東山街道辦事處部門決算分析報告

面對財政工作的新常態、新形勢、新要求，二0一八年我辦財政部門在辦事處黨工委、行政的正確領導下，在各級各部門的大力支持和密切配合下，堅持以科學發展觀為統領，以組織收入為中心、以強化征管為手段，以節支增效為重點，堅持把“科學生財、合理聚財、依法理財”作為工作目標，按照“抓增收、控支出、強監督、促管理、帶隊伍”的工作方針，認真履行財政工作的職責和職能，積極組織財政收入，嚴格控制支出，不斷加強財源建設，強化財政監督檢查力度，切實提高資金使用效益，全面實現了財政收支平衡，圓滿完成了財政收支任務，較好的發揮了財政服務全辦經濟社會發展的作用，有效促進了全辦經濟和社會事業的良性發展，并按照“真實、準確、全面、及時”的八字方針編制了部門決算，現將今年部門決算編制情況作如下分析說明:

一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

東山街道辦事處地處湘鄉市城南，地理位置優越，交通便利。轄區面積29.6平方公里，轄10個行政村，3個社區居委會，96個村民小組，總人口3.2萬人，其中農業人口1.8萬人，現有耕地面積9643.02畝，實現糧食總產量21848噸，農業生產總值17350萬元。2018年我單位貫徹執行法律政策,不斷推進民主建筑，同時加快發展農村經濟,切實增加農民收入，并推行政務公開,擴大農民的知情權和參與權，積極發展公益事業,提供公共服務保障，大力加強綜合治理,有效維護社會穩定。

2．機構情況。

本單位機構數18個。其中行政4個，分別是共產黨機關、政府機關、人大機關、群眾團體；事業14個，分別是財政、文化、勞保、計育、城管、農技、農機、畜牧、經管、林業、水利、環保、企業、合醫

2018年納入部門決算匯編范圍的獨立核算單位共18個，其中：

（1）、單戶錄入18戶，其中含單位18個，占單位總數的100%；與上年度一致。

（2）、行政單位匯總錄入4戶，其中含單位4個，占單位總數的100%；與上年度一致。

（3）、事業單位匯總錄入14戶，其中含單位14個，占單位總數的100%；與上年度一致。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因。

本單位行政編制35人，年末實有人數60人；事業編制52人，年末實有人數109人，超編人員均為新進人員和非公益性人員。財政供養人員109人，其中，財政18人，計育22人，文化6人，經管8人，林業4人，農機7人，畜牧9人，合醫2人，城管7人，水利5人，勞動管理10人，農技8人，企業3人。

（二） 當年取得的主要事業成效。

1、大力培植稅源，強化稅收征管，狠抓收入入庫

年初，我們根據市財稅大會的精神，明確專人負責抓稅收征收工作，并與國、地兩稅部門緊密配合、協調，深入一線，全力做好協稅、護稅工作。今年我們繼續加強與國地兩稅和公司企業的聯系，重點抓總部經濟稅收，全年經濟收入持續穩定增長。

2、堅持科學理財，合理規劃，提高了財政精細化管理水平

今年年初我們就編制了全年的零基預算，按“保重點、保民生、促發展”的原則，努力控制支出，壓縮非生產性開支，有效地保證了全辦的社會和諧穩定大局。通過規范會計核算，確保財政資金落到實處，提高工作效率。

3、加強財政監督，規范管理

今年，我們根據辦事處的實際情況，結合上級文件精神，修改了機關財務制度，進一步健全了各項管理制度。財政支出按年初的預算，按月撥款，各站辦及各村嚴格實行收支兩條線管理，嚴格控制坐支現象，同時嚴格控制“三公”經費支出，并對部分站辦和行政村、居委會的財務進行了本年度財政監督，出具了書面的財政監督報告，規范了站辦及村級的財務活動，保證了機關正常運轉，保障了重點支出，把有限的資金用好，提高了資金的使用效率。

4、加強村級財務會計代理中心工作的管理

我們嚴格依照市局對代理中心工作“一年起步，二年規范，三年達標”的要求，我們加強對代理中心工作的管理，根據東辦的實際情況，完善了各項規章制度。村級運轉經費要求收支兩條線，收入必須全部入賬，同事加強支出管理，嚴禁“白條報賬”，支出憑證必須合法、有效、要素齊全、審批手續齊全；村級財務必須公開、公示到位，接受廣大村民的民主監督。

對村級項目資金的管理，嚴格把關，把“一看、二算、三照”貫徹落實到整個項目實施的全程中，項目資金高效、封閉運行，提高了項目資金的使用效率和效能。

    5、全面落實惠農政策，全力確保惠農補貼發放到位

我辦始終按上級文件要求，落實好各項惠農政策，明確專人負責，不卡扣、不走樣，各項補貼及時足額發放至農戶手中。

6、加強隊伍建設，提高全所干部業務素質

黨的十八大以來，從中央到地方都在狠抓作風建設，我們也緊緊跟隨。年初制定了學習計劃，每月定期召開會議，組織全所干部學習黨的政策及上級的文件，進行思想教育，整頓工作作風，正副所長每星期輪流值班，定期通報干部遵守工作紀律情況，嚴格實行獎懲，同時要求全所干部強化服務意識，人人爭當好服務員，通過崗位練兵，內強素質，外樹形象，增強了主人翁的精神。全所人員個個你追我趕，奮勇爭先，自覺維護團隊的整體優良形象。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

本單位收入支出按照“二上二下”原則編制預算，提交人代會審議通過嚴格執行。

（二）收入支出預算執行情況。

本單位收入支出嚴格按照年初預算執行。

1．收入支出與預算對比分析。

本單位收入支出與預算基本無差異。

2．收入支出結構分析。

（1）本年度總收入3435.48萬元，其中財政撥款收入2263.75萬元，占總收入的66%；事業收入357.48萬元，占總收入的10%；上級補助收入42.85萬元，占總收入的1%，其它收入771.39萬元，占總收入的23%。