一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政業(yè)務(wù)主管部門的精心指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，全力克服經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、收支矛盾尖銳的嚴(yán)峻形勢(shì)，迎難而上，擔(dān)當(dāng)作為，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，重點(diǎn)支出保障有力，全年財(cái)政收支任務(wù)圓滿完成。

（一）收入預(yù)算完成情況

2018年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入為3181.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的107.92%。其中:

1.一般公共預(yù)算收入完成308.73萬(wàn)元。其中：國(guó)稅收入完成134.76萬(wàn)元，地稅收入完成120.51萬(wàn)元，非稅收入完成53.46萬(wàn)元；         

2.財(cái)政補(bǔ)助收入完成2872.41萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算完成情況

2018年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出為3181.14萬(wàn)元。其中：

1.一般公共預(yù)算支出2363.74萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)支出810.16萬(wàn)元。其中：黨務(wù)支出52.96萬(wàn)元，政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出621.58萬(wàn)元，人大事務(wù)支出29.70萬(wàn)元，政協(xié)事務(wù)支出20.41萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)支出52.40萬(wàn)元，群眾團(tuán)體事務(wù)支出28.50萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出4.61萬(wàn)元；

（2）公共安全支出71.40萬(wàn)元；

（3）文化體育與傳媒支出21.43萬(wàn)元；

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出254.02萬(wàn)元；

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出76.24萬(wàn)元；

（6）節(jié)能環(huán)保支出29.28萬(wàn)元；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出97.68萬(wàn)元；

（8）農(nóng)林水事務(wù)支出841.53萬(wàn)元。其中：農(nóng)技支出39.48萬(wàn)元，畜牧支出16.57萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)支出4.38萬(wàn)元，農(nóng)經(jīng)支出32.38萬(wàn)元，林業(yè)支出29.84萬(wàn)元，水利支出59.40萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出487.83萬(wàn)元（其中：村干部工資233萬(wàn)元、離任村干部困難補(bǔ)助48.16萬(wàn)元、黨建工作經(jīng)費(fèi)32.56萬(wàn)元、監(jiān)督委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元、服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)13.35萬(wàn)元、村級(jí)衛(wèi)生保潔補(bǔ)貼54.57萬(wàn)元、村級(jí)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)97.19萬(wàn)元）、農(nóng)村公益事業(yè)支出101.65萬(wàn)元，扶貧支出70萬(wàn)元；

（9）安全生產(chǎn)監(jiān)管支出6萬(wàn)元；

（10）交通運(yùn)輸支出28萬(wàn)元；

（11）住房保障支出128萬(wàn)元。

2.應(yīng)付代管資金專項(xiàng)支出508.67萬(wàn)元。

3.上解支出308.73萬(wàn)元。

（三）收支平衡情況

2018年，全鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算收入308.73萬(wàn)元，完成財(cái)政補(bǔ)助收入2872.41萬(wàn)元，財(cái)政總收入為3181.14萬(wàn)元；完成一般公共預(yù)算支出2363.74萬(wàn)元，完成應(yīng)付代管資金專項(xiàng)支出508.67萬(wàn)元，完成上解支出308.73萬(wàn)元，財(cái)政總支出為3181.14萬(wàn)元，收支平衡。

 

二、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況主要工作

 (一）堅(jiān)持科學(xué)精細(xì)理財(cái)，收入支出保障能力逐步增強(qiáng)。在抓收入方面，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，迎難而上，積極培植財(cái)源，狠抓增收節(jié)支；以依法理財(cái)、強(qiáng)化稅收征管為著力點(diǎn)，做到應(yīng)收盡收，足額入庫(kù)。在抓支出方面，面對(duì)巨大支出壓力，嚴(yán)格按照“保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”的要求，突出重點(diǎn)，保壓并舉，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證了社會(huì)保障、民生工程等剛性支出的需要。中央八項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)之后，全鎮(zhèn)上下進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)政財(cái)務(wù)管理，有效化解了收支矛盾，保障了全鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的健康和諧發(fā)展。
　　（二）認(rèn)真抓實(shí)涉農(nóng)工作，全面落實(shí)惠農(nóng)政策。嚴(yán)格按照政策要求認(rèn)真抓好惠農(nóng)資金發(fā)放工作。2018年全鎮(zhèn)共計(jì)發(fā)放各項(xiàng)涉農(nóng)專項(xiàng)資金3014.12萬(wàn)元，其中：耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼257.19萬(wàn)元,完善退耕還林政策補(bǔ)助54.56萬(wàn)元,危房改造補(bǔ)助147.47萬(wàn)元,移民后期扶持基金254.67萬(wàn)元等。

（三）狠抓財(cái)政管理，完善制度力求實(shí)效。根據(jù)省廳、市局關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管和規(guī)范制度建設(shè)的要求，積極完善財(cái)政服務(wù)體系，扎實(shí)做好財(cái)務(wù)管理工作。同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍黨風(fēng)廉政建設(shè)，營(yíng)造勤政氛圍，不斷提高財(cái)政干部的服務(wù)意識(shí)，樹立財(cái)政窗口的良好形象。

