一、2022年財政預算執行情況

2022年我鎮財政工作在鎮黨委、政府的堅強領導下，在市財政局的正確指導下，在鎮人大、政協和社會各界的監督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導思想，面對新的經濟形勢和下行壓力，牢牢把握穩中求進基調，統籌疫情防控和經濟社會發展，鎮財政運行基本平穩，較好地完成了財政工作目標任務，有力促進了全鎮經濟和社會事業全面健康發展。

（一）公共財政預算執行情況

1.一般公共財政預算收入執行情況。

2022年實現財政收入2640.44 萬元。

分項目完成情況：一般預算收入339萬元，其中目錄地方稅收收入323萬元；一般預算財政補助收入2301.44萬元。

2.一般公共財政預算支出執行情況。

2022年一般公共財政總支出 2640.44  萬元。

分項目完成情況：2022年一般預算財政補助支出2301.44萬元，上解支出339萬元。

其構成如下：（1）一般公共服務支出 516.01萬元，（其中人大政協事務支出25.31萬元，政府辦公及相關機構事務支出221.1萬元，共產黨事務支出95.5萬元，紀檢監察支出6.22萬元。群眾團體事務支出15.65萬元，財政事務支出152.23萬元）；

（2）公共安全支出（安全生產）92.4萬元；

（3）政務服務中心支出19.55萬元；

（4）社會保障和就業支出 315.02 萬元（其中社會事務綜合保障支出51.9萬元，社會養老保險、醫療保險、工傷保險等263.12萬元）；

（5）退役軍人服務支出16.18萬元；

（6）社會事務（衛生健康）支出58.83萬元；

（7）城鄉社區支出 60.54萬元；

（8）農林水支出 837.88 萬元，其中：農業71.82萬元，林業20.65萬元，水利53.02萬元，其他農村公益事業建設支出37.05萬元，對村民委員會和村黨支部的補助516.34萬元，村級財政性項目支出139萬元；

（9）災害防治及應急管理支出8.55萬元；

（10）綜合行政執法支出46.97萬元；

（11）經濟發展（鄉村振興）支出63.44萬元，其中鄉村振興7萬元；

（12）節能環保（人居環境）支出41.84萬元；

（13）住房保障支出224.23萬元

3.收支平衡情況。

2022年，全鎮一般公共財政預算收入完成2640.44  萬元，一般公共財政預算支出完成 2640.44  萬元，全年收支平衡

4.上級專項追加執行情況。

2022年專項追加873.2萬元。村級組織運轉經費、村級財政性項目資金、新冠疫情防控經費等分別按用途安排到專項。

（二）代管資金收支情況。

代管資金上年結余803.34萬元（其中重點項目結余505.03萬元）,2022年收入2412.96萬元（其中重點項目收入共1553.5萬元）；

代管資金支出2640.42萬元（其中重點項目支出共1565.98萬元）；2022年結余財政代管資金575.88萬元。

二、2022年財政工作開展情況

（一）通力合作，積極培植稅源促進財政增收

一是積極與國家稅務部門協調合作，嚴格稅收征管，幫助疏通難點，積極跟進提供服務。鎮黨委政府成立協稅護稅領導小組，積極協稅護稅。二是圍繞重點抓收入，制定財稅倍增方案，以抓總部經濟為突破口，通過對外積極溝通協調，將湖南宏程勞務有限公司、湘潭慶博建材有限公司、湘鄉陽禾貿易有限公司、湖南億禹勞務服務有限公司納入白田總部經濟。

（二）完善財務制度，厲行節約嚴格預算約束

堅持遵守會計法律有關規定，在各站辦所的大力配合下，全面實行站辦預算方案，進一步完善《白田鎮機關財務制度》等配套制度，牢固樹立過緊日子思想，制定公務接待費管理辦法及標準，公務接待一律安排在食堂就餐，嚴格控制調車費支出，調車實行審批制度，加強辦公用品管理，進行資產清理，加強機關用水用電管理，節約用水用電，并收到了預期的良好效果，在財政局主持的預算績效管理評價考核中取得了良好的成績。

