湘鄉市壺天鎮人民政府2020年財政預算執行情況和2021年財政預算報告


一、部門（單位）情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

（1）落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鄉村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

（2）執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

（3）制定社會各項事業發展計劃，管理本區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

（4）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

（5）保護各種經濟組織的合法權益；

（6）保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣；

（7）辦理上級黨委政府交辦的其他事項。

2．機構情況。2020年本單位由黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、社會事物綜合服務中心、農業綜合服務中心、便民服務中心及綜合行政執法大隊由組成。

3．人員情況。2020年本單位年未實有人數107人，比上年增加5人。人員變化的主要原因是：一是通過湖南省公務員考試新招錄了一批公務員;二是機構改革轉隸回來一批干部。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

2020年，本部門年初預算收入2472.7546萬元，比上年增加176.397501 萬元，增加14.24%。

2020年，本部門年初預算支出2371.755764萬元，比上年增加8.013086萬元，增長0.34%。

（二）收入支出預算執行情況。

2020年收入實際完成2472.7546萬元，比上年增加176.397501 萬元，增加14.24%.

2020年，本部門支出2371.755764萬元，比上年增加8.013086萬元，增長0.34%；人員經費完成11,890,944.71萬元，比上年增加29.313208萬元，增長2.47%，變化的主要原因：減少不必要開支，壓縮三公經費，著力保證干部基本福利,接收一批新進公務員及退役軍人；公用經費完成 12,74.324959萬元，比上年增加1,75.596558萬元，增加15.98%，變化的主要原因：換屆選舉，安排了大量經費，導致開支增大。

1．支出按經濟分類科目分析。

（1）“三公”經費支出情況：2020年，“三公”經費完成110,320.00元，比上年增長10,961.00元，增加11.03%，增減變化的主要原因是：換屆選舉，安排了大量經費，導致開支增大。其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，無增加下降；公務接待費完成110,320.00元，比上年增加10,961.00元，增加11.03%，增減變化的主要原因是：換屆選舉，安排了大量經費，導致開支增大；公務用車購置及運行維護費完成0元，比上年增減0元，無增加下降。

（2）會議費支出情況：2020年會議費完成189,394.80元，比上年增加25,576.80元，增加15.61%，增減變化的主要原因是換屆選舉，安排了大量經費，導致開支增大。

（3）培訓費支出情況：2020年培訓費完成11,844.00元，比上年增加481.00元，增加4.23%，增減變化的主要原因是：換屆選舉，安排了大量經費，導致開支增大。

2.財政撥款收入、支出分析。財政撥款收入、支出總體平衡，財政狀況平穩運行。

（三）年末結轉和結余情況。

2020年，本單位年末結轉和結余資金10,825,243.48元，比上年增加93,351.70元，增加0.87%，增減變化的主要原因是換屆選舉，安排了大量經費，導致開支增大。

根據資金性質其中：基本支出結轉10,825,243.48元，比上年增加93,351.70元，增加0.87%，增減變化的主要原因是換屆選舉，安排了大量經費，導致開支增大；無項目支出結轉結余主要原因：按計劃申請，按計劃使用。

根據資金來源劃分，其中：一般公共預算財政撥款10,825,243.48元，比上年增加93,351.70元，增加0.87%，增減變化的主要原因是換屆選舉，安排了大量經費，導致開支增大。



（四）當年預算執行中存在問題、原因及改進措施。

由于鄉鎮工作全面繁雜，工作性質并不單一，資金使用途徑復雜，預算資金使用過程中，很難做到對口對點專項使用，單位往來繁多，涉及各式資金往來，還款方式不一，經常導致預算資金性質轉變，增加核算難度。今后要加強預算資金的監管，減少預算資金往來業務。

三、本年度部門決算等財務工作開展情況

本單位財務管理、決算組織、編報、審核、決算公開工作、主管部門對所屬單位按規定批復決算工作開展均按時按序進行。



四、2021年月財政預算執行情況

（一）2021年財政收入預算執行情況

2021年實現鎮本級財政總收入2089.04萬元，具體收入項目為：

1、一般公共預算收入完成218.56萬元。

2、一般預算財政補助收入完成1870.48萬元。

（二）2021年財政支出預算執行情況

2021年，全鎮財政總支出2142.04萬元。具體支出項目為：

1、上解支出225.98萬元。

2、一般公共預算支出1942.06萬元。

（1）一般公共服務支出754.86萬元。主要用于黨務、人大、政府、政協、財政事務、群眾團體事務以及紀檢監察事務等支出。

（2）公共安全支出66.14萬元。

（3）文化旅游體育與傳媒支出18.85萬元。

（4）社會保障和就業支出31.30萬元。

（5）衛生健康支出86.95萬元。

（6）城鄉社區支出80.79萬元。

（7）農林水支出741.12萬元。

（8）交通運輸支出18.71萬元。

（9）住房保障支出86.15萬元。

（10）災害防治及應急管理支出25萬元。

二、2021年財政預算調整建議

（一）收入調整方案

年初通過的2021年全鎮財政預算總收入2600萬元不變。

（二）支出調整方案

年初通過的2021年全鎮財政預算總支出2600萬元不變。在財政預算執行過程中，由于年初預算數與實際執行數存在差異，因此建議將結余資金作以下調劑安排：

1、衛生健康支出（新冠肺炎疫情防控支出）增加13萬元；

2、農林水支出（林業支出）增加12萬元。

三、2021年財政工作

（一）圍繞增長目標，加強財稅收入征管

一是嚴格落實責任，強化征管力度。加強與稅務部門的配合，加大稅收稽查力度，確保財稅收入及時足額入庫。二是大力培植后續財源，全力支持重點項目建設，為經濟高質量發展注入新動能，促進財稅收入持續穩定增長。

（二）落實惠農政策，支農惠農透明高效

2021年我鎮通過惠農補貼折、扶貧折發放庫區移民后期扶持資金、農機具購置補貼、貧困生生活補貼等68項補貼共計2860.46萬元；共支付財政銜接推進鄉村振興資金320萬元，其中：產業發展資金240萬元，鄉村建設行動資金79萬元。

（三）強化預算約束，不斷嚴格資金監管

嚴格執行年初鎮人代會通過的支出預算，遵循“先有預算，后有支出”的原則，嚴禁超預算或無預算安排支出。扎實做好“六穩工作”，落實“六保任務”。牢固樹立過“緊日子”的思想，確保全年一般性支出和三公經費分別壓減20%和30%以上。