湘鄉(xiāng)市白田鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2024年財(cái)政預(yù)算編制（草案）的報(bào)告

 

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市財(cái)政局的正確指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)監(jiān)督和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹黨的二十大精神，圍繞年初工作目標(biāo)，對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、收支矛盾尖銳、風(fēng)險(xiǎn)交織疊加的嚴(yán)峻形勢，迎難而上，擔(dān)當(dāng)作為。保障了工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生“三保”資金的及時(shí)到位，較好地完成了財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，保證了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的正常發(fā)展。

（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況。

2023年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入 2876.52 萬元。

分項(xiàng)目完成情況：一般預(yù)算收入405.22萬元，其中目錄地方稅收收入320.67萬元，總部經(jīng)濟(jì)地方稅收收入84.55萬元；一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助收入2471.3萬元。

2.一般公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況。

2023年一般公共財(cái)政總支出 2876.52 萬元。

分項(xiàng)目完成情況：2023年一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助支出2471.3萬元，上解支出405.22萬元。

其構(gòu)成如下：（1）一般公共服務(wù)支出599.28萬元，（其中人大政協(xié)等事務(wù)支出21.42萬元，政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出302.21萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)支出99.45萬元，紀(jì)檢監(jiān)察支出2.22萬元，群眾團(tuán)體事務(wù)支出15.17萬元，財(cái)政事務(wù)支出158.81萬元）；（2）公共安全支出（安全生產(chǎn)）104.04萬元，其中災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.65萬元；（3）政務(wù)服務(wù)支出12.17萬元；（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出414.47萬元（其中社會(huì)事務(wù)綜合保障支出79.21萬元，文化支出10.59萬元，社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等324.67萬元）；（5）退役軍人服務(wù)支出16.37萬元；（6）社會(huì)事務(wù)（衛(wèi)生健康）支出56.77萬元；（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出35.32萬元；（8）農(nóng)林水支出 813.46萬元，其中：農(nóng)業(yè)69.16萬元，林業(yè)19.42萬元，水利61.2萬元，其他農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)支出65.48萬元，對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助200.04萬元，村級財(cái)政性項(xiàng)目支出398.16萬元；（9）綜合行政執(zhí)法支出45.65萬元；（10）經(jīng)濟(jì)發(fā)展（鄉(xiāng)村振興）支出74.33萬元，其中鄉(xiāng)村振興7.69萬元；（11）節(jié)能環(huán)保（人居環(huán)境）支出57.95萬元；（12）住房保障支出237.19萬元；（13）人武民兵訓(xùn)練及征兵支出4.3萬元。

3.收支平衡情況。

2023年，全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成2876.52 萬元，一般公共財(cái)政預(yù)算支出完成 2876.52萬元，全年收支平衡

4.上級專項(xiàng)追加執(zhí)行情況。

2023年專項(xiàng)追加1016.68萬元。村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村級財(cái)政性項(xiàng)目資金等分別按用途安排到專項(xiàng)。

（二）代管資金收支情況。

代管資金上年結(jié)余575.88萬元,2023年收入971.1萬元；代管資金支出1280.38萬元；2023年結(jié)余財(cái)政代管資金266.6萬元。

二、2023年財(cái)政工作開展情況

2023年是財(cái)政運(yùn)行異常艱難的一年，面對經(jīng)濟(jì)下行、收支矛盾等多方面的巨大壓力，在鎮(zhèn)黨委、政府和市財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)監(jiān)督下，認(rèn)真貫徹黨的二十大精神，圍繞年初工作目標(biāo)，全面踐行積極有為、執(zhí)行財(cái)政政策，篤定信心，勇于攻堅(jiān)克難、敢于積極作為。主要做了以下幾個(gè)方面的工作：

一是增收入。2023年我鎮(zhèn)地方稅收任務(wù)300萬元。年初，積極與稅務(wù)部門對接，及時(shí)調(diào)整企業(yè)類型占比結(jié)構(gòu)，由主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)深入企業(yè)走訪，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，為企業(yè)排憂解難。著重培育重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)，通過深入實(shí)施精準(zhǔn)招商等方式引進(jìn)企業(yè)、培植稅源。

二是減支出。堅(jiān)持“先預(yù)算后支出，無預(yù)算不支出”的原則，科學(xué)編制年度預(yù)算。明確資金調(diào)撥流程，強(qiáng)化預(yù)算約束，所有經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按“誰經(jīng)手、誰負(fù)責(zé)”的制度執(zhí)行。

三是保“三保”。牢固樹立過“緊日子”的思想，堅(jiān)決嚴(yán)控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保“三保”。

