一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

（1）執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

（2）制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行。

（3）負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，加強外來人口管理，開展民事調解，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，打擊刑事犯罪維護社會穩定，保障轄區內政治穩定和社會安定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛生保健工作，建設社會主義精神文明，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

​​2．機構情況。納入2021年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共1個，其中： 獨立報送單戶報表的單位1個，占單位總數的100%；比上年增加（減少）0個。一級預算單位1個, 執行政府會計制度的單位1個。

3.人員情況。本單位2021年底實有人數109人，在職人員109人，其中行政人員31人，非參公事業人員71人，年初有108人，本年增加1人。

（二）當年取得的主要事業成效。

2021年，白田鎮資金分配上保證干部職工工資福利支出及日常公用支出，并做到：一、全力推動鄉村振興，經濟發展平穩運行，具體實現了稅收收入507萬元；產業發展實現新突破。二、夯實基礎設施，產業項目在道路、水利、電力、農經、教育林業方面穩步推進。三、著力改善民生保障，關注弱勢群體,社會事業穩步發展。按規推進國土建設工作,全年審批宅基地共49處,高標準完成全鎮農村集體經濟產權制度改革系統信息錄入工作。民生保障穩步提升；人居環境煥然一新。四、大力加強風險管理，社會大局和諧穩定，具體有：綜合治理全面加強；群眾工作扎實推進,持續推進“平安白田”建設。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

2021年度單位年初預算收入2,344.00萬元，其中一般公共預算財政撥款2,344.00萬元；支出年初預算安排2,344.00萬元。年度執行中因單位人數變動及單位事權調整，預算跟隨調整情況，主要變化是：收入調整預算數為2,676.90萬元，其中一般公共預算財政撥款調整數2,661.90萬元；支出調整預算數2,676.90萬元。

（二）收入支出預算執行情況。

本年收入年初預算數2,344.00萬元，決算本年收入總計2,676.90萬元。本年支出預算數2,344.00萬元，決算支出總計2,676.90萬元。

1．收入支出與預算對比分析。

收入年初預算數2,344.00萬元，本年收入決算數2,676.90萬元。其中：財政撥款年初預算數2,344.00萬元，決算數2,676.90萬元。

2．收入支出結構分析。

（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

（2）收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。

3．支出按經濟分類科目分析。

（1）“三公”經費支出情況：本年度，單位“三公”經費支出2.9萬元，比上年減少13.40萬元。其中公務接待費支出2.9萬元，比上年減少13.40萬元，原因為本年壓縮三公經費，年初預算數據減少。

（2）會議費支出情況：本年度，本單位會議費支出15.00萬元，比上年增加1.7萬元。

（3）培訓費支出情況：本年度，本單位培訓費支出28.9萬元，比上年增加16.6萬元，原因為本年職工培訓項目增多。

（4）其他對單位影響較大的支出情況。無

（5）重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。無

4.財政撥款收入、支出分析。

本年財政撥款收入2,676.90萬元，其中基本支出2,676.90萬元，項目支出0萬元。

本年財政撥款支出2,676.90萬元，其中基本支出2,676.90萬元，項目支出0萬元。

（三）年末結轉和結余情況。

本年末，單位無資金結余。

（四）績效目標完成情況。

1.概述項目績效目標完成情況。

2.概述本單位整體支出績效目標實現情況（如有）。

（五）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

在以后的預算編制工作中更加注重預算項目編制的科學性、精準性、可行性。

三、資產負債信息分析

（一）資產信息情況。

本年末，單位資產合計209.56萬元，比上年減少59.39萬元。其中貨幣資金37.58萬元，比上年減少59.39萬元，原因為上年結余專項資金本年已歸繳，本年資金結余減少；房屋價值171.98萬元，與上年數一致。

（二）負債信息情況。

計算資產負債率，可進行連續年度的對比，分析部門資產負債管理中存在的問題，加強資產效益管理，避免潛在的資產負債風險。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

1．本部門（單位）財務管理、決算組織、編報、審核報表及時進行了安排，按要求進行了編制和上報。

2．本部門（單位）決算工作及時進行公開，按主管部門對所屬單位規定要求開展工作。

3．決算編制需要現代科技發展的要求，通過編制錄入報表，對報表錄入系統不熟悉，工作效率低，速度慢，需要加強計算機方面和會計業務工作方面的培訓。

4.對部門決算其他管理工作的建議。例如對加強部門決算數據分析利用工作、部門決算信息化建設等建議。

 

注：收入支出預算執行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業單位財務分析指標（附后）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0白田鎮人民政府2021年度部門決算公開.pdf