關于2019年財政預算執行情況和2020年

財政預算（草案）的報告

 

2020年4月27日

 

各位代表：

我受鄉人民政府的委托，向大會報告我鄉2019年財政預算執行情況和2020年財政預算（草案），請予審議。

一、2019年財政預算執行情況

2019年，我鄉的財政工作在鄉黨委政府的正確領導下，在鄉人大的監督指導下，在上級財政部門的支持幫助下，認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的十九大和省市經濟工作會議精神，緊緊圍繞鄉黨委、政府的年度經濟工作目標，穩中求進，銳意創新，生財有道，聚財有方，用法有度，理財有法，全力組織財政收入，持續優化支出結構，努力化解財政債務，不斷提升工作水平，財政工作的各方面均取得了較好的成績，有力促進了我鄉經濟社會的平穩健康發展。

（一）財政收入任務的完成情況

2019年我鄉共完成財政預算收入2732萬元，完成年度預算目標的102.4%，比2018年增收123萬元，增長4.7%，具體是：①一般預算收入完成99萬元，其中：稅收財力返回34萬元，社會撫養費28萬元，委托執法收入37萬元。2019年共完成工商稅收595萬元，其中目錄稅收完成2577萬元，為年度目標任務的180%，總部稅收完成342萬元，比2018年增收215萬多元。②上級補助收入完成2633萬元，完成年度預算的109.7%，比2018年增收454元。

2019年我鄉共完成財政收入2732萬元，加上2018年財政結余48萬元，合計完成財政總收入2780萬元。

（二）財政支出完成情況

2019年全年完成財政總支出2765萬元，其中：行政支出538萬元，比2018年減少 56萬元；事業支出873萬元，比2018年增加62萬元，其中涉農基礎設施項目支出137萬元，比2018年增加28萬元；村級運轉項目資金支出989萬元，比2018年增加216萬元；民政資金支出278萬元，與2018年基本持平；敬老院支出87萬元，比2018年減少支出6.8萬元。

總之，2019年完成財政總收入2780萬元，完成財政總支出2765萬元，收支相抵結余15萬元。實現了收支平衡，略有結余的目的。

（三）2019年我鄉財政工作的主要特點

一是財政收入得到了飛躍式增長。

2019年，我們根據我鄉稅源特點，狠抓資源型稅源企業的稅收征管，一方面加強企業生產經營環境的治理和維護，確保企業正常的生產經營活動順利進行。另一方面，加強企業的納稅監控和征管工作，共完成目錄稅收257萬元，為年度目標任務的180%，是全市稅收任務完成最好的鄉鎮。我們充分利用我鄉人文優勢，充分調動各方的積極因素，大力發展總部經濟。先后引進總部企業3家，完成總部稅收342萬元，繼2017年實現總部經濟破冰之后，三年躍上三個臺階，為我鄉財政收入的大幅增長奠定了堅實的基礎。

我們克服了國地稅收部門合并，駐鄉征管人員異動的不利因素，充分發揮財政人員協稅護稅的作用，加強與稅收征管人員的協作配合，制訂和完善稅源企業定期走訪制度、納稅情況臺賬管理制度、征收協管部門定期議稅制度，及時掌握、了解和跟蹤各納稅企業的生產經營和納稅情況，盡力做到了應收盡收、足額入庫。

二是財政支付能力得到了大幅提升。

2019年我們充分利用各種積極因素，加大資金調度力度，不斷優化支出結構，堅持保鄉村兩級正常運轉，保民生，保重點，保人居環境、信訪維穩、安全生產，保涉農基礎設施，壓縮非生產性開支和兼顧一般的資金調度方針，積極組織和盤活往來資金，實現了財政資金支付總量比2018年增加570多萬元的好成績，不僅保證了鄉村兩級機關的正常運轉，保證了重點項目和重點支出的資金及時足額支付，而且支付了歷年積欠的債務往來和應付資金460多萬元，極大緩解了財政的支付矛盾，理順了財政的運行狀態。

三是民生實事項目得到了較大的發展。

2019年全鄉共支付資金1127萬元，實施道路交通、水利、農業等基礎設施和產業扶貧項目。其中：扶貧資金項目178萬元，公路擴寬硬化項目423萬元，水利建設項目338萬元，美化亮化凈化項目135萬元，農業生產條件改造項目53萬元，為推進我鄉經濟社會的發展和美麗鄉村建設作出了一定的貢獻。

