湘鄉(xiāng)市壺天鎮(zhèn)人民政府2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算報告

 

一、 2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

（1）落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

（2）執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（3）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，管理本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

（4）保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

（5）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

（6）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

（7）辦理上級黨委政府交辦的其他事項。

2．機(jī)構(gòu)情況。2021年本單位由黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、社會事物綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心及綜合行政執(zhí)法大隊由組成。

3．人員情況。2021年本單位年末實有人數(shù)107人，比上年相比無增減變化。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2021年，本部門年初預(yù)算收入2698.529044萬元，比上年增加225.774444 萬元，增加9.13%。

2021年，本部門年初預(yù)算支出2698.529044萬元，比上年增加225.774544萬元，增長9.13%。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2021年收入實際完成2698.529244萬元，比上年增加225.774644萬元，增加9.13%。

2021年，本部門支出2698.529244萬元，比上年增加235.109814萬元，增長9.54%；人員經(jīng)費完成1341.988764萬元，比上年增加152.894293萬元，增長12.86%，變化的主要原因：減少不必要開支，壓縮三公經(jīng)費，著力保證干部基本福利,接收一批新進(jìn)公務(wù)員及退役軍人；公用經(jīng)費完成1353.54048萬元，比上年增加79.215521萬元，增加6.22%，變化的主要原因：疫情期間安排了大量經(jīng)費，導(dǎo)致開支增大。

1．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：2021年，“三公”經(jīng)費完成87670元，比上年減少22650元，減少20.53%，增減變化的主要原因是：嚴(yán)格落實八項規(guī)定，嚴(yán)控三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，無增加下降；公務(wù)接待費完成87670元，比上年減少22650元，減少20.53%，增減變化的主要原因是：嚴(yán)格落實八項規(guī)定，嚴(yán)控三公經(jīng)費；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費完成0元，比上年增減0元，無增加下降。

（2）會議費支出情況：2021年會議費完成189,394.80元，比上年增加125288元，減少33.85%，增減變化的主要原因是嚴(yán)格落實八項規(guī)定，嚴(yán)控三公經(jīng)費。

（3）培訓(xùn)費支出情況：2021年培訓(xùn)費完成30508元，比上年增加18,664元，增加157.58%，增減變化的主要原因是：組織全鎮(zhèn)干部集中分村學(xué)六中全會精神。

（4）未購買單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備。

2.財政撥款收入、支出分析。財政撥款收入、支出總體平衡，財政狀況平穩(wěn)運(yùn)行。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2021年，本單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0元，比上年減少14,998,982.40元，減少100%，增減變化的主要原因是按財政要求，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余歸集上繳，調(diào)整為0。

根據(jù)資金性質(zhì)其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元，比上年減少100%，增減變化的主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余歸集上繳，調(diào)整為0；項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年相比無變化。

根據(jù)資金來源劃分，其中：一般公共預(yù)算財政撥款26,955,292.44元，比上年增加2227746.44元，增加9.01%，增減變化的主要原因是疫情期間安排了大量經(jīng)費，導(dǎo)致開支增大。

（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

 由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作全面繁雜，工作性質(zhì)并不單一，資金使用途徑復(fù)雜，預(yù)算資金使用過程中，很難做到對口對點專項使用，單位往來繁多，涉及各式資金往來，還款方式不一，經(jīng)常導(dǎo)致預(yù)算資金性質(zhì)轉(zhuǎn)變，增加核算難度。今后要加強(qiáng)預(yù)算資金的監(jiān)管，減少預(yù)算資金往來業(yè)務(wù)。

三、2022年月財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2022年財政收入預(yù)算執(zhí)行情況

2022年實現(xiàn)鎮(zhèn)本級財政總收入2168.04萬元，完成年度收入預(yù)算的83.39%。具體收入項目為：

1、一般公共預(yù)算收入完成225.18萬元。

2、一般預(yù)算財政補(bǔ)助收入完成1942.86萬元。

（二）2022年財政支出預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全鎮(zhèn)財政總支出2168.04萬元，。具體支出項目為：

1、上解支出225.18萬元。

2、一般公共預(yù)算支出1942.86萬元。

（1）一般公共服務(wù)支出783.86萬元。主要用于黨務(wù)、人大、政府、政協(xié)、財政事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)以及紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)等支出。

（2）公共安全支出64.17萬元。

（3）文化旅游體育與傳媒支出19.81萬元。

（4）社會保障和就業(yè)支出30.27萬元。

（5）衛(wèi)生健康支出85.98萬元。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出81.75萬元。

（7）農(nóng)林水支出748.16萬元。

（8）交通運(yùn)輸支出18.71萬元。

（9）住房保障支出86.15萬元。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24萬元。

二、2022年財政預(yù)算調(diào)整建議

（一）收入調(diào)整方案

年初通過的2022年全鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入2600萬元不變。

（二）支出調(diào)整方案

年初通過的2022年全鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出2600萬元不變。在財政預(yù)算執(zhí)行過程中，由于年初預(yù)算數(shù)與實際執(zhí)行數(shù)存在差異，因此建議將結(jié)余資金作以下調(diào)劑安排：

1、衛(wèi)生健康支出（新冠肺炎疫情防控支出）增加15萬元；

2、農(nóng)林水支出（林業(yè)支出）增加10萬元。

三、2022年財政工作

（一）圍繞增長目標(biāo)，加強(qiáng)財稅收入征管

一是嚴(yán)格落實責(zé)任，強(qiáng)化征管力度。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的配合，加大稅收稽查力度，確保財稅收入及時足額入庫。二是大力培植后續(xù)財源，全力支持重點項目建設(shè)，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新動能，促進(jìn)財稅收入持續(xù)穩(wěn)定增長。

（二）落實惠農(nóng)政策，支農(nóng)惠農(nóng)透明高效

2022年我鎮(zhèn)通過惠農(nóng)補(bǔ)貼折、扶貧折發(fā)放庫區(qū)移民后期扶持資金、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、貧困生生活補(bǔ)貼等68項補(bǔ)貼共計2860.46萬元；共支付財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金320萬元，其中：產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金243萬元，鄉(xiāng)村建設(shè)行動資金77萬元。

（三）強(qiáng)化預(yù)算約束，不斷嚴(yán)格資金監(jiān)管

嚴(yán)格執(zhí)行年初鎮(zhèn)人代會通過的支出預(yù)算，遵循“先有預(yù)算，后有支出”的原則，嚴(yán)禁超預(yù)算或無預(yù)算安排支出。扎實做好“六穩(wěn)工作”，落實“六保任務(wù)”。牢固樹立過“緊日子”的思想，確保全年一般性支出和三公經(jīng)費分別壓減20%和30%以上。

四、凝心聚力，確保完成全年財政預(yù)算收支任務(wù)

下一步，我們將按照鎮(zhèn)黨委、政府的統(tǒng)一部署和工作規(guī)劃，重點抓好以下工作：一是科學(xué)安排財政資金，合理調(diào)配。根據(jù)年初預(yù)算計劃，確保各項民生惠農(nóng)資金及時到位。二是著力化解鎮(zhèn)村債務(wù)。指導(dǎo)各部門、各村制定好償債方案和償債計劃，防范化解債務(wù)風(fēng)險。