各位代表，2018年全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況良好，但同時(shí)我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作與上級(jí)的要求、人民群眾的期盼還存在一定的距離。一是外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，制約我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的困難較多，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、新增稅源不夠，地方財(cái)政增收壓力持續(xù)加大；二是各種社會(huì)矛盾相繼凸現(xiàn)，財(cái)政保障范圍不斷擴(kuò)大，財(cái)政剛性支出大幅增加；三是財(cái)政管理職能不斷轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行存在一定偏差，財(cái)政管理水平還有待進(jìn)一步提高。這些問(wèn)題，都需要我們繼續(xù)采取有效措施，認(rèn)真加以解決。

三、2019年財(cái)政預(yù)算（草案）

2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作將進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)工作精細(xì)化、科學(xué)化管理，規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)，嚴(yán)格控制新增債務(wù)，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。現(xiàn)提請(qǐng)大會(huì)審議2019年財(cái)政預(yù)算。

（一）財(cái)政收入預(yù)算

2019年，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入為3234.52萬(wàn)元。

1.一般公共預(yù)算收入318.12 萬(wàn)元。其中：稅收收入278.12萬(wàn)元，非稅收入40萬(wàn)元。

2.財(cái)政補(bǔ)助收入2916.40萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算

2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出為3234.52萬(wàn)元。

1.一般公共預(yù)算支出2410萬(wàn)元。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出780萬(wàn)元。其中：黨務(wù)、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)支出56萬(wàn)元，政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出573萬(wàn)元，人大事務(wù)支出35萬(wàn)元，政協(xié)事務(wù)支出25萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)支出54萬(wàn)元，群眾團(tuán)體事務(wù)支出31萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出6萬(wàn)元；

（2）公共安全支出74萬(wàn)元；

（3）文化體育與傳媒支出34萬(wàn)元；

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出260萬(wàn)元；

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84萬(wàn)元；

（6）節(jié)能環(huán)保支出35萬(wàn)元；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)及環(huán)境衛(wèi)生支出160萬(wàn)元；

（8）農(nóng)林水事務(wù)支出881萬(wàn)元。其中：農(nóng)技支出45萬(wàn)元、畜牧支出21萬(wàn)元、農(nóng)機(jī)支出3萬(wàn)元、農(nóng)經(jīng)支出35萬(wàn)元、林業(yè)支出35萬(wàn)元，水利支出65萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出500萬(wàn)元,村級(jí)公益事業(yè)支出97萬(wàn)元、扶貧支出80萬(wàn)元。

（9）安全生產(chǎn)監(jiān)管支出8萬(wàn)元；

（10）交通運(yùn)輸支出29萬(wàn)元；

（11）住房保障支出65萬(wàn)元。

2.應(yīng)付代管資金專項(xiàng)支出506.40萬(wàn)元。

3.上解支出318.12萬(wàn)元。

四、2019年財(cái)政工作主要任務(wù)

2019年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，我們要按照鎮(zhèn)人代會(huì)確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，銳意進(jìn)取，踏實(shí)工作，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作： 

（一）堅(jiān)持強(qiáng)基固本，壯大財(cái)源基礎(chǔ)。充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿和引導(dǎo)作用，優(yōu)化整合財(cái)政資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。著力支持重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。緊緊圍繞增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力，在擴(kuò)大總量、優(yōu)化存量、提升質(zhì)量上下功夫。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)保增長(zhǎng)，積極培育壯大稅源。加強(qiáng)與重點(diǎn)企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供政策指導(dǎo)和扶持，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。繼續(xù)做好招商引資工作，鞏固和擴(kuò)大招商引資成果，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)和增值增效。

（二）突出民生建設(shè)，努力增進(jìn)民生福祉。以保障和改善民生為工作重點(diǎn)，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。對(duì)政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位。積極穩(wěn)妥推進(jìn)人居環(huán)境整治等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，打造生態(tài)美麗宜居環(huán)境。繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策。 

（三）突出科學(xué)管理，重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。 一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事。強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，繼續(xù)深化政府及各部門的財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，增強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范性和時(shí)效性；嚴(yán)格厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（四）圍繞提質(zhì)增效，抓好績(jī)效評(píng)價(jià)。為維護(hù)廣大群眾根本利益，切實(shí)提高涉農(nóng)資金使用效益，創(chuàng)新涉農(nóng)資金管理方式和管理手段，保障涉農(nóng)資金安全高效運(yùn)行。一是對(duì)涉農(nóng)資金進(jìn)行分類管理。補(bǔ)貼補(bǔ)助類資金從政策宣傳、補(bǔ)貼對(duì)象摸底評(píng)議、張榜公示、信息報(bào)送和檔案管理入手，實(shí)行常態(tài)化管理；村級(jí)項(xiàng)目資金從項(xiàng)目申報(bào)、合同簽訂、施工進(jìn)度、竣工驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)管，成立壺天鎮(zhèn)村級(jí)項(xiàng)目資金評(píng)審委員會(huì)，建立項(xiàng)目資金管理庫(kù)，嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理程序。對(duì)村級(jí)集體資金統(tǒng)一核算管理。二是圍繞提高財(cái)政資金使用效益，探索項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)制度，開展專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

湘鄉(xiāng)市壺天鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算公開說(shuō)明.pdf