四是財政財務管理得到了進一步的加強。

首先，我們全面修訂和完善了機關財務管理制度、干部職工工作制度。嚴格財務管理，規范財務行為；嚴格廉政紀律，推進清廉勤儉；嚴格監督檢查，做到防微杜漸。

其次，鄉黨委、政府加強了對機關干部職工廉政勤政和作風紀律的教育，倡導和培養機關艱苦樸素、務實作為的精神風貌。

第三，鄉人大加強了對財政的監督管理，強化了預算約束，推進和完善了各項內控管理措施。

五是村級財務管理有了明顯的進步。

村級報賬憑證得到了明顯的規范。村務監督委員會的作用得到了顯著的發揮，村級財務公開公示和社會監督發揮了有效的作用。

六是財政債務得到了有效的化解。

2019年，我鄉積極盤活和調度財政資金，突出化解歷史積欠的財政債務，共調度資金460多萬元，解決了機關干部職工多年欠付的住房公積金240多萬元，支村機關干部職工及各村和往來單位歷年欠款220多萬元，財政的整體狀況得到了根本的好轉。

各位代表：

2019年財政工作取得了一定的成績，這是鄉黨委、政府正確領導的結果，是鄉人大主席團和各位代表積極支持和有效監督的結果，是鄉村兩級同心合力、共同努力的結果。在此，我謹向關心支持我鄉財政工作的各級領導、各位代表表示衷心的感謝！

在肯定成績的同時，我們也清醒地看到我們的困難和問題：一是歷史積累我鄉財政深層次的矛盾和問題還沒有徹底解決，制約著我鄉財政事業的發展。二是工業基礎薄弱、稅源貧乏，財政收入增長后勁不足。三是財政支出壓力依然突出，保運轉、保民生壓力較大。四是財政管理有待加強，財政崗位人員和專業技能有待加強和提高。五是村級財務管理有待進一步提高。對上述問題，我們將高度重視，認真分析和研究，采取有力措施加以解決。

二、2020年財政預算（草案）

2020年，我鄉的財政工作和預算安排將嚴格按照《預算法》的要求，依照“突出重點、保障民生、統籌兼顧、收支平衡”的總體思路，緊緊圍繞鄉黨委、政府的決策部署和人大會議確定的目標，堅持勤儉節約、過緊日子的思想，從嚴從緊編制預算。充分發揮財政職能作用，盤活用好財政資金，堅持穩中求進的工作方法，加強財務管理，加大資金監督力度，提高資金使用績效，著力培植壯大財源，優化支出結構，保證重點支出。

根據上述指導思想和我鄉2020年經濟發展的目標，2020年，我鄉財政預算作如下安排：

2020年我鄉財政預算收入2980萬元，加上年結余15萬元，合計財政總收入2995元，比2019年增長7%。一般預算收入預算237萬元，其中稅收分成收入157萬元，社會撫養費收入預算40萬元，委托執法收入預算30萬元；上級補助收入預算2823萬元。計劃2020年完成工商稅收530萬元，其中目錄稅收330萬元，為年度目標的120%，總部經濟稅收完成200萬元。

2019年財政預算總支出2995萬元，比2019年增加230萬元，增長77%。

具體是：

1、鄉政府機關370萬元；

2、黨政綜治辦公室76萬元；

3、黨建辦公室61萬元；

4、農業農村和扶貧辦公室173萬元；

5、自然資源和生態環境辦公室101萬元；

6、社會治安和應急管理辦公室98萬元；

7、財政所231萬元；

8、武裝部12萬元；

9、紀檢監督室24萬元；

10、退役軍人辦公室40萬元；

11、綜合執法大隊85萬元；

12、社會事務綜合服務中心138萬元；

13、農業綜合服務中心297萬元；

14、人居環境辦公室105萬元；

15、政務中心62萬元；

16、村級管理費730萬元，其中村級運轉經費430萬元，村級項目300萬元；

17、民政經費260萬元；

18、敬老院經費80萬元；

19、總預備費50萬元。

以上累計2020年財政總收入2995萬元，安排財政總支出2995萬元，收支平衡。

三、為全面完成2020年財政預算目標而奮斗

2020年中國歷史上非常特殊的一年，它既是全面建成小康社會年，也是脫貧攻堅收官年，更是新冠疫情的防控年。2020年的財政工作困難與希望同在，挑戰與機遇并存，既有全球新冠疫情防控引發經濟大衰退帶來的困難和挑戰，也有全面建成小康社會和脫貧攻堅、保生產、保就業、保穩定帶來的政策紅利，所以，做好今年的財政工作意義特別重大。為了全面完成2020年的財政預算目標，我們必須在鄉黨委、政府的堅強領導下，鼓干勁，用實勁，鄉村一體，上下一心，務實作為，奮勇爭先，著重做好以下方面的財政工作。

