湘鄉市東山街道辦事處2016年度部門決算公開

　　目 錄

　　

　　第一部分 湘鄉市東山街道辦事處概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構成

 

　　第二部分 湘鄉市東山街道辦事處2016年度部門決算情況說明

 

　　第三部分 名稱解釋

 

　　

　　第四部分 湘鄉市東山街道辦事處2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　

　　

　　

　　

　　

　　湘鄉市東山街道辦事處2016年度部門決算公開

　　

　　第一部分 湘鄉市東山街道辦事處概況

　　一、主要職能

　　湘鄉市東山街道辦事處地處湘鄉市城南，地理位置優越，交通便利。轄區面積29.6平方公里，轄12個行政村，3個社區居委會，98個村民小組，總人口3.2萬人，其中農業人口1.8萬人，現有耕地面積9643.02畝，實現糧食總產量21848噸，農業生產總值17350萬元。

　　東山街道辦事處具有黨委和政府兩種職能，黨委領導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領導，干部的選拔，考核和監督，經濟和行政工作中重大問題的決策。屬于基層國家行政機關，行使本行政區的行政職能。

 

　　二、部門決算單位構成

　　2016年納入部門決算匯編范圍的獨立核算單位共18個，其中：

　　(1)、單戶錄入18戶，其中含單位18個，占單位總數的100%;與上年度一致。(2)、行政單位匯總錄入4戶，其中含單位4個，占單位總數的100%;與上年度一致。(3)、事業單位匯總錄入14戶，其中含單位14個，占單位總數的100%;與上年度一致。

 

　　第二部分 湘鄉市東山街道辦事處2016年度部門決算情況說明

　　一、關于湘鄉市東山街道辦事處2016年度收入支出決算總體情況說明

　　本單位2016年度總收入2796.89萬元，總支出2625.73萬元。

 

　　二、關于湘鄉市東山街道辦事處2016年度收入決算情況說明

　　財政撥款收入1706.65萬元

　　上級補助收入49.88萬元

　　事業收入424.91萬元

　　其他收入615.45萬元

 

　　三、關于湘鄉市東山街道辦事處2016年度支出決算情況說明

　　基本支出2625.73萬元

　　(1)按經濟分類

　　工資福利支出1545.31萬元

　　商品與服務支出793.61萬元

　　對個人和家庭的補助支出214.67萬元

　　其它資本性支出72.14

　　(2)按功能分類

　　一般公共服務支出1177.41萬元

　　公共安全支出103.95萬元

　　農林水支出688.97萬元

　　城鄉社區支出189.6萬元

　　醫療衛生與計劃生育支出274.86萬元

　　社會保障和就業支出107.92萬元

　　文化體育與傳媒支出43.96萬元

　　節能環保支出1.22萬元

　　其他支出37.84萬元

 

　　四、關于湘鄉市東山街道辦事處2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本單位2016年度財政撥款收入1706.65萬元，比上年增加15%;財政撥款支出1535.49萬元，比上年減少2%。

 

　　五、關于湘鄉市東山街道辦事處2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)財政撥款支出決算總體情況。

　　本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出1535.49萬元，比上年減少2%。

　　(二)財政撥款支出決算具體情況。

　　本單位本年度一般公共預算財政撥款支出按項級科目為：人大事務26.78萬元;政府事務347.87萬元;財政事務83.3萬元;黨委72.34萬元;群眾團體事務22.23萬元;文化支出41.96萬元;社會保障和就業支出58.04萬元;醫療衛生與計劃生育支出206.35萬元;城鄉社區支出94.04萬元;農林水支出544.27萬元;節能環保0.48萬元;其他支出37.84萬元。以上各項支出與年初預算基本持平。

　　六、關于湘鄉市東山街道辦事處2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　本年度“三公”經費支出48.88萬元，雖然比上年度有大幅度的下降，但是因我辦屬于新城開發的主戰場，信訪矛盾突出，不定期的公務接待以及檢查任務也較多，因此相關費用也較多。今后我們將繼續嚴格控制，進一步厲行節約。

 

　　七、關于湘鄉市東山街道辦事處2016年度政府性基金預算收入支出決算情況。

　　我單位無此類收支。

 

　　八、其他重要事項

　　(一)政府采購支出情況

　　本部門2016 年度政府采購支出總額：72.14萬元。

　　(二)國有資產占用情況

　　本單位無公車及大額設備。

　　(三)預算績效情況的說明。

　　2016年，我辦認真貫徹實施新《預算法》，按照黨工委、行政年初制定的工作目標和工作重點，銳意進取、踏實工作，力爭圓滿完成全年財政預算收支任務，實現我辦經濟平穩快速發展與社會和諧穩定。重點做好了以下幾個方面的工作：

　　(一)努力挖掘稅源，確保完成收入任務。

　　加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析，及時掌握和應對國家稅收政策調整對收入的影響，牢牢掌握組織財稅收入征管工作的主動權，確保稅源不流失。強化國、地、財三部門協作機制，形成齊抓共管局面。切實做到應收盡收，確保經濟發展的成果充分反映到財稅增長上來。

　　(二)突出民生建設，努力增進民生福祉。

　　以保障和改善民生為工作導向，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。對政策性規定的剛性支出和民生保障支出，根據年度預算計劃，按照進度，合理調度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位，積極穩妥地推進精美湘潭示范鎮區及美麗鄉村等重點項目建設，構筑良好的鄉村環境，打造生態、美麗、幸福的全國重點鄉鎮辦。繼續全面貫徹落實各項涉農、惠農補貼政策。

　　(三)突出科學精細管理，重點加強預算約束和執行力度。

　　一是加強財政會計基礎工作管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經濟發展、民生保障、社會穩定、機關運轉需求。不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強化票據管理，嚴格以票管收、以收管支。二是加強動態預算績效監督管理，建立預算執行動態臺賬，確保政府及各部門的財務管理，嚴格執行機關各項管理制度，增強財政支出的規范性;嚴格厲行節約，反對鋪張浪費，按照公用經費支出“零增長”的要求，嚴控“三公”經費等一般性支出。三是加強財政性項目資金管理。統一核算，統一監管，確保資金安全、規范、高效運行。

 

　　第三部分 名稱解釋

　　1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　3、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

　　第四部分湘鄉市東山街道辦事處2016年度部門決算表（單位：萬元）

　　（以下表格附后）

　　(1)收入支出決算總表(部門決算Z01表)

　　(2)收入決算表(部門決算Z03表)

　　(3)支出決算表(部門決算Z04表)

　　(4)財政撥款收入支出決算總表（部門決算Z01-1表）

　　(5)一般公共預算財政撥款支出決算表(部門決算Z07表)

　　(6)一般公共預算財政撥款基本支出決算表(部門決算表Z08-1)

　　(7)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門決算CS05表)

　　(8)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(部門決算Z09表)