2023年5月9日

各位代表：

我受鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。

一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1、一般公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況。

2022年我鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算收入3532.21萬元，完成年度預(yù)算目標(biāo)的131%，比2021年增收841.66萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入完成2168.57萬元；專項(xiàng)追加1363.64萬元。全年共完成稅收612.91萬元，其中目錄稅收完成488.61萬元，總部經(jīng)濟(jì)完成124.3萬元。折算成地方稅收收入為300.11萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)任務(wù)的100.04%。

2、一般公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況。

    2022年全鄉(xiāng)一般公共財(cái)政預(yù)算支出3114.67萬元。其構(gòu)成如下：1.一般公共服務(wù)支出904.69萬元；2.文化支出54.57萬元；3.社保就業(yè)支出73.57萬元；4.醫(yī)療衛(wèi)生支出66.32萬元；5.計(jì)劃生育支出138.89萬元；6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出209.5萬元；7.農(nóng)林水支出1058.82萬元；8.安全生產(chǎn)支出56.18萬元；9.償還市級(jí)欠款544.81萬元。

3、收支平衡情況。

2022年財(cái)政預(yù)算收入3532.21萬元，支出3114.67萬元，結(jié)余384.46萬元。

4、上級(jí)專項(xiàng)追加執(zhí)行情況。

2022年專項(xiàng)追加1363.64萬元，支出1081.71萬元，結(jié)余281.93萬元。

5、三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。

2022年三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算30萬元，累計(jì)支出28.5萬元，實(shí)際執(zhí)行較年初預(yù)算數(shù)壓減5%。

（二）代管資金收支情況

代管資金上年結(jié)余152.36萬元，全年完成收入992.59萬元，完成支出975.04萬元，年終結(jié)余169.92萬元。

二、2022年財(cái)政工作開展情況

1、多方籌集收入財(cái)力再創(chuàng)新高

一是落實(shí)稅收倍增計(jì)劃，根據(jù)我鄉(xiāng)資源型稅源企業(yè)為主的特點(diǎn)，科學(xué)制度方案。書記、鄉(xiāng)長、分管領(lǐng)導(dǎo)親自帶領(lǐng)財(cái)政所走訪企業(yè)逐月抓均衡入庫，協(xié)調(diào)稅務(wù)部門加大稽查力度，對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)稽查，確保足額入庫。二是不斷發(fā)掘潛力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，將稅源轉(zhuǎn)換為入庫收入，通過總部經(jīng)濟(jì)返還財(cái)力分成35.71萬元。全年新增目錄企業(yè)14家，總部企業(yè)2家，完成稅收入庫612.91萬元，稅收完成情況在全市綜合排名第三，稅收總額創(chuàng)我鄉(xiāng)歷史新高。三是積極爭資爭項(xiàng)，全力向上級(jí)各部門單位爭取各類資金，全年財(cái)力在償還市級(jí)歷年欠款的基礎(chǔ)上實(shí)際增長財(cái)力343.82萬元，

2、強(qiáng)化預(yù)算約束優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

統(tǒng)籌全鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，有保有壓編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束，量力而行推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控職能，堅(jiān)持三保優(yōu)先，兼顧一般支出，全力壓縮非生產(chǎn)性開支，年末在與市局結(jié)算后結(jié)余384.46萬元。同時(shí)積極用好用活代管資金，保證了鄉(xiāng)村兩級(jí)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)支出的及時(shí)支付。

