山棗鎮2024年財政預算執行情況和2025年財政預算報告

 

2025年4月3日在山棗鎮第七屆人民代表大會第八次會議上

彭陽欣

 

各位代表：

我受鎮人民政府委托，現報告2024年財政預算執行情況和2025年財政預算編制（草案），請予審查，并請各位列席代表提出意見。

一、2024年財政預算執行情況

   （一）一般公共財政預算收入執行情況

2024年我鎮總收入4817萬元，總收入組成為：

（1）2023年一般公共預算結余1566萬元。

（2）一般公共預算收入即本年財力2907萬元。

（3）稅收收入344萬元，其中目錄稅收282萬元，總部經濟稅收62萬元。

   （二）2024年一般公共預算支出情況

2024年財政總支出3660萬元，其構成如下：

1.一般上解支出344萬元；

2.一般預算支出為3316萬元,按功能科目分類：

（1）一般公共服務支出1090萬元，其中：人大政協事務支出20萬元；政府及相關機構事務770萬元（含交通保暢、公路維護費30萬元，便民服務支出30萬元，政府采購470萬元）；共產黨事務90萬元；群眾團體70萬元（其中工會30萬元、共青團經費3萬元，婦女聯合會3萬元,老干及關工委經費4萬元）；財政事務140萬元（含代理中心及稅收工作經費）。

   （2）國防支出5萬元。

（3）公共安全支出50萬元，其中：群眾工作經費16萬元；信訪20萬元；矛盾糾紛排查2萬元；禁毒1萬元；預防青少年犯罪1萬元；宣傳經費10萬元。

（4）商務支出10萬元（其中招商引資、項目建設經費6萬元，商貿事務管理等4萬元）。

（5）文化體育與傳媒支出20萬元。

（6）社會保障和就業支出240萬元（含機關社會保險費）。

（7）衛生健康支出120萬元（含機關醫療保險費）。

（8）城建、規劃、環保支出87萬元(其中人居環境整治經費50萬元)。

（9）農林水事務支出1439萬元，其中：農業265萬元；林業90萬元；水利184萬元；農村公益事業230萬元；對村民委員會和村黨支部補助670萬元。

（10）災害防治及應急管理支出80萬（含安全生產、消防、應急管理等支出）。

（11）住房保障支出168萬元（2024年住房公積金）。

（12）上級扣款支出7萬元。

（三）代管資金收支情況

上年結余248萬元，本年收入596萬元，本年支出578萬元，本年結余266萬元。

（四）一般公共預算收支情況

2024年一般公共預算收入4817萬元，一般公共預算支出3660萬元，收支相抵后結余1157萬元。

二、2024年財政主要工作情況

2024年，鎮財政主要做了以下幾個方面的工作：

（一）大力抓好收入管理，增加可用財力

一是協助政府抓好招商引資，加大財源培植力度，及時準確地把握稅源，我鎮在鞏固現有稅源目錄的同時，積極招商引資，共引進稅收企業9家，全年完成地方稅收344萬元。二是積極增資增項，通過與各單位及上級部門的有效對接，共計爭取資金300余萬元。

（二）優化支出結構，發揮資金使用效益

按照《湘鄉市進一步強化財政管理的若干措施》的通知要求，牢固樹立過“緊日子”的思想，確保了全鎮經濟社會持續穩定發展；優化支出結構，支持經濟社會協調發展。從嚴控制公務招待費、會議經費等一般性支出，優先保證人員工資和機構運轉所需資金，確保事關民生、財源建設、重大項目、強農惠農、維護穩定等重點支出。助力鄉村振興，增強項目資金使用效益，全鎮共實施項目98個，涉及資金553萬元，較2023年減少項目20%，較好的提升了項目建設的針對性和有效性，得到了廣大群眾的一致認可。

（三）加強信息管理，扎實做好民生保障

加強財政信息管理，群眾事情及時辦結，做到服務熱情、辦事細致、效率高效。鎮財政認真落實“中央一號文件”精神，貫徹執行各項強農惠農政策，及時、準確通過一卡通平臺將各項惠農補貼資金發放到戶，熱情耐心為農戶解讀政策、解決難題。2024年，通過“一卡通”管理平臺共計發放耕地地力保護、民政救濟、移民補貼、扶貧補貼、殘補等各類資金2772萬元，未發生虛報冒領、截留挪用補貼資金等問題。

