關(guān)于毛田鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及

2019年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告

 

一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年毛田財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)下，在人大、政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想引領(lǐng)財(cái)政工作，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，一方面強(qiáng)化收入征管，積極組織財(cái)政收入，力求應(yīng)收盡收；另一方面，挖掘潛力，盤活存量，統(tǒng)籌兼顧，合理調(diào)度，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，較好地完成全年財(cái)政收支任務(wù)，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的健康發(fā)展。

（一）2018年收入預(yù)算完成情況

2018年收入預(yù)算共2967.98萬(wàn)元，實(shí)際共完成3631.58萬(wàn)元。分項(xiàng)為:

1、一般預(yù)算收入預(yù)算135.98萬(wàn)元，完成137.02萬(wàn)元。其中地稅完成了21.98萬(wàn)元，國(guó)稅完成了86.24萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入28.8萬(wàn)元；        

2、 財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款收入預(yù)算1478萬(wàn)元，完成1836.88萬(wàn)元；

3、 應(yīng)付代管資金收入1354萬(wàn)元,完成1657.68萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算完成情況

2018年我鎮(zhèn)支出預(yù)算2967.98萬(wàn)元,實(shí)際完成3631.58萬(wàn)元。

1、一般預(yù)算支出預(yù)算135.98萬(wàn)元，實(shí)際完成137.02萬(wàn)元。

2、財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款支出預(yù)算1478萬(wàn)元，實(shí)際完成1836.88萬(wàn)元，其中：

①一般公共服務(wù)支出634.12萬(wàn)元，包括共產(chǎn)黨支出42萬(wàn)元，政府支出484萬(wàn)元，人大支出34萬(wàn)元，政協(xié)14萬(wàn)元，，財(cái)政支出58萬(wàn)元，社會(huì)團(tuán)體2.12萬(wàn)元。

②廣播事業(yè)支出36萬(wàn)元。

③社會(huì)保障和就業(yè)支出42萬(wàn)元。

④醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出66萬(wàn)元。

⑤城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)34萬(wàn)元。

⑥節(jié)能環(huán)保支出38萬(wàn)元。

⑦農(nóng)林水事務(wù)936.88萬(wàn)元。其中：農(nóng)技108.21萬(wàn)元、畜牧水產(chǎn)52萬(wàn)元、經(jīng)管經(jīng)發(fā)統(tǒng)計(jì)96.21萬(wàn)元、水利38萬(wàn)元、林業(yè)45萬(wàn)元、補(bǔ)助村民委員會(huì)及其他村級(jí)支出409.51萬(wàn)元、村級(jí)公益事業(yè)187.95萬(wàn)元。

⑧其他公共安全支出49.88萬(wàn)元（其中掃黑除惡支出8.2萬(wàn)元）

3、應(yīng)付代管資金支出預(yù)算1345萬(wàn)元,實(shí)際完成1657.68萬(wàn)元。

（三）2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中的主要工作

 1、堅(jiān)持科學(xué)精細(xì)理財(cái)，收入支出保障能力逐步增強(qiáng)。

在抓收入方面，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的壓力，鎮(zhèn)人民政府迎難而上，積極培植財(cái)源，狠抓增收節(jié)支；以依法理財(cái)、強(qiáng)化稅收征管為著力點(diǎn)，做到稅收收入應(yīng)收盡收，全額入庫(kù)。在抓支出方面，面對(duì)巨大支出壓力，鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格按照“保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”的要求，突出重點(diǎn)，保壓并舉，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證了法定支出、社會(huì)保障、民生工程等支出需要。中央八項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)之后，全鎮(zhèn)上下進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，有效化解了收支矛盾，使有限的資金用在了剛性支出上，有力地保障了我鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的健康和諧發(fā)展。
　　2、認(rèn)真抓實(shí)涉農(nóng)工作，全面落實(shí)惠農(nóng)政策
　　一是嚴(yán)格按照政策要求認(rèn)真抓好惠農(nóng)資金發(fā)放工作。2018年共計(jì)發(fā)放各項(xiàng)涉農(nóng)專項(xiàng)資金3066.34萬(wàn)元，其中：耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi))175.35萬(wàn)元,耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼雙季(內(nèi))22.3萬(wàn)元，完善退耕還林政策補(bǔ)助27.07萬(wàn)元,森林生態(tài)公益林補(bǔ)貼60.37萬(wàn)元,計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助補(bǔ)助52.8萬(wàn)元，移民后期扶持基金740.8萬(wàn)元,農(nóng)村無(wú)房戶建成房補(bǔ)貼393.82萬(wàn)元等。                                