3、推進(jìn)財(cái)政改革 深化監(jiān)督管理

根據(jù)中央出臺(tái)的過“緊日子”的八條措施以及整肅財(cái)政管理規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序深化預(yù)算改革十五條措施，進(jìn)一步全面修訂和完善了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，樹牢過緊日子的思想、兜牢兜實(shí)基本民生支出、節(jié)約從緊安排機(jī)關(guān)單位支出、嚴(yán)禁超范圍超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津貼補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金。對(duì)鄉(xiāng)村兩級(jí)政府性投資項(xiàng)目嚴(yán)格資金來源審核和項(xiàng)目審批，嚴(yán)控新增債務(wù)。在鄉(xiāng)黨委、人大、政府、紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下對(duì)各項(xiàng)資金全領(lǐng)域、全過程嚴(yán)格監(jiān)督，保障各項(xiàng)資金的安全高效，提升財(cái)會(huì)監(jiān)督力度。組織對(duì)15個(gè)村進(jìn)行了財(cái)務(wù)清理，充分利用三湘e監(jiān)督平臺(tái)對(duì)村級(jí)收支情況進(jìn)行公開公示，發(fā)揮社會(huì)監(jiān)督作用。

4、致力服務(wù)升級(jí) 主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為

進(jìn)行財(cái)政工作專項(xiàng)走訪調(diào)研，充分聽取各村財(cái)政工作面臨的困難，征集各村對(duì)財(cái)務(wù)管理的意見、建議，結(jié)合當(dāng)前村級(jí)財(cái)務(wù)管理的最新政策，對(duì)村級(jí)報(bào)賬流程、項(xiàng)目管理等方面進(jìn)行調(diào)整、優(yōu)化。主動(dòng)加強(qiáng)與各部門單位在項(xiàng)目實(shí)施、資金管理等方面的溝通協(xié)作，建立信息通達(dá)機(jī)制，及時(shí)通報(bào)資金到位和使用情況，及時(shí)支付各類專項(xiàng)資金，提高財(cái)政服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。

5、堅(jiān)持為民理財(cái) 服務(wù)保障民生

2022年共錄入惠農(nóng)補(bǔ)貼9大類，涉及74036人次，發(fā)放各項(xiàng)涉農(nóng)專項(xiàng)補(bǔ)貼資金2802.94萬元，其中：農(nóng)業(yè)類補(bǔ)貼977.35萬元，林業(yè)類補(bǔ)貼80.37萬元，社保民政類補(bǔ)貼1157.96萬元，計(jì)劃生育類補(bǔ)貼95.26萬元，移民類補(bǔ)貼42.69萬元，災(zāi)損類補(bǔ)貼4.79萬元，農(nóng)機(jī)類補(bǔ)貼160.26萬元，鞏固脫貧成果類補(bǔ)貼80.13萬元，工資性補(bǔ)貼類補(bǔ)貼204.08萬元。對(duì)各項(xiàng)補(bǔ)貼基礎(chǔ)信息進(jìn)行了全面清查，累計(jì)更正各類錯(cuò)誤信息2108條，為各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)放到位奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

過去的一年，財(cái)政工作各項(xiàng)任務(wù)的完成，離不開鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，離不開鄉(xiāng)人大主席團(tuán)和各位代表的積極支持和有效監(jiān)督，更離不開鄉(xiāng)村兩級(jí)的同心協(xié)力、共同努力。在此，我謹(jǐn)向一直以來支持、理解、關(guān)心財(cái)政工作的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各位代表表示衷心的感謝！

在肯定成績的同時(shí)，我們清醒地認(rèn)識(shí)到：當(dāng)前的財(cái)政工作還面臨著收入增長乏力，收入渠道狹窄；保運(yùn)轉(zhuǎn)壓力大，剛性缺口大；債務(wù)總量較大，化債舉措不多；會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作亟待加強(qiáng)等問題都需要我們勇毅擔(dān)當(dāng)，采取強(qiáng)有力措施妥善解決。

三、2023年財(cái)政預(yù)算（草案）

2023年，我鄉(xiāng)的財(cái)政工作和預(yù)算安排將嚴(yán)格按照最新的財(cái)政管理和預(yù)算管理政策要求，緊緊圍繞市財(cái)政工作指導(dǎo)思想和鄉(xiāng)黨委、政府的決策部署、人大會(huì)議確定的目標(biāo)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、過緊日子的思想，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和我鄉(xiāng)2023年經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，2023年財(cái)政預(yù)算作如下安排：