三、2025年財政預算草案

2024年財政工作和預算編制，將全面貫徹落實鎮黨委、政府的各項決策部署，堅持穩中求進、改革創新，根據我鎮經濟社會發展的基礎與今后發展要求，公共財政預算收支擬作如下安排：

（一）財政收入情況

2025年財政總收入預計4208萬元。

1.2023年一般公共預算結余1157萬元。

2.一般預算收入530萬元，其中地方分成稅收510萬元，非稅收入20萬元；

3.上級補助收入2521萬元(第七輪體制下放財力：人員經費1692萬元，公用經費162萬元，村級組織運轉經費667萬元)；

（二）財政支出情況

2025年財政總支出預計3429萬元，分項為：

    1.一般公共預算計劃支出2919萬元

（1）一般公共服務支出1000萬元，其中：人大政協事務支出20萬元（其中工商聯事業費3萬元）；政府及相關機構事務810萬元（含交通保暢、公路維護費20萬元，便民服務支出10萬元，政府采購380萬元）；共產黨事務50萬元；群眾團體40萬元（其中工會30萬元、共青團經費3萬元，婦女聯合會3萬元,老干及關工委經費4萬元）；財政事務80萬元（含代理中心及稅收工作經費）。

   （2）國防支出3萬元（征兵經費）。

（3）公共安全支出50萬元，其中：群眾工作經費16萬元；信訪20萬元；矛盾糾紛排查2萬元；禁毒1萬元；預防青少年犯罪1萬元；宣傳經費10萬元。

（4）商務支出15萬元（其中招商引資、項目建設經費10萬元，商貿事務管理等3萬元）。

（5）文化體育與傳媒支出20萬元。

（6）社會保障和就業支出200萬元（含機關社會保險費）。

（7）衛生健康支出100萬元（含機關醫療保險費）。

（8）城建、規劃、環保支出76萬元(其中人居環境整治經費50萬元)。

（9）農林水事務支出1,250萬元，其中：農業90萬元；林業80萬元；水利60萬元；農村公益事業350萬元；對村民委員會和村黨支部補助670萬元。

（10）災害防治及應急管理支出30萬（含安全生產、消防、應急管理等支出）。

（11）住房保障支出175萬元（2025年住房公積金）。

2.一般公共預算上繳支出510萬元。

（三）財政結余情況

 2024年年初一般公共預算結余1157萬元，一般公共預算收入3051萬元，一般公共預算支出3429萬元，收支相抵結余779萬元。

四、2025年財政工作基本思路

（一）培育主體厚植稅源，全力以赴狠抓收入

充分發揮財政資金的杠桿和引導作用，優化整合財政資源，促進經濟穩步增長。繼續強化重點稅源對財稅增長的支撐作用，繼續培育骨干稅源企業，引進總部經濟企業和規模企業落戶山棗，鞏固和擴大招商成果，促進企業做大做強、增值增效。加強與重點企業的聯系溝通，提供政策指導和扶持，進一步夯實財源基礎。

（二）突出民生建設，努力增進民生福祉

以保障和改善民生為工作重點，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。堅持“以人民為中心”的發展理念，統籌財力“保工資、保基本運轉、保基本民生”。在“三保”的同時，突出鄉村振興的理念。繼續全面貫徹落實各項財政支農惠農政策。

（三）規范管理推進改革，夯實財政根基

嚴肅財經秩序。樹牢過“緊日子”思想，強化預算約束，提高財政資金使用效益。加強部門預算管理，堅持“先有預算、后有支出，無預算不支出、超預算控支出”的要求。自覺接受人大、政協和社會各界監督，確保財政精細化、科學化管理措施落在實處。健全節約型財政保障機制，厲行節約，反對鋪張浪費，嚴控“三公”經費等一般性支出。

（四）強化監管防范風險，盤點激活資產資源

嚴格落實政府舉債終身問責制和債務問題倒查機制，切實加強債務風險管控；健全債務管理機制，積極化解存量債務；嚴格控制往來債務發生，嚴防債務發生。盤活存量資產，重點推進閑置資產處置，想方設法增加可用財力，杜絕國有資產流失。

各位代表，2025年既是充滿機遇的一年，又是迎接挑戰的一年，更是有所作為的一年，我們將以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務實的作風，全面完成財政工作任務，為促進我鎮經濟和社會事業的高質量發展做出新的貢獻。