（三）嚴格執行“收支兩條線”，確保財政收支執行到位

全面完成2021-2022年全鎮預算績效管理評價資料報送，同時為了更好的實行收支管理，規范收入、支出，組織財政所全體工作人員進行業務學習，向兄弟單位取經，進一步完善政府支付制度改革建設，以“保工資、保穩定、保重點”的原則，按時完成資金請領、工資發放、遺屬補貼發放、社會保險繳納、住房公積金繳納，確保綜治維穩、民生資金、重點項目資金的撥付，貫徹各項強農惠農補貼政策，堅持把“三農”問題作為財政建設的重要內容，及時解答辦理群眾的問題，確�；蒉r補貼資金不折不扣落實到廣大農民手中。

（四）加強村級項目監管，規范村級財務管理

一方面，組織培訓，規范村級財務。組織召開全鎮村報帳員的財務培訓，邀請上級主管局老師進行授課，著力提高報帳員的業務水平。認真開展村級財務清理、債務清理、固定資產清理工作。另一方面，堅持嚴格項目監管。明確項目資金管理流程，明確代理中心和項目站辦的權利責任，把財政監督和發揮資金效益相結合，對村級財政性資金使用實行事前、事中、事后全過程監管，嚴格按要求執行。對未按流程監管的項目，不支付資金。

（五）落實惠民政策，加大民生保障力度

強化財政補貼資金監管，保障惠民惠農財政資金監管。強化財政補貼資金監管，保障惠民惠農財政資金監管。全年通過“一卡通”發放各項資金 2987.85萬元，其中農業補貼資金855.54萬元，林業事務各類補貼108.69萬元，社會保障事務53項各類補貼1245.71萬元，計劃生育類獎扶資金137.54萬元，移民事務補助資金66.08萬元，災損各項補貼資金1.7萬元，農機各項補貼資金143.5萬元，鞏固脫貧成果類補貼資金204.75萬元，村干部及離任村干部工資224.34萬元。

2022年我鎮財政運行狀況總體良好，這是鎮黨委政府正確領導的結果，也離不開在座各位和全鎮人民的共同努力。但仍存在一些矛盾和問題，主要表現在：一方面整體經濟環境不景氣的影響，爭資跑項的難度加大，財政增收后勁不足。另一方面基礎設施和社會事業的發展，使中心工作和剛性財政支出需求加大，市級財政支持力度減少，財政負擔較重，對此，我們必須增強危機感、緊迫感和使命感，將虛心聽取各位代表的意見建議，進一步創新思路、采取措施，逐步加以解決。

三、2023年財政預算草案

2023年財政工作和預算編制全面貫徹落實鎮黨委、政府的各項決策部署，堅持穩中求進、改革創新，按照“保工資、保運轉、保穩定、保民生”的原則，根據我鎮經濟社會發展要求，財政預算收支擬安排如下：

（一）2023年一般公共財政預算草案

1.財政收入。

2023年財政收入預計2537.81萬元，其中：地方稅收收入300萬元；一般公共財政預算收入 2237.81萬元。

2.財政支出。

2023年一般公共財政預算支出預計2237.81 萬元，上解支出300萬元，支出總計2537.81萬元。

3.收支平衡。

2023年，全鎮一般公共財政預算收入完成 2537.81 萬元，一般公共財政預算支出完成 2537.81萬元，預計全年收支平衡

4. 部門預算。

2023年有 13 家部門預算單位的預算提交本次代表大會審查。經核定，支出預算合計為 2237.81 萬元，其中：基本支出 1480.11萬元（工資福利支出1232.03萬元，商品和服務支出228.26萬元，對個人和家庭的補助支出19.82萬元），專項支出 757.7萬元。 

其構成如下：（1）一般公共服務支出681.23 萬元，（其中人大事務支出28.21萬元，政協事務支出12.42萬元，政府辦公及相關機構事務支出336.47萬元，共產黨事務支出 107.76萬元，紀檢監察支出17.82萬元，群眾團體支出11萬元，財政事務支出137.55萬元，其他支出30萬元）；

