山棗鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算報告

 

2023年山棗鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大的監督支持下，充分發揮主觀能動性，著力保障和改善民生，順利的完成了各項目標任務，為山棗鎮的經濟社會全面發展提供了有力保障。

      一、2023年財政預算執行情況

   （一）一般公共財政預算收入執行情況

2023年實現財政收入3323萬元，其中：

1.本級收入465萬元（稅收收入）；

2.財政補助收入2858萬元；

   （二）2023年一般公共預算支出情況

2022年財政總支出3160萬元，其構成如下：

1.一般上解支出465萬元；

2.一般預算支出為2695萬元,按功能科目分類：

（1）一般公共服務支出890萬元，其中：人大政協事務支出20萬元（其中工商聯事業費1萬元）；政府及相關機構事務630萬元（含交通保暢、公路維護費10萬元，便民服務支出10萬元，政府采購370萬元）；共產黨事務70萬元；群眾團體50萬元ㄆ渲泄せ�30萬元、共青團經費3萬元，婦女聯合會3萬元,老干及關工委經費4萬元）；財政事務120萬元（含代理中心及稅收工作經費）。

   （2）國防支出3萬元（征兵經費）。

（3）公共安全支出50萬元，其中：群眾工作經費16萬元；信訪20萬元；矛盾糾紛排查2萬元；禁毒1萬元；預防青少年犯罪1萬元；宣傳經費10萬元。

（4）商務支出10萬元（其中招商引資、項目建設經費6萬元，商貿事務管理等3萬元）。

（5）文化體育與傳媒支出20萬元。

（6）社會保障和就業支出167萬元（含機關社會保險費）。

（7）衛生健康支出80萬元（含機關醫療保險費）。

（8）城建、規劃、環保支出76萬元(其中人居環境整治經費50萬元)。

（9）農林水事務支出1,206萬元，其中：農業110萬元；林業60萬元；水利60萬元；農村公益事業306萬元；對村民委員會和村黨支部補助670萬元。

（10）災害防治及應急管理支出30萬（含安全生產、消防、應急管理等支出）。

（11）住房保障支出156萬元（2023年住房公積金）。

（12）上級扣款支出7萬元。

（三）代管資金收支情況

上年結余348萬元，本年收入1017萬元，本年支出1004萬元，本年結余361萬元。

（四）一般公共預算收支情況

2023年年初一般公共預算資金結余1402萬元，本年一般公共預算收入3323萬元，一般公共預算支出3160萬元，收支相抵后結余1565萬元。

二、2023年財政主要工作情況

2023年，鎮財政在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大、政協的支持監督下，充分發揮自身潛力，積極加強財源建設，穩步推進各項工作，強化財政監督，為促進我鎮經濟社會發展貢獻力量。主要做了以下幾個方面的工作：

（一)預算執行舉措有方

深化財政預算體制改革，完善預算執行動態監管，推進財政預算科學化、精細化管理。提高預算約束，堅持先有預算后有支出。完善內控制度，規范資金審批手續和支付流程，提高資金使用效益；進一步加強和完善村帳鄉代理工作，加強村級財務管理和監督，維護群眾合法權益，維護農村社會穩定。

（二）狠抓收入管理， 確保完成財政收入目標。

一是協助政府抓好招商引資，加大財源培植力度，及時準確地把握稅源，我鎮在鞏固現有稅源目錄的同時，積極招商引資，全年共引進總部稅收企業2家。全年稅收任務465萬元，完成年度任務420萬元的110%。二是加強非稅收入管理，盤活存量資金和部門結余資金，通過“處置、收回、整合”等形式，加大各類資金清理統籌力度，增加可用財力。

（三）財政支出有保有壓

牢固樹立過“緊日子”的思想，確保了全鎮經濟社會持續穩定發展；優化支出結構，支持經濟社會協調發展。從嚴控制一般性支出，優先保證重點支出。 從嚴控制公務招待費、會議經費等一般性支出，優先保證人員工資和機構運轉所需資金，確保事關民生、財源建設、重大項目、強農惠農、維護穩定等重點支出。助力鄉村振興，加大了三農領域的資金投入，全鎮共實施項目123個，涉及資金665萬元，已驗收支付383萬元，較好的提升了山棗鎮基礎設施水平，得到了廣大群眾的一致認可。

（四）民生保障擔當有為

強化和保障了惠民惠農財政資金監管。全年通過“一卡通”發放各項資金3097萬元，其中發放耕地地力保護補貼432萬元，稻谷目標價格補貼145萬元，一次性種糧補貼51.8萬元，低保、五保等救助資金851萬元，現役、退役軍人補保障529萬元，離任及村常設干部工資237萬元。各項補貼精準發放，保障了廣大群眾的切身利益。