（一）2023年一般公共財(cái)政預(yù)算草案

1.地方收入

2023年我鄉(xiāng)計(jì)劃完成財(cái)政預(yù)算收入2851萬元。較上年實(shí)際撥款增長10.97%，其構(gòu)成如下：

1.上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算2134.67萬元；

2.上年結(jié)余384.46萬元；

3.其他收入預(yù)算331.87萬元；

4.2023年計(jì)劃完成稅收850萬元，其中目錄稅收500萬元，總部經(jīng)濟(jì)350萬元。

2.   財(cái)政支出

2023年財(cái)政預(yù)算總支出2851萬元，比2022年撥款增加281萬元，增長10.97%，具體為：

1、鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)466萬元；（含黨委、政府、人大、政協(xié)人員經(jīng)費(fèi)）

2、黨政綜合辦公室103萬元；

3、黨建辦公室46萬元；

4、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室109萬元；

5、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室99萬元；

6、財(cái)政所259萬元；

7、武裝部12萬元；

8、紀(jì)檢監(jiān)督室14萬元；

9、退役軍人辦公室27萬元；

10、綜合執(zhí)法大隊(duì)64萬元；

11、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心92萬元；

12、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心345萬元；

13、人居環(huán)境辦公室61萬元；

14、政務(wù)中心56萬元；

15、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦（鄉(xiāng)村振興辦公室）183萬元；

16、社會(huì)事務(wù)辦（衛(wèi)健辦）87萬元；

17、公用經(jīng)費(fèi)195萬元（含機(jī)關(guān)維修費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)）；

17、村級(jí)管理費(fèi)633萬元，其中村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)483萬元，村級(jí)項(xiàng)目150萬元；

3.收支平衡

以上累計(jì)2023年財(cái)政總收入2851萬元，安排財(cái)政總支出2851萬元，收支平衡。

四、2023年財(cái)政工作思路

為了全面完成2023年的財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，科學(xué)謀劃，全力以赴狠抓經(jīng)濟(jì)，著重做好以下方面的財(cái)政工作。

（一）著力財(cái)源培植，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長

在實(shí)體經(jīng)濟(jì)困難、減稅降費(fèi)的大環(huán)境下，優(yōu)化稅費(fèi)征管措施，逐月抓均衡入庫。結(jié)合我鄉(xiāng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新招商引資方式，引進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)，拓寬收入渠道。強(qiáng)化服務(wù)理念，積極打造良好的營商環(huán)境。主動(dòng)為企業(yè)排憂解難，提供政策支持、信息服務(wù)，幫助企業(yè)增產(chǎn)增收。年內(nèi)計(jì)劃新增目錄企業(yè)5家，完成目錄稅收500萬元以上。繼續(xù)深入挖掘我鄉(xiāng)人脈資源發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，年內(nèi)計(jì)劃新增總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)1家，引入總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)1家，力爭完成總部稅收350萬元。鼓勵(lì)站辦爭資爭項(xiàng)，探索建立激勵(lì)措施，充分調(diào)動(dòng)各部門向上爭資爭項(xiàng)的積極性。

今年1-3月，已新增目錄企業(yè)2家，新增總部企業(yè)1家。

（二）借資產(chǎn)處置契機(jī)，拓寬財(cái)政收入來源

1、結(jié)合農(nóng)經(jīng)部門三資系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，組織對(duì)全鄉(xiāng)國有

（集體）資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，摸清底數(shù)，完善基礎(chǔ)臺(tái)賬。

2、全面考慮歷史成因與現(xiàn)狀，充分征求各方意見，妥

善制定處置方案，盤活國有（集體）閑置資產(chǎn)，增加財(cái)政收入，緩解資金壓力，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（三）深入推進(jìn)規(guī)范管理，全面提升財(cái)政治理效能

 1、持續(xù)推行預(yù)算公開和預(yù)算執(zhí)行公開。堅(jiān)持“零基預(yù)算”原則，深化全口徑預(yù)算管理。堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，無預(yù)算不支出的要求，合理安排基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出，保障工資性支出，保障民生實(shí)事支出。