四是強(qiáng)保障。加大民生保障力度，強(qiáng)化財(cái)政補(bǔ)貼資金監(jiān)管，保障惠民惠農(nóng)財(cái)政資金監(jiān)管。全年通過“一卡通”發(fā)放各項(xiàng)資金2895.14萬元，其中農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼資金 681.55萬元，林業(yè)事務(wù)各類補(bǔ)貼74.58萬元，社會(huì)保障事務(wù)各類補(bǔ)貼1210.91萬元，計(jì)劃生育類獎(jiǎng)扶資金358.46萬元，移民事務(wù)補(bǔ)助資金76.41萬元，自然災(zāi)害生活救助補(bǔ)貼資金8.02萬元，農(nóng)機(jī)各項(xiàng)補(bǔ)貼資金50.78萬元，退役軍人類27.9萬元；鄉(xiāng)村振興類補(bǔ)貼資金177.58萬元，村干部及離任村干部工資228.95萬元。

五是清底子。定期對全鎮(zhèn)閑置國有資產(chǎn)資源進(jìn)行清查，及時(shí)盤活閑置國有資產(chǎn)資源。我鎮(zhèn)于2023年12月成功處置了一處閑置國有資產(chǎn)原白田農(nóng)技站，處置金額122.63萬元，并提交了第二批閑置國有資產(chǎn)資源處置申請。

六是履職能。強(qiáng)化“財(cái)政規(guī)范化”建設(shè)，積極完善財(cái)政服務(wù)體系建設(shè)，建立財(cái)政資金安全管理長效機(jī)制。完善管理制度，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理，切實(shí)規(guī)范非稅收入收支。強(qiáng)化“惠農(nóng)惠民”資金監(jiān)管，深入開展“三湘護(hù)農(nóng)”專項(xiàng)行動(dòng)，整治惠農(nóng)補(bǔ)貼資金突出問題。落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”等各項(xiàng)制度，厲行節(jié)儉。強(qiáng)化債務(wù)管理，掌握各部門單位債務(wù)增減情況，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，令人振奮和鼓舞。但是，在充分肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地意識(shí)到問題與困難的存在，主要表現(xiàn)在財(cái)政收支矛盾依然突出，剛性支出有增無減，財(cái)政管理有待加強(qiáng)。

三、2024年財(cái)政預(yù)算草案

2024年財(cái)政工作和預(yù)算編制全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生”的原則，根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展要求，財(cái)政預(yù)算收支擬安排如下：

（一）2024年一般公共財(cái)政預(yù)算草案

1.財(cái)政收入。

2024年財(cái)政收入預(yù)計(jì) 2843.83萬元，其中：地方稅收收入360 萬元；一般公共財(cái)政預(yù)算收入2483.83 萬元。

2.財(cái)政支出。

2024年一般公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)計(jì) 2483.83 萬元，上解支出360萬元，支出總計(jì)2843.83萬元。

3.收支平衡。

2024年，全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成 2843.83 萬元，一般公共財(cái)政預(yù)算支出完成2843.83萬元，預(yù)計(jì)全年收支平衡

4.部門預(yù)算。

2024年有 13 家部門預(yù)算單位的預(yù)算提交本次代表大會(huì)審查。經(jīng)核定，支出預(yù)算合計(jì)為2483.83 萬元，其中：基本支出 1726.14萬元（工資福利支出1471.81萬元，商品和服務(wù)支出234.57 萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.76萬元），專項(xiàng)支出 757.7萬元。 

其構(gòu)成如下：（1）一般公共服務(wù)支出737.51萬元，（其中人大政協(xié)事務(wù)支出28.69萬元，政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出339.07萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)支出 123.73萬元，紀(jì)檢監(jiān)察支出19.7萬元，群眾團(tuán)體支出13萬元，財(cái)政事務(wù)支出183.32萬元，其他支出30萬元）；（2）公共安全支出（安全生產(chǎn)）105.56萬元；（3）政務(wù)服務(wù)支出9.35萬元；（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出316.97萬元（其中社會(huì)事務(wù)綜合保障支出106.47萬元，社會(huì)保險(xiǎn)支出210.5萬元）；（5）退役軍人服務(wù)支出22.3萬元；（6）社會(huì)事務(wù)（衛(wèi)生健康）支出96.24萬元；（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.82萬元；（8）農(nóng)林水支出750.71萬元，其中：農(nóng)業(yè)林業(yè)水利149.93萬元，對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助600.78萬元；（9）綜合行政執(zhí)法支出68.8萬元；（10）經(jīng)濟(jì)發(fā)展（鄉(xiāng)村振興）支出94.98萬元，其中鄉(xiāng)村振興30.56萬元；（11）節(jié)能環(huán)保（人居環(huán)境）支出68.45萬元；（12）住房保障支出135.14萬元；（13）人武民兵訓(xùn)練及征兵支出5萬元。