三、2024年財政預算草案

2024年財政工作和預算編制，將全面貫徹落實鎮黨委、政府的各項決策部署，堅持穩中求進、改革創新，根據我鎮經濟社會發展的基礎與今后發展要求，公共財政預算收支擬作如下安排：

（一）財政收入情況

2024年財政總收入3148萬元。其中:

1.一般預算收入510萬元；

2.上級補助收入2638萬元(第七輪體制下放財力：人員經費1,563萬元，公用經費405萬元，村級組織運轉經費670萬元)；

（二）財政支出情況

2024年財政總支出3572萬元，分項為：

    1.一般預算支出3062萬元

（1）一般公共服務支出1100萬元，其中：人大政協事務支出30萬元（其中工商聯事業費3萬元）；政府及相關機構事務850萬元（含交通保暢、公路維護費20萬元，便民服務支出10萬元，政府采購380萬元）；共產黨事務70萬元；群眾團體70萬元（其中工會50萬元、共青團經費3萬元，婦女聯合會3萬元,老干及關工委經費4萬元）；財政事務80萬元（含代理中心及稅收工作經費）。

   （2）國防支出3萬元（征兵經費）。

（3）公共安全支出50萬元，其中：群眾工作經費16萬元；信訪20萬元；矛盾糾紛排查2萬元；禁毒1萬元；預防青少年犯罪1萬元；宣傳經費10萬元。

（4）商務支出15萬元（其中招商引資、項目建設經費10萬元，商貿事務管理等3萬元）。

（5）文化體育與傳媒支出20萬元。

（6）社會保障和就業支出197萬元（含機關社會保險費）。

（7）衛生健康支出100萬元（含機關醫療保險費）。

（8）城建、規劃、環保支出76萬元(其中人居環境整治經費50萬元)。

（9）農林水事務支出1,296萬元，其中：農業90萬元；林業80萬元；水利60萬元；農村公益事業396萬元；對村民委員會和村黨支部補助670萬元。

（10）災害防治及應急管理支出30萬（含安全生產、消防、應急管理等支出）。

（11）住房保障支出175萬元（2024年住房公積金）。

2.一般公共預算上繳支出510萬元。

（三）財政結余情況

  2024年年初一般公共預算結余1565萬元，一般公共預算收入3148萬元，一般公共預算支出3572萬元，收支相抵結余1141萬元。

四、2024年財政工作的基本思路

在今年的財政工作中，將嚴格按照市、局及鎮的工作部署，準確把握好新要求，全力做好2024年的財政工作，重點做好以下三個方面的工作：

1、努力挖掘財源，確保完成收入任務。

分析稅源目錄結構，密切關注財稅改革動態。一是繼續落實市財稅工作要求，加大招商引資力度；二是以醴婁高速項目為契機，以鄉村振興為抓手，積極發展以旅游業、種養殖業、精深加工業等為主的實體經濟，提高實體經濟在稅收總量的占比；三是積極配合稅務部門，做好協稅護稅工作。

2、優化支出結構，嚴格控制支出，確保資金使用效。

一是嚴格預算約束。堅持以收定支，推進預算管理一體化進程，對未納入預算的支出，除特殊情況外，原則上不新開口子；二是狠抓厲行節約，繼續牢固樹立過“緊日子”、“苦日子”的思想，大力壓縮一般性開支，嚴格控制公務支出；三是堅持“保工資、保運轉、保基本民生”的“三保”政策；四是加強調控和管理重大項目、基礎設施建設，確保重點項目支出。

3、發揮職能強監管.

一是嚴格落實財政資金監管機制，完善村級財務管理制度，二是強化鎮村債務管理，進一步做好鎮、村資產清查工作，摸清家底，建立鎮村債權債務臺賬，加大消赤減債工作力度，努力化解財務風險。三是整合涉農資金助力鄉村振興，加大對農村人居環境、交通、水利等基礎設施的支持力度。四是依托互聯網+監督平臺，重點監控非生產性開支、項目資金、點對點支付、村級債務和村級財務公開公示情況，督促項目單位和主管部門落實管理責任，提高財政資金使用效益。

2024年既是充滿機遇的一年，又是迎接挑戰的一年，更是有所作為的一年，我們將以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務實的作風，全面完成財政工作任務，為促進我鎮經濟和社會事業的高質量發展做出新的貢獻。