二是扎實(shí)開展各項(xiàng)基金的征收管理工作。全鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)綜合應(yīng)參保15402人，參保12571人，綜合參保率達(dá)82%以上，切實(shí)提高了城鄉(xiāng)居民的參合參保積極性和基金的征繳率。
　　3、狠抓財(cái)政管理，完善制度力求實(shí)效
　　根據(jù)省廳、市局加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管和規(guī)范制度建設(shè)要求，我們把制度建設(shè)放在首位，積極完善財(cái)政服務(wù)體系建設(shè)，不斷增強(qiáng)工作協(xié)調(diào)能力，務(wù)實(shí)做好全鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)管理工作。加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍黨風(fēng)廉政教育，營(yíng)造勤政氛圍，不斷提高財(cái)政干部的服務(wù)意識(shí)，樹立財(cái)政窗口的良好形象。

各位代表，2018年全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況是良好的，但我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作與鎮(zhèn)黨委的要求、人民群眾的期盼，還存在一定距離。一是外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，制約我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展困難較多，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、新增稅源不夠，地方財(cái)政增收壓力持續(xù)加大；二是各種社會(huì)矛盾相繼凸現(xiàn)，財(cái)政的保障范圍不斷擴(kuò)大，財(cái)政剛性支出大幅增加；三是財(cái)政管理職能在不斷轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行存在一定偏差，財(cái)政管理水平還有待于提高。這些問(wèn)題，我們要繼續(xù)采取有效措施，認(rèn)真加以解決。

二、2019年的財(cái)政預(yù)算草案

2019年，受內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、稅收制度改革以及減稅降費(fèi)政策等因素影響，我鎮(zhèn)財(cái)政收入增長(zhǎng)將趨于平緩。同時(shí)，支持全面深化改革和促進(jìn)我鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，都需要增加投入。2019年財(cái)政工作和預(yù)算編制，要全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規(guī)范透明、嚴(yán)格監(jiān)管”的原則，根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)與今后發(fā)展要求，公共財(cái)政預(yù)算收支擬作如下安排：

（一）2019年收入預(yù)算

以第六輪財(cái)政體制為基礎(chǔ)，根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況，確定2019年我鎮(zhèn)的總收入預(yù)算3396.6萬(wàn)元，具體是:

1.一般預(yù)算收入136.6萬(wàn)元，其中地稅39.9萬(wàn)元，國(guó)稅76.7萬(wàn)元，社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)20萬(wàn)元；

2.財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款收入1806萬(wàn)元；

3.應(yīng)付代管資金收入1454萬(wàn)元

（二）2019年支出預(yù)算

2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算為3396.6萬(wàn)元，分項(xiàng)為：

1、一般預(yù)算支出136.6萬(wàn)元

2、財(cái)政預(yù)算內(nèi)支出1806萬(wàn)元，其中：

①一般公共服務(wù)支出600萬(wàn)元；分別為：共產(chǎn)黨支出43萬(wàn)元；政府辦公事務(wù)支出451萬(wàn)元；人大支出38萬(wàn)元；群團(tuán)支出2萬(wàn)元；財(cái)政支出54萬(wàn)元；政協(xié)支出12萬(wàn)元。

②民政和社會(huì)保障支出38萬(wàn)元；

③文化廣播支出32萬(wàn)元；

④醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出58萬(wàn)元；

⑤農(nóng)林水事務(wù)803萬(wàn)元。分別為：農(nóng)技80萬(wàn)元、畜牧水產(chǎn)34萬(wàn)元、經(jīng)管經(jīng)發(fā)統(tǒng)計(jì)85萬(wàn)元、林業(yè)36萬(wàn)元，水利28萬(wàn)元，補(bǔ)助村民委員會(huì)支出及村級(jí)支出360萬(wàn)元,村級(jí)公益事業(yè)180萬(wàn)元 。

⑥城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)：30萬(wàn)元。

⑦節(jié)能環(huán)保:32萬(wàn)元。

⑧其他公共安全支出:45萬(wàn)元（其中掃黑除惡支出10萬(wàn)元）.

