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)3萬元，婦女聯(lián)合會(huì)3萬元,老干及關(guān)工委經(jīng)費(fèi)4萬元）；財(cái)政事務(wù)120萬元（含代理中心及稅收工作經(jīng)費(fèi)）。

   （2）國(guó)防支出3萬元（征兵經(jīng)費(fèi)）。

（3）公共安全支出80萬元，其中：社會(huì)網(wǎng)格管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元；信訪20萬元；矛盾糾紛排查2萬元；禁毒1萬元；預(yù)防青少年犯罪1萬元；宣傳經(jīng)費(fèi)10萬元。

（4）商務(wù)支出10萬元（其中招商引資、項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)4萬元，商貿(mào)事務(wù)管理等3萬元）。

（5）文化體育與傳媒支出40萬元。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出167萬元。

（7）衛(wèi)生健康支出80萬元。

（8）城建、規(guī)劃、環(huán)保支出66萬元(其中人居環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)50萬元)。

（9）農(nóng)林水事務(wù)支出1,096萬元，其中：農(nóng)業(yè)90萬元；林業(yè)80萬元；水利60萬元；農(nóng)村公益事業(yè)274萬元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助592萬元。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬（含安全生產(chǎn)、消防、應(yīng)急管理等支出）。

（11）住房保障支出156萬元

2.代管資金支出1,137萬元；

3.一般公共預(yù)算上繳支出1,200萬元；

4.基金會(huì)本息支出12萬元。

（三）、財(cái)政結(jié)余情況

  2022年年初結(jié)余1,210萬元（其中一般公共預(yù)算結(jié)余873萬元，代管資金結(jié)余337萬元)，收支相抵結(jié)余793萬元（其中一般公共預(yù)算結(jié)余593萬元，代管資金結(jié)余200萬元)

（四）、2022年工作措施

1、培植財(cái)源抓收入

一是推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，以醴婁高速建設(shè)為契機(jī)，引進(jìn)新的稅源，以項(xiàng)目建設(shè)促經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以項(xiàng)目建設(shè)促稅收增長(zhǎng)。二是招商引資，大力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)。建立和完善切實(shí)可行的項(xiàng)目爭(zhēng)取激勵(lì)機(jī)制和招商引資獎(jiǎng)勵(lì)政策，以總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)稅收的增長(zhǎng)。計(jì)劃新增總部經(jīng)濟(jì)2-3個(gè)。

2、統(tǒng)籌財(cái)力穩(wěn)“三保”

把“三保”作為當(dāng)前財(cái)政工作最根本的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，牢牢將“三保”支出控制在預(yù)算盤子內(nèi)。集中財(cái)力用于保障“三保”支出，堅(jiān)決做到人員、社保等資金按月按時(shí)足額發(fā)放，其他基本民生項(xiàng)目統(tǒng)籌財(cái)力保障到位。

3、優(yōu)化結(jié)構(gòu)壓支出

一是嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，嚴(yán)控新增支出。堅(jiān)持“先有預(yù)算后有支出”，無預(yù)算、超預(yù)算原則上不得安排支出。二是堅(jiān)持從嚴(yán)從緊，壓減一般性支出。牢固樹立過“緊日子、苦日子”思想，“三公”經(jīng)費(fèi)從嚴(yán)壓減，堅(jiān)持精打細(xì)算，勤儉節(jié)約。

4、發(fā)揮職能強(qiáng)監(jiān)管

一是完善財(cái)政資金監(jiān)管機(jī)制、進(jìn)一步完善村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度，二是強(qiáng)化鎮(zhèn)村債務(wù)管理，進(jìn)一步做好鎮(zhèn)、村資產(chǎn)清查工作，摸清家底，建立鎮(zhèn)村債權(quán)債務(wù)臺(tái)賬，加大消赤減債工作力度，努力化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是整合涉農(nóng)資金助力鄉(xiāng)村振興，加大對(duì)農(nóng)村人居環(huán)境、交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施的支持力度。四是依托互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督平臺(tái)，重點(diǎn)監(jiān)控非生產(chǎn)性開支、項(xiàng)目資金、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)支付、村級(jí)債務(wù)和村級(jí)財(cái)務(wù)公開公示，督促項(xiàng)目單位和主管部門落實(shí)管理責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。

各位代表，新的一年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下。認(rèn)真貫徹政府過緊日子要求八條措施，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”支出，不折不扣完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為山棗的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。