山棗鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算（草案）報告

2020年5月18日在山棗鎮第六屆人民代表大會第八次會議上

李艷妮

各位代表：

我受鎮人民政府委托，向大會報告2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案，請予審議并請各位列席代表提出寶貴意見。

一、2019年財政預算執行情況

2019年，我鎮財政工作在鎮黨委、政府和市財政局的正確領導下，在鎮人大、政協監督指導下，認真貫徹黨的十九大精神，圍繞年初工作目標，積極面對經濟下行壓力，狠抓收入質量、調整優化支出結構，加強績效管理。保障了工資、運轉、基本民生“三保”資金的及時到位，實現了預算收支平衡，略有結余。

   （一）財政收入完成情況

2019年實現財政收入4,204萬元，上年結余653萬元,其中收入分項為：

1.一般公共預算收入729萬元，其中稅收收入為729萬元；

2.上級補助收入2,292萬元；

3.代管資金收入1,183萬元。

   （二）2019年支出完成情況

2019年財政總支出4,351萬元，分項為：

1.一般預算支出為2,426萬元，其中：一般公共服務支出936萬元（其中：人大事務21萬元；政府及相關機構事務632萬元；財政事務161萬元；共產黨事務70萬元；群眾團體事務52萬元）；公共安全76萬元；文化體育及傳媒34萬元；社會保障和就業47萬元；衛生健康80萬元；城建環保32萬元；農林水1221萬元（其中：農業84萬元；林業82萬元；水利55萬元；農村公益事業408萬元；對村民委員會和村黨支部的補助592萬元）。

2.代管資金支出1,183萬元；

3.一般上解支出729萬元；

4.基金會本息13萬元。

（三）2019年收支相抵，累計結余506萬元。

    二、2019年財政主要工作重點

（一）強化征管，積極培植財源

   鎮財政部門全面圍繞稅收增收的工作主線，大力培育稅源經濟，堅持依法治稅、依法征管、積極配合、挖掘財源、應收盡收，確保了全鎮財政收入保持平穩增長。

（二）嚴格預算執行，提升財政保障能力

認真學習《預算法》《湖南省鄉鎮財政管理條例》，科學編制政府預算，提高預算編制質量。規范預算調整。硬化預算約束，堅持先有預算后有支出。實施預算績效管理，大力壓減“三公”經費支出，提高了財政資金管理效益。

（三）落實惠民政策，民生保障不遺余力。

充分履行公共財政職責，加大對教育、文化、醫療衛生、就業、社會保障、農、林、水、牧、機等民生方面的投入，全年通過“一卡通”發放各項資金3,159萬元，其中發放“耕地地力保護補貼”660萬元，農村低保、五保資金451萬元，危房改造資金428萬元，計生獎勵扶助資金 53萬元，退耕還林生活補貼資金32萬元；移民后期扶持資金59萬元；森林生態公益林資金35萬元。

    （四）促進農民持續增收，推進新農村建設。

一是進一步加大對“三農”的投入，全鎮共實施項目113個，其中扶貧項目40個,移民項目16個,道路建設項目14個，水利建設項目20個，村部建設項目4個,其他項目19個。

二是在加大投入的同時，提高資金的使用效率，特別是管好扶貧專項資金，加強資金的跟蹤問責，使資金真正用到實處。

2019年，我們認真落實黨委政府的決策，全力支持打好“三大攻堅戰”，較好地完成了各項目標任務，有力推動了經濟高質量發展。但還存在不少困難和問題。主要表現在：財政增收后勁不足；支出剛性有增無減，收支矛盾十分尖銳；資金監管要求嚴格；財務管理水平有待進一步提升等等。對此，我們將高度重視，采取切實有效措施，逐步加以解決。

三、2020年財政預算草案

根據經濟發展形勢及政策性增減收因素的分析研判，遵循統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、以收定支和收支平衡的總體原則編制2020年公共財政收支預算。

    一、財政收入情況

2020年財政總收入3,232萬元，上年預算結余506萬元。收入分項為:

1.一般預算收入787萬元；

2.代管資金收入800萬元；

3.上級補助收入1,645萬元；

二、財政支出情況

2020年財政總支出3,738萬元，分項為：

    1.一般預算支出2,151萬元

（1）一般公共服務支出956萬元，其中：人大事務40萬元；政府及相關機構事務605萬元；財政事務94萬元；商貿事務7萬元（其中招商引資、項目建設經費4萬元，商貿事務管理等3萬元）；共產黨事務60萬元；政協事務3萬元（其中工商聯事業費1萬元）；群眾團體50萬元（其中工會30萬元、共青團經費3萬元，婦女聯合會3萬元,老干及關工委經費4萬元）。

   （2）征兵經費3萬元。

（3）公共安全支出75萬元，其中：社會網格管理專項經費40萬元；信訪6萬元；矛盾糾紛排查2萬元；禁毒1萬元；預防青少年犯罪1萬元；安全生產22萬元；宣傳經費3萬元。

（4）教育支出2萬元。

（5）文化體育與傳媒支出42萬元。

 （6）社會保障和就業支出97萬元。

（7）衛生健康支出73萬元。

（8）城建、規劃、環保支出76萬元(其中人居環境整治經費50萬元)。

 （9）農林水事務支出924萬元，其中：農業84萬元；林業32萬元；水利50萬元；農村公益事業166萬元；對村民委員會和村黨支部補助592萬元。

2.代管資金支出800萬元；

3.一般公共預算上繳支出787元；

各位代表、同志們，2020年財政工作任重道遠，特別是新型冠狀病毒的影響，形勢更加嚴峻。做好今年財政工作意義非常重要，我們必須抓好以下幾方面的工作：

（一）多措并舉、開源增收，推動財政健康運行

一是加大招商引資力度,借助外力促發展。發展總部經濟，積極做好“筑巢引鳳”工作，為企業進駐發展，做好優質服務。 二是強化依法治稅，做到應收盡收。將組織收入作為財稅工作的中心，千方百計做大財政“蛋糕”，確保財政收入穩定增長。創新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、應收盡收。三是積極加強財源建設，夯實財源基礎。堅持穩中求進保增長，積極培育壯大稅源。

（二）圍繞中心、服務大局，優化財政資金配置

一是保障重點支出。優化財政支出結構，堅決壓減一般性支出，統籌整合資金全力保障重點支出。二是強化資金管理。依托互聯網+監督平臺，重點監控非生產性開支、項目資金、點對點支付、村級債務和村級財務公開公示，督促項目單位和主管部門落實管理責任，提高財政資金使用效益。

（三）緊扣要求、穩步推進，建立現代財政制度

一是全面實施績效管理。嚴格績效目標管理，完善預算績效管理辦法和流程，加快預算績效管理信息化建設，提升財政資金配置效率。二是全面推進新政府會計制度改革。2020年是新的行政事業單位會計制度實施的第兩年，結合近年經濟分類科目改革開展，編制經濟分類預決算，全面反映政府支出的經濟性質和具體用途。三是抓內部管理，完善監管機制。堅持依法行政，依法理財，不斷加大財政監管力度，確保財政資金安全。

各位代表，依法理財，服務民生，責任重大。新的一年，我們將堅定信心，振奮精神，增強工作的責任感和緊迫感，在鎮黨委政府的正確領導下，在鎮人大、政協的監督支持下，在各位代表及村干部的鼎力配合下，認真落實本次人代會精神, 開拓進取，扎實工作，不懼困難，篤定前行，確保完成全年各項財政目標任務，為奪取全面建成小康社會偉大勝利提供堅強財力保障！

謝謝大家！