。

3、應(yīng)付代管資金支出1454萬(wàn)元。

三、2019年財(cái)政工作的主要任務(wù)

2019年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，我們要按照鎮(zhèn)人代會(huì)確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，銳意進(jìn)取，踏實(shí)工作，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作： 

（一）堅(jiān)持強(qiáng)基固本，壯大財(cái)源基礎(chǔ)。

充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿和引導(dǎo)作用，優(yōu)化整合財(cái)政資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。著力支持重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。緊緊圍繞增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力，在擴(kuò)大總量、優(yōu)化存量、提升質(zhì)量上下功夫。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)保增長(zhǎng)，積極培育壯大稅源。加強(qiáng)與重點(diǎn)企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供政策指導(dǎo)和扶持，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。繼續(xù)做好招商引資工作，鞏固和擴(kuò)大招商成果，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)和增值增效。

(二)突出民生建設(shè)，努力增進(jìn)民生福祉。 

以保障和改善民生為工作重點(diǎn)，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。對(duì)政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位，全力做好水府二期鎮(zhèn)區(qū)段、污水處理廠、益婁高速連接線三個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目征地拆遷專項(xiàng)資金的保障工作。積極穩(wěn)妥地推進(jìn),人居環(huán)境整治等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，打造生態(tài)美麗宜居環(huán)境。繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策。 

(三)突出科學(xué)管理，重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。 

一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求。強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，繼續(xù)深化政府及各部門的財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，增強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范性和時(shí)效性；嚴(yán)格厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，按照公用經(jīng)費(fèi)支出“零增長(zhǎng)”的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

（四）圍繞提質(zhì)增效，抓好績(jī)效評(píng)價(jià)。

為維護(hù)廣大群眾根本利益，切實(shí)提高涉農(nóng)資金使用效益，創(chuàng)新涉農(nóng)資金管理方式和管理手段，保障涉農(nóng)資金安全高效運(yùn)行。一是對(duì)涉農(nóng)資金進(jìn)行分類管理。補(bǔ)貼補(bǔ)助類資金從政策宣傳、補(bǔ)貼對(duì)象摸底評(píng)議、張榜公示、信息報(bào)送和檔案管理入手，實(shí)行常態(tài)化管理；村級(jí)項(xiàng)目資金從項(xiàng)目申報(bào)、合同簽訂、施工進(jìn)度、竣工驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)管，成立毛田鎮(zhèn)村級(jí)項(xiàng)目資金評(píng)審委員會(huì)，建立項(xiàng)目資金管理庫(kù)，嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理程序。對(duì)村集體資金統(tǒng)一核算管理，各類報(bào)銷票據(jù)必須有村書記、主任“雙簽”后并經(jīng)村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)審核蓋章方能報(bào)銷、二是圍繞提高財(cái)政資金使用效益，探索項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)制度，開展專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

關(guān)于毛田鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及

2019年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告

 

一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年毛田財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)下，在人大、政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想引領(lǐng)財(cái)政工作，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，一方面強(qiáng)化收入征管，積極組織財(cái)政收入，力求應(yīng)收盡收；另一方面，挖掘潛力，盤活存量，統(tǒng)籌兼顧，合理調(diào)度，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，較好地完成全年財(cái)政收支任務(wù)，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的健康發(fā)展。

（一）2018年收入預(yù)算完成情況

2018年收入預(yù)算共2967.98萬(wàn)元，實(shí)際共完成3631.58萬(wàn)元。分項(xiàng)為:

1、一般預(yù)算收入預(yù)算135.98萬(wàn)元，完成137.02萬(wàn)元。其中地稅完成了21.98萬(wàn)元，國(guó)稅完成了86.24萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入28.8萬(wàn)元；        

2、 財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款收入預(yù)算1478萬(wàn)元，完成1836.88萬(wàn)元；

3、 應(yīng)付代管資金收入1354萬(wàn)元,完成1657.68萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算完成情況

2018年我鎮(zhèn)支出預(yù)算2967.98萬(wàn)元,實(shí)際完成3631.58萬(wàn)元。

1、一般預(yù)算支出預(yù)算135.98萬(wàn)元，實(shí)際完成137.02萬(wàn)元。

2、財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款支出預(yù)算1478萬(wàn)元，實(shí)際完成1836.88萬(wàn)元，其中：

①一般公共服務(wù)支出634.12萬(wàn)元，包括共產(chǎn)黨支出42萬(wàn)元，政府支出484萬(wàn)元，人大支出34萬(wàn)元，政協(xié)14萬(wàn)元，，財(cái)政支出58萬(wàn)元，社會(huì)團(tuán)體2.12萬(wàn)元。

②廣播事業(yè)支出36萬(wàn)元。

③社會(huì)保障和就業(yè)支出42萬(wàn)元。

④醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出66萬(wàn)元。

⑤城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)34萬(wàn)元。

⑥節(jié)能環(huán)保支出38萬(wàn)元。

⑦農(nóng)林水事務(wù)936.88萬(wàn)元。其中：農(nóng)技108.21萬(wàn)元、畜牧水產(chǎn)52萬(wàn)元、經(jīng)管經(jīng)發(fā)統(tǒng)計(jì)96.21萬(wàn)元、水利38萬(wàn)元、林業(yè)45萬(wàn)元、補(bǔ)助村民委員會(huì)及其他村級(jí)支出409.51萬(wàn)元、村級(jí)公益事業(yè)187.95萬(wàn)元。