（2）公共安全支出（安全生產）102.17萬元；

（3）政務服務中心支出9.23萬元；

（4）社會保障和就業支出 251 萬元（其中社會事務綜合保障支出81.2萬元，社會保險支出169.8萬元）；

（5）退役軍人服務支出8.46萬元；

（6）社會事務（衛生健康）支出63.94萬元；

（7）城鄉社區支出56.84萬元；

（8）農林水支出716.02萬元，其中：農業林業水利115.24萬元，對村民委員會和村黨支部的補助600.78萬元；

（9）綜合行政執法支出61.87萬元；

（10）經濟發展（鄉村振興）支出104.31萬元，其中鄉村振興27.06萬元；

（11）節能環保（人居環境）支出63.93萬元；

（12）住房保障支出113.81萬元；

（13）人武民兵訓練及征兵支出5萬元。

5.“三保”支出預算安排情況。

2023年預算安排保工資支出為1232.03萬元，占一般公共預算支出的比重為55.1%，保運轉支出 228.26萬元，占一般公共預算支出的比重為10.2 %，保基本民生支出 777.52萬元，占一般公共預算支出的比重為33.9 % 。全鎮“三�！敝С龉灿�2237.81 萬元。預算“三保”支出有保障。

四、2023年財政工作思路

（一）穩定厚植財源，全力抓收入

圍繞年度收支目標任務，以狠抓項目年，全力拼經濟為精神抓手，以做強收入為主線，一是抓好總部經濟的稅收收入。繼續強化重點稅源對財稅增長的支撐作用，繼續培育骨干稅源企業，全年計劃增加總部經濟稅收收入企業3家。二是加強與主要企業聯系溝通，穩定基礎財源，掌握企業需求和動態，為納稅企業做好服務保障工作。積極協助稅務部門組織財稅收入，確保稅收足額入庫。三是全方位、多渠道抓收入。按照市級國有資產盤活三年行動計劃，積極盤活存量資產資源，以成熟一處處置一處為基礎，盤活閑置資產計劃3處。推動盤活沉淀閑置資產資源常態化、長效化，處置收入管理規范化，爭取實現處置計劃收入目標300萬元以上。

（二）優化支出結構，兜牢三保底線

堅持“保重點、壓一般、促統籌、提績效”的原則，弘揚艱苦奮斗精神，樹牢過“緊日子”思想，切實壓縮三公經費開支，壓減一般性支出，嚴控非重點、非必要支出。堅持基本民生保障，兜牢“三�！钡拙�，做好城鄉低保、農業耕地地力補貼等惠農和民生工作，確保政策落實到位。根據績效目標管理要求，推動預算績效管理工作程序規范，編實預算績效目標申報，適時進行績效運行跟蹤監控，做好事后評價，逐步加強績效目標與預算銜接。厲行勤儉節約工作長效化，嚴格預算約束，強化政府采購內控機制，節約公用支出，保持財政收支平衡。

（三）加強財政監管力度，提高資金使用成效

繼續鞏固村級財務清理和管理效果，繼續進行村級財務報賬員培訓工作，嚴格執行財務管理制度，不斷完善資金支付程序和報賬手續。進一步強化村級財務公開力度，進一步對村級項目加強監管，使村級財務公開透明。嚴格控制往來債務發生，加強村級債務管理，防范化解債務風險，整合涉農資金助力鄉村振興，保持對農村人居環境、水利建設等基礎設施的支持力度。學習關于進一步加強財會監督工作的文件精神，推動進行2個站辦所和2個行政村（居）財政監督工作，創新財政監督方式，充分發揮資金的使用效果，保障資金的使用安全。

（四）規范措施落實，加強隊伍建設

全面推進財政預算管理一體化系統應用、預決算信息公開等工作，堅持“先有預算、后有支出，無預算不支出、超預算控支出”的要求，嚴格執行預算法，貫通預算編制、執行、決算、財務報告等主要環節，促使預算管理更科學，提高內控制度的有效執行。建立學習制度，養成良好的學習習慣，樹立為群眾服務的觀念，嚴格執行中央八項規定，防控財政運行風險和廉政風險，推動廉政建設，守住規矩底線，打造嚴謹務實、勤政廉潔、團結和諧、依法理財財政隊伍。

 湘鄉市2023年部門整體支出預算績效目標申報表.xlsx