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湘鄉(xiāng)市東山街道辦事處2023年度財(cái)政預(yù)算公開
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 m.yqfywz.cn 發(fā)布時(shí)間：2023-07-20 10:48
| 2023年部門預(yù)算基本情況 | ||
| 單位名稱 | 備注 | |
| 單位主要職責(zé) | （1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）、創(chuàng)建“平安”東山。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。 | |
| 在職人員人數(shù) | 133 | |
| 其中：公務(wù)員及參公人員數(shù) | 43 | |
| 其中：非參公事業(yè)人員數(shù) | 90 | |
| 離退休人員數(shù) | 37 | |
| 其中：離休人員數(shù) | 0 | |
| 公車實(shí)有數(shù) | 0 | |
| 享受遺屬補(bǔ)助人數(shù) | 7 | |
| 享受其他補(bǔ)助人數(shù) | 0 | |
| 部門預(yù)算支出總表 | |||||||||||||
| 金額單位：元 | |||||||||||||
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(項(xiàng)目名稱) | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出 | |||||
| 合 計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||||
| 合 計(jì) | |||||||||||||
| 東山街道辦事處 | 24,012,062 | 13,766,668 | 10,245,394 | ||||||||||
| 東山街道辦事處 | 24,012,062 | 13,766,668 | 11,378,242 | 2,322,186 | 66,240 | ||||||||
| 一、人員類 | 11,378,242 | 11,378,242 | 11,378,242 | 66,240 | |||||||||
| 工資性支出 | 8,285,016 | ||||||||||||
| 201 | 03 | 02 | 行政運(yùn)行 | 基本工資 | 5,238,720 | ||||||||
| 201 | 03 | 02 | 行政運(yùn)行 | 績效工資 | 1,954,272 | ||||||||
| 201 | 03 | 02 | 行政運(yùn)行 | 獎(jiǎng)金 | 145,344 | ||||||||
| 201 | 03 | 02 | 行政運(yùn)行 | 津貼補(bǔ)貼 | 946,680 | ||||||||
| 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 66,240 | 66,240 | 66,240 | ||||||||||
| 行政運(yùn)行 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
| 201 | 03 | 02 | 行政運(yùn)行 | 遺屬補(bǔ)助 | 66,240 | ||||||||
| 社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | 2,099,024 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 1,311,241 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 91,186 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 696,597 | ||||||||
| 住房公積金 | 994,202 | ||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 住房公積金 | 994,202 | ||||||||
| 二、運(yùn)轉(zhuǎn)（公用）類 | 2,322,186 | 2,322,186 | 2,322,186 | ||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行 | 公用經(jīng)費(fèi) | 2,322,186 | ||||||||
| 四、特定目標(biāo)類 | 10,245,394 | 10,245,394 | |||||||||||
| 213 | 07 | 05 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn) | 4,039,800 | ||||||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 其它 | 500,000 | ||||||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 人大專項(xiàng) | 50,000 | ||||||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 黨代會(huì)、人代會(huì)、人大代表、政協(xié)、工青婦等 | 100,000 | ||||||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 民兵及征兵專項(xiàng) | 50,000 | ||||||||
| 213 | 01 | 01 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政運(yùn)行 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 45,544 | ||||||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 安全生產(chǎn)及社會(huì)綜合治理 | 2,000,025 | ||||||||
| 213 | 01 | 01 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政運(yùn)行 | 人居環(huán)境保護(hù) | 1,460,025 | ||||||||
| 201 | 06 | 01 | 財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行 | 總部經(jīng)濟(jì)稅收支出 | 2000000 | ||||||||
| 收支總表 | |||||||
| 單位： | |||||||
| 金額單位：元 | |||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 本年預(yù)算 | 項(xiàng)目（按功能分類） | 本年預(yù)算 | 項(xiàng)目（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） | 本年預(yù)算 | 項(xiàng)目（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） | 本年預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 19,012,062 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 10,962,062 | 一、基本支出 | 13,766,668 | 一、機(jī)關(guān)工資福利支出 | 11,378,242 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 19,012,062 | （二）外交支出 | 工資福利支出 | 11,378,242 | 二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 8,527,780 | |
| 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | （三）國防支出 | 商品和服務(wù)支出 | 2,322,186 | 三、機(jī)關(guān)資本性支出（一） | |||
| 專項(xiàng)收入 | （四）公共安全支出 | 1,500,000 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 66,240 | 四、機(jī)關(guān)資本性支出（二） | ||
| 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | （五）教育支出 | 二、項(xiàng)目支出 | 10,245,394 | 五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | |||
| 罰沒收入 | （六）科學(xué)技術(shù)支出 | 按項(xiàng)目管理的工資福利支出 | 六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | ||||
| 國有資本經(jīng)營收入 | （七）文化旅游體育與傳媒支出 | 450,000 | 按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出 | 5,245,394 | 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | ||