2、進(jìn)一步落實(shí)過“緊日子”的八條措施以及整肅財(cái)政管理規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序深化預(yù)算改革十五條措施，鄉(xiāng)政府出臺(tái)過“緊日子”舉措，對(duì)各部門單位的“三公”經(jīng)費(fèi)和非生產(chǎn)性支出全面推行定員定額預(yù)算管理，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。

3、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于財(cái)會(huì)監(jiān)督工作要求，主動(dòng)扛起財(cái)會(huì)監(jiān)督主體責(zé)任，對(duì)惠農(nóng)惠民資金、機(jī)關(guān)開支、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控、大額資金加強(qiáng)監(jiān)督管理。認(rèn)真履行項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督管理職責(zé)，嚴(yán)控新增債務(wù)，注重項(xiàng)目資金的績效管理，把項(xiàng)目資金用好、用實(shí)，保障項(xiàng)目資金的使用效益。

（四）找差距、補(bǔ)短板，著力打造過硬財(cái)政隊(duì)伍

 1、加強(qiáng)內(nèi)部管理。建立周例會(huì)制度、駐村聯(lián)系制度，每周制訂周工作計(jì)劃表并督查工作到位情況。財(cái)政所工作人員明確駐點(diǎn)聯(lián)系村，負(fù)責(zé)各村的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、財(cái)務(wù)清理、資產(chǎn)處置等財(cái)務(wù)相關(guān)的各項(xiàng)工作，幫助各村提升業(yè)務(wù)水平。

2、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，細(xì)化崗位職責(zé)，全面壓實(shí)責(zé)任。完善崗位責(zé)任制度，根據(jù)崗位職責(zé)結(jié)合精細(xì)化考核細(xì)節(jié)責(zé)任到人抓落實(shí)。

3、逐項(xiàng)查找薄弱環(huán)節(jié)向先進(jìn)單位交流學(xué)習(xí)，加日常業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷補(bǔ)齊短板，努力打造一支高素質(zhì)的財(cái)政干部隊(duì)伍。

（五）服務(wù)保障民生，扛起民生保障“財(cái)政擔(dān)當(dāng)”

堅(jiān)持把保障和改善民生擺在財(cái)政工作的首要位置，全面落實(shí)好各項(xiàng)惠農(nóng)涉農(nóng)政策，精準(zhǔn)、高效發(fā)放城鄉(xiāng)低保、撫恤、農(nóng)業(yè)耕地地力補(bǔ)貼、計(jì)生獎(jiǎng)扶、鄉(xiāng)村振興等惠農(nóng)補(bǔ)貼資金。主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，開展對(duì)各類補(bǔ)貼發(fā)放的監(jiān)督、檢查，全力推進(jìn)補(bǔ)貼基礎(chǔ)信息錯(cuò)誤清零，確保及時(shí)、準(zhǔn)確、足額發(fā)放，保障各類民生資金惠及廣大人民群眾。

各位代表，過去的一年，鄉(xiāng)黨委、政府在上級(jí)資金調(diào)度更趨緊張的大環(huán)境下，千方百計(jì)抓收入，勒緊褲帶過緊日子，科學(xué)謀劃，足額保障了村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)支出、各類民生支出，適度保障了村級(jí)項(xiàng)目支出和鄉(xiāng)機(jī)關(guān)的基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出，資金保障可能沒有大家預(yù)計(jì)的好，應(yīng)該也沒有大家想像的差。但就目前總體形勢(shì)來看，2023年的財(cái)政形勢(shì)仍然處于高位的緊平衡狀態(tài)，市財(cái)政年后到現(xiàn)在3個(gè)月沒有安排運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)機(jī)關(guān)也還有大量的欠付發(fā)票，做好當(dāng)前的財(cái)政工作，責(zé)任重大，使命光榮，我們將勇毅擔(dān)當(dāng)、苦干實(shí)干、狠抓落實(shí)，全力完成本次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為育塅經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。

 

謝謝大家！