5.“三保”支出預(yù)算安排情況。

2024年預(yù)算安排保工資支出為1471.81萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為59.26%，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出 234.57萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為9.4%，保基本民生支出 777.45萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為31.3% 。全鎮(zhèn)“三保”支出共計(jì)2483.83 萬元。預(yù)算“三保”支出有保障。

四、2024年財(cái)政工作思路

2024年是中華人民共和國成立75周年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，也是我市“狠抓落實(shí)年、全力拼經(jīng)濟(jì)”年，做好全鎮(zhèn)的財(cái)政工作，意義重大。我們將持續(xù)抓好收入，嚴(yán)格履行好財(cái)政監(jiān)督，有效盤活國有閑置資產(chǎn)，堅(jiān)持打好防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，加快村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）穩(wěn)定厚植財(cái)源，全力抓收入

一是圍繞年度收支目標(biāo)任務(wù)，以狠抓項(xiàng)目年，全力拼經(jīng)濟(jì)為精神抓手，繼續(xù)強(qiáng)化重點(diǎn)稅源對財(cái)稅增長的支撐作用，努力開辟財(cái)源，為納稅企業(yè)做好服務(wù)保障工作，做到應(yīng)收盡收,確保完成全年收入任務(wù)。二是全方位、多渠道抓收入。按照省市國有資產(chǎn)盤活三年行動(dòng)計(jì)劃要求，持續(xù)推進(jìn)盤活存量資產(chǎn)資源處置常態(tài)化、長效化，進(jìn)一步跟進(jìn)有關(guān)手續(xù)辦理，以成熟一處處置一處為基礎(chǔ)，處置收入管理規(guī)范化，想方設(shè)法增加可用財(cái)力。

（二）加強(qiáng)預(yù)算績效管理，兜牢三保底線

堅(jiān)持“保重點(diǎn)、壓一般、促統(tǒng)籌、提績效”的原則，弘揚(yáng)艱苦奮斗精神，樹牢過“緊日子”思想，堅(jiān)持壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支，壓減一般性支出，嚴(yán)控非重點(diǎn)、非必要支出。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持基本民生保障，兜牢“三保”底線，做好城鄉(xiāng)低保、農(nóng)業(yè)耕地地力補(bǔ)貼等惠農(nóng)和民生工作，確保政策落實(shí)到位。根據(jù)績效目標(biāo)管理要求，推動(dòng)預(yù)算績效管理工作程序規(guī)范，逐步樹立“大績效”理念，健全績效目標(biāo)設(shè)置，充分發(fā)揮站辦所合力作用，逐步加強(qiáng)績效目標(biāo)與預(yù)算銜接。厲行勤儉節(jié)約工作長效化，嚴(yán)格預(yù)算約束，強(qiáng)化政府采購內(nèi)控機(jī)制，節(jié)約公用支出，保持財(cái)政收支平衡。

（三）強(qiáng)化惠農(nóng)補(bǔ)貼落實(shí)，提高財(cái)政資金監(jiān)管效用

持續(xù)鞏固村級財(cái)務(wù)清理和管理效果，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，不斷完善資金支付程序和報(bào)賬手續(xù)，進(jìn)一步強(qiáng)化村級項(xiàng)目監(jiān)管和村級財(cái)務(wù)公開力度，使村級財(cái)務(wù)公開透明。嚴(yán)格控制往來債務(wù)發(fā)生，加強(qiáng)村級債務(wù)管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，整合涉農(nóng)資金助力鄉(xiāng)村振興，保持對農(nóng)村人居環(huán)境、水利建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施的支持力度。堅(jiān)持把“三農(nóng)”問題作為財(cái)政建設(shè)的重要內(nèi)容，嚴(yán)格按照“一卡通”的發(fā)放制度，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，發(fā)揮資金的使用效果，保障資金的使用安全。提高農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策效能，展開“一卡通”系統(tǒng)預(yù)警工作管理，會(huì)同紀(jì)委、各業(yè)務(wù)部門，持續(xù)做好惠農(nóng)平臺(tái)基礎(chǔ)信息的登記以及信息更新工作。

（四）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提升隊(duì)伍建設(shè)和服務(wù)水平

樹立始終把學(xué)習(xí)作為抓好工作的基礎(chǔ)的理念，組織全所人員橫向進(jìn)行業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)，堅(jiān)持做好財(cái)政基礎(chǔ)工作，完成日常會(huì)計(jì)核算，牢牢兜住“三保”底線，確保綜治維穩(wěn)、民生資金、重點(diǎn)項(xiàng)目資金和剛性支出的撥付，全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)應(yīng)用、預(yù)決算信息公開等工作。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，遵守黨章黨紀(jì)，把握財(cái)經(jīng)紀(jì)律“基準(zhǔn)線”，防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，打造嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、勤政廉潔、團(tuán)結(jié)和諧、依法理財(cái)財(cái)政隊(duì)伍。