| 國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | （八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,000,000 | 按項(xiàng)目管理的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 八、對(duì)企業(yè)資本性支出 | |||
| 其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入 | （九）衛(wèi)生健康支出 | 900,000 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 66,240 | ||
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | （十）節(jié)能環(huán)保支出 | 資本性支出（基本建設(shè)） | 十、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | ||||
| 三、納入財(cái)政專戶管理資金收入 | （十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,000,000 | 資本性支出 | 十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | |||
| 教育收費(fèi)收入 | （十二）農(nóng)林水支出 | 7,200,000 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 十二、債務(wù)還本支出 | |||
| 其他收入 | （十三）交通運(yùn)輸支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 十四、轉(zhuǎn)移性支出 | ||||
| 四、未納入財(cái)政專戶管理資金收入 | （十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 十五、其他支出 | 4,039,800 | |||
| 事業(yè)收入 | （十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 其他支出 | 5,000,000 | ||||
| 經(jīng)營收入 | （十六）金融支出 | ||||||
| 其他收入 | （十七）援助其他地區(qū)支出 | ||||||
| 五、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入 | 5,000,000 | （十八）自然資源海洋氣象等支出 | |||||
| 六、附屬單位繳款收入 | （十九）住房保障支出 | ||||||
| （二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||||
| （二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||
| （二十二）預(yù)備費(fèi) | |||||||
| （二十三）其他支出 | |||||||
| （二十四）轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||
| （二十五）債務(wù)還本支出 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出 | ||||||
| （二十六）債務(wù)付息支出 | |||||||
| （二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||
| （二十八）抗疫特別國債安排的支出 | |||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 24,012,062 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 24,012,062 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 24,012,062 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 24,012,062 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||
| 收 入 總 計(jì) | 24,012,062 | 支 出 總 計(jì) | 24,012,062 | 支 出 總 計(jì) | 24,012,062 | 支 出 總 計(jì) | 24,012,062 |
| 2023年預(yù)算支出表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類） | |||||||||
| 單位：元 | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 2023年預(yù)算數(shù) | |||||||
| 類 | 款 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 小計(jì) | 人員類 | 運(yùn)轉(zhuǎn)類（公用） | 小計(jì) | 運(yùn)轉(zhuǎn)其他類 | 特定目標(biāo)類 | ||||
| 合 計(jì)： | 24,012,062 | 13,766,668 | 11,444,482 | 2,322,186 | 10,245,394 | 4,039,800 | 6,205,594 | ||
| 501 | 機(jī)關(guān)工資福利支出 | 11,378,242 | 11,378,242 | 11,378,242 | |||||
| 01 | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 8,285,016 | 8,285,016 | 8,285,016 | |||||
| 02 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 2,099,024 | 2,099,024 | 2099024 | |||||
| 03 | 住房公積金 | 994,202 | 994,202 | 994202 | |||||
| 502 | 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 12,567,580 | 2,322,186 | 2,322,186 | |||||
| 01 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 2,034,186 | 2,034,186 | 2,034,186 | |||||
| 02 | 會(huì)議費(fèi) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 03 | 培訓(xùn)費(fèi) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 05 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 558,025 | 228,000 | 228,000 | 330,025 | ||||
| 06 | 公務(wù)接待費(fèi) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 99 | 其它商品和服務(wù)支出 | 9,915,369 | 9,915,369 | 4,039,800 | 5,875,569 | ||||
| 509 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 66,240 | 66,240 | 66,240 | |||||
| 01 | 社會(huì)福利和救助 | 66,240 | 66,240 | 66,240 | |||||
| 項(xiàng)目支出表 | ||||
| 金額單位：元 | ||||
| 功能科目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 金額 | ||
| 總計(jì) | ||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 10,245,394 |
| 213 | 07 | 05 | 村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn) | 4,039,800 |
| 201 | 03 | 01 | 其它 | 500,000 |
| 201 | 03 | 02 | 人大專項(xiàng) | 50,000 |
| 201 | 03 | 02 | 黨代會(huì)、人代會(huì)、人大代表、政協(xié)、工青婦等 | 100,000 |
| 201 | 03 | 02 | 民兵及征兵專項(xiàng) | 50,000 |
| 210 | 07 | 01 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 45,544 |
| 201 | 03 | 02 | 安全生產(chǎn)及社會(huì)綜合治理 | 2,000,025 |
| 212 | 01 | 01 | 人居環(huán)境保護(hù) | 1,460,025 |
| 201 | 06 | 01 | 總部經(jīng)濟(jì)稅收支出 | 2,000,000 |
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