（一）狠抓收入征管，確保收入目標的實現。

一是要積極招商引資，廣辟財源，培育稅源。

我們要積極為企業維護好周邊環境，營造良好的生產經營秩序。我們要主動為企業排憂解難，提供政策、信息服務，幫助企業增產增收。我們要積極創新招商引資方式，本著積極可靠、切實可行的原則，依法依規幫助企業爭取最大的政策支持和資金支持。

二是要積極協稅護稅，勤征細管，確保稅收任務的及時足額完成。

三是要抓大管小，精準施策，精準發力。針對我鄉以資源型企業為稅源支柱的結構特點，把資源企業的稅收控管作為稅收征管的重要方面，同時抓大不放小，財政稅收組將建立完整的稅收征管臺賬，逐月逐納稅單位進行稅收監督檢查，確保應收盡收。

四是狠抓總部經濟。我鄉近年來，總部經濟的征管取得了顯著的成績。自2017年完成了總部經濟的破冰之舉，三年實現了三個飛躍。2017年完成總部稅收32萬多元，2018年完成總部稅收127萬多元，2019年完成總部稅收342萬多元。2020年我鄉總部經濟因受客觀因素的影響，總部稅收總額將比2019年有較大的下降，但我們將積極作為，千方百計想辦法，齊心協力抓引進，力爭完成總部稅收200萬元。

五是要繼續抓好社會撫養費和委托執法收入的征管，確保年度預算目標的完成。

（二）狠抓財政管理，強化預算約束。

要加強勤政廉政教育，樹立過緊日子的思想，切實加強非生產性開支的管理。今年的預算安排，各單位的非生產性支出在2019年的基礎上壓減了15%，個別單位壓減了20%多。

我們將堅持“統籌兼顧、突出重點、量力而行、講究績效”的原則，合理安排日常運轉支出，保障工資性支出，保障民生實事支出，保障鄉黨委、政府重大決策部署的相關支出，積極爭取上級政府和部門的資金支持，力爭更多的錢投入育塅的各項事業建設。

（三）狠抓項目管理，嚴格項目的監督。

鄉黨委已制訂《育塅鄉財政性資金管理和投資評審管理辦法》，目前正處在征求意見和修改完善階段，即將發文實施。我們將嚴格按管理辦法的規定，認真履行監督管理職責，把項目資金用好、用實，同時注重項目資金的績效管理，充分保障項目資金的使用效益。2020年的扶貧項目資金已陸續到位，請各單位抓緊項目的實施。今年是脫貧收官年，即將迎來一系列精準扶貧領域的督查和檢查，所以，我們要抓主動，對既定的年內實施的扶貧項目不要等資金到位，要迅速開工實施，同時要嚴格按要求、按程序履行好各項資金監督管理職責和手續，以扎實的工作和出色的業績迎接精準扶貧工作大考。

（四）深化財政改革，全面提高財政資金的效能。

我們將不斷創新財政管理理念，全面落實各項改革舉措，樹立為民理財觀念，提升依法管理的能力。一是完善財政預算管理體系強化預算的約束作用，全面細化財政預算管理的內容，全面推行預算公開和預算執行公開。二是強化財政監督管理，加強對項目資金和大額支付資金的管理。三是從嚴控制“三公”經費和其他非生產性支出，除全面推行定員定額預算管理外，全面規范非生產性開支申報、使用，監督和結報工作程序。

（五）加強內部管理，促進財政職能的轉變。

一是要當好領導的參謀，不斷完善財政財務管理制度，不斷優化和調整財政支出結構。

二是堅持勤儉節約、增收節支，倡導和培養清政廉潔，奮發作為的精神風貌。

三是加強財政人員和村級報賬員的培訓和教育，不斷提高職業道德和政治素質，全面提升業務技能和操作本領，努力建設一支為民、務實、清廉的鄉村兩級財政財務管理隊伍。

各位代表：

全面完成2020年的財政工作，任務十分繁重。我們決心在鄉黨委、政府的正確領導下，在人大的依法監督和大力支持下，緊緊依靠鄉村兩級干部和全鄉人民的努力工作，奮發圖強，開拓創新，努力完成各項財政預算目標，以優異的工作業績回報各級領導，各位代表和全鄉人民的關心和支持。

謝謝！