⑧其他公共安全支出49.88萬(wàn)元（其中掃黑除惡支出8.2萬(wàn)元）

3、應(yīng)付代管資金支出預(yù)算1345萬(wàn)元,實(shí)際完成1657.68萬(wàn)元。

（三）2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中的主要工作

 1、堅(jiān)持科學(xué)精細(xì)理財(cái)，收入支出保障能力逐步增強(qiáng)。

在抓收入方面，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的壓力，鎮(zhèn)人民政府迎難而上，積極培植財(cái)源，狠抓增收節(jié)支；以依法理財(cái)、強(qiáng)化稅收征管為著力點(diǎn)，做到稅收收入應(yīng)收盡收，全額入庫(kù)。在抓支出方面，面對(duì)巨大支出壓力，鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格按照“保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”的要求，突出重點(diǎn)，保壓并舉，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證了法定支出、社會(huì)保障、民生工程等支出需要。中央八項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)之后，全鎮(zhèn)上下進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，有效化解了收支矛盾，使有限的資金用在了剛性支出上，有力地保障了我鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的健康和諧發(fā)展。
　　2、認(rèn)真抓實(shí)涉農(nóng)工作，全面落實(shí)惠農(nóng)政策
　　一是嚴(yán)格按照政策要求認(rèn)真抓好惠農(nóng)資金發(fā)放工作。2018年共計(jì)發(fā)放各項(xiàng)涉農(nóng)專項(xiàng)資金3066.34萬(wàn)元，其中：耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi))175.35萬(wàn)元,耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼雙季(內(nèi))22.3萬(wàn)元，完善退耕還林政策補(bǔ)助27.07萬(wàn)元,森林生態(tài)公益林補(bǔ)貼60.37萬(wàn)元,計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助補(bǔ)助52.8萬(wàn)元，移民后期扶持基金740.8萬(wàn)元,農(nóng)村無(wú)房戶建成房補(bǔ)貼393.82萬(wàn)元等。                                

二是扎實(shí)開展各項(xiàng)基金的征收管理工作。全鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)綜合應(yīng)參保15402人，參保12571人，綜合參保率達(dá)82%以上，切實(shí)提高了城鄉(xiāng)居民的參合參保積極性和基金的征繳率。
　　3、狠抓財(cái)政管理，完善制度力求實(shí)效
　　根據(jù)省廳、市局加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管和規(guī)范制度建設(shè)要求，我們把制度建設(shè)放在首位，積極完善財(cái)政服務(wù)體系建設(shè)，不斷增強(qiáng)工作協(xié)調(diào)能力，務(wù)實(shí)做好全鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)管理工作。加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍黨風(fēng)廉政教育，營(yíng)造勤政氛圍，不斷提高財(cái)政干部的服務(wù)意識(shí)，樹立財(cái)政窗口的良好形象。

各位代表，2018年全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況是良好的，但我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作與鎮(zhèn)黨委的要求、人民群眾的期盼，還存在一定距離。一是外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，制約我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展困難較多，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、新增稅源不夠，地方財(cái)政增收壓力持續(xù)加大；二是各種社會(huì)矛盾相繼凸現(xiàn)，財(cái)政的保障范圍不斷擴(kuò)大，財(cái)政剛性支出大幅增加；三是財(cái)政管理職能在不斷轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行存在一定偏差，財(cái)政管理水平還有待于提高。這些問(wèn)題，我們要繼續(xù)采取有效措施，認(rèn)真加以解決。

二、2019年的財(cái)政預(yù)算草案

2019年，受內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、稅收制度改革以及減稅降費(fèi)政策等因素影響，我鎮(zhèn)財(cái)政收入增長(zhǎng)將趨于平緩。同時(shí)，支持全面深化改革和促進(jìn)我鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，都需要增加投入。2019年財(cái)政工作和預(yù)算編制，要全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規(guī)范透明、嚴(yán)格監(jiān)管”的原則，根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)與今后發(fā)展要求，公共財(cái)政預(yù)算收支擬作如下安排：

（一）2019年收入預(yù)算

以第六輪財(cái)政體制為基礎(chǔ)，根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況，確定2019年我鎮(zhèn)的總收入預(yù)算3396.6萬(wàn)元，具體是:

1.一般預(yù)算收入136.6萬(wàn)元，其中地稅39.9萬(wàn)元，國(guó)稅76.7萬(wàn)元，社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)20萬(wàn)元；

2.財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款收入1806萬(wàn)元；

3.應(yīng)付代管資金收入1454萬(wàn)元

（二）2019年支出預(yù)算

2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算為3396.6萬(wàn)元，分項(xiàng)為：

1、一般預(yù)算支出136.6萬(wàn)元

2、財(cái)政預(yù)算內(nèi)支出1806萬(wàn)元，其中：

①一般公共服務(wù)支出600萬(wàn)元；分別為：共產(chǎn)黨支出43萬(wàn)元；政府辦公事務(wù)支出451萬(wàn)元；人大支出38萬(wàn)元；群團(tuán)支出2萬(wàn)元；財(cái)政支出54萬(wàn)元；政協(xié)支出12萬(wàn)元。

②民政和社會(huì)保障支出38萬(wàn)元；

③文化廣播支出32萬(wàn)元；

④醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出58萬(wàn)元；

⑤農(nóng)林水事務(wù)803萬(wàn)元。分別為：農(nóng)技80萬(wàn)元、畜牧水產(chǎn)34萬(wàn)元、經(jīng)管經(jīng)發(fā)統(tǒng)計(jì)85萬(wàn)元、林業(yè)36萬(wàn)元，水利28萬(wàn)元，補(bǔ)助村民委員會(huì)支出及村級(jí)支出360萬(wàn)元,村級(jí)公益事業(yè)180萬(wàn)元 。

⑥城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)：30萬(wàn)元。

⑦節(jié)能環(huán)保:32萬(wàn)元。

⑧其他公共安全支出:45萬(wàn)元（其中掃黑除惡支出10萬(wàn)元）.

。

3、應(yīng)付代管資金支出1454萬(wàn)元。

三、2019年財(cái)政工作的主要任務(wù)

2019年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，我們要按照鎮(zhèn)人代會(huì)確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，銳意進(jìn)取，踏實(shí)工作，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作： 

（一）堅(jiān)持強(qiáng)基固本，壯大財(cái)源基礎(chǔ)。

充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿和引導(dǎo)作用，優(yōu)化整合財(cái)政資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。著力支持重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。緊緊圍繞增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力，在擴(kuò)大總量、優(yōu)化存量、提升質(zhì)量上下功夫。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)保增長(zhǎng)，積極培育壯大稅源。加強(qiáng)與重點(diǎn)企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供政策指導(dǎo)和扶持，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。繼續(xù)做好招商引資工作，鞏固和擴(kuò)大招商成果，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)和增值增效。

(二)突出民生建設(shè)，努力增進(jìn)民生福祉。 

以保障和改善民生為工作重點(diǎn)，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。對(duì)政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位，全力做好水府二期鎮(zhèn)區(qū)段、污水處理廠、益婁高速連接線三個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目征地拆遷專項(xiàng)資金的保障工作。積極穩(wěn)妥地推進(jìn),人居環(huán)境整治等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，打造生態(tài)美麗宜居環(huán)境。繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策。 

(三)突出科學(xué)管理，重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。 

一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求。強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，繼續(xù)深化政府及各部門的財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，增強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范性和時(shí)效性；嚴(yán)格厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，按照公用經(jīng)費(fèi)支出“零增長(zhǎng)”的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

（四）圍繞提質(zhì)增效，抓好績(jī)效評(píng)價(jià)。

為維護(hù)廣大群眾根本利益，切實(shí)提高涉農(nóng)資金使用效益，創(chuàng)新涉農(nóng)資金管理方式和管理手段，保障涉農(nóng)資金安全高效運(yùn)行。一是對(duì)涉農(nóng)資金進(jìn)行分類管理。補(bǔ)貼補(bǔ)助類資金從政策宣傳、補(bǔ)貼對(duì)象摸底評(píng)議、張榜公示、信息報(bào)送和檔案管理入手，實(shí)行常態(tài)化管理；村級(jí)項(xiàng)目資金從項(xiàng)目申報(bào)、合同簽訂、施工進(jìn)度、竣工驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)管，成立毛田鎮(zhèn)村級(jí)項(xiàng)目資金評(píng)審委員會(huì)，建立項(xiàng)目資金管理庫(kù)，嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理程序。對(duì)村集體資金統(tǒng)一核算管理，各類報(bào)銷票據(jù)必須有村書記、主任“雙簽”后并經(jīng)村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)審核蓋章方能報(bào)銷、二是圍繞提高財(cái)政資金使用效益，探索項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)制度，開展專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作。