湘鄉市白田鎮人民政府2017年度部門決算公開

一、部門職責及機構設置情況

部門職責

（一）執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

（三）承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同

（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;加強村鎮管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

（五）制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

（六）加強鎮級財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

機構設置

本單位內設黨政綜合辦公室、村鎮規劃建設環保站、經濟發展辦公室、民政和社會保障辦公室、人民武裝部、綜治維穩和安全生產監督管理辦公室、衛生和計劃生育辦公室、財政所、水利站、林業站、文化廣電體育站、農技農機畜牧水廠推廣服務中心等12個機構。

人員基本情況：截至2017年底，經編委核定行政事業編制84人，行政編制36人，事業編制48人，其中：水利站6人，林業站6人，文化廣電體育站7人，村鎮規劃建設環保站4人，農技農機畜牧水產推廣服務中心25人。現有行政退休人員33人，事業退休30人。

二、2017年度部門決算表（公開表格見附件）

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、部門決算相關信息統計表

三、預算執行情況分析

（一）、部門決算基本情況

1、年度收支決算情況

本年度總收入2402.22萬元，其中財政撥款收入2402.22萬元，年初結轉和結余631.72萬元。總支出2273.66萬元，節本支出結轉760.28萬元。

2、年度一般公共預算財政撥款支出情況

基本支出：一般公共服務支出1865.31萬元，其中政府辦公廳（室）支出424.40萬元。財政事務支出1340.91萬元、文化體育與傳媒支出33.47萬元、社會保障和就業支出37.59萬元、醫療衛生與計劃生育管理事務支出71.89萬元、城鄉社區管理支出46.97萬元、城鄉社區環境衛生支出43.54萬元、農林水支出261.91萬元、其他支出12.96萬元。

3、年度“三公”經費決算情況

本年度共接待432批次、共計4622人，公務接待費154.52萬元。無公務用車費用、無因公出國（境）費用。較年初預算數85萬相比增加了69.52萬元，原因是本年度將機關干部伙食費以及村干部在食堂就餐費用49.2萬元列入公務接待費用之中。本年度公務招待費用較上年增加了22.16萬元，原因是本年度將機關干部伙食費以及村干部在食堂就餐費用49.2萬元列入公務接待費用之中。 

4、年度政府采購支出決算情況

本年度政府采購支出共計222.92萬元，其中辦公設備購置4.27萬元、其他資本性支出218.65萬元。

四、名稱解釋

(一)財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(三)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(五)機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(七)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)：反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(八)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)：反映用于對個人和家庭的補助支出。

五、2017年度部門決算表(附后)

 湘鄉市白田鎮人民政府2017年度部門決算公開.xlsx

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