一、2018年預算執行情況

2018年我鄉的財政工作在鄉黨委、政府的正確領導下，在鄉人大主席團的監督和支持下，財政人員緊緊圍繞鄉黨委的年度財政經濟工作目標，狠抓收入征管，優化支出結構、統籌兼顧、開源節流，較好地完成了年度收支預算任務，促進了我鄉的經濟發展和各項事業的進步。

2018年全鄉共完成財政收入31,698,210元，完成年度預算的102.5%，比2017年增收3,645,255元，增長13%，其中預算收入完成1,484,716元，比2017年增收289,972元，增長23.6%，上級補助收入完成21,791,939元，比2017年增收1,842,040元。增長9.2%，預算外收入完成8,408,312元，比2017年增收1,016,340元，增收10.4%。

2018年全年完成財政總支出31,213,424元，其中行政支出4,937,268元，比2017年減少473,530元，減少9%；事業支出13,459,512元，比2017年增加555,646元，增長4.3%，剔除對比2017年增加的事業項目支出830,000元，實際減少事業費用開支274354元。民政資金支出2,761,342元，比2017年增加329,095元，增長13.5%；敬老院支出921,031元，比2017年增加108,424元，增長13.3%；村級經費支出9,134,271元，比2017年增加1,654,077元，增長20.2%。

2018年我鄉全年財政收支相抵結余484,786元，實現了收支平衡，略省節余的目標。

2018年我鄉財政工作的主要特點。

（一）加強收入征管，確保財政收入的穩步增長。

我們深入分析研究第六輪財政體制的特點，充分挖掘和利用好政策和體制的優勢，充分調動發展經濟和當家理財的積極性，不斷挖掘各種增收和聚財的潛力。

我們密切跟蹤稅收入庫的即時動態，及時解決稅收征管中的各種困難和問題，突出勤征細管，及時足額均衡入庫。

我們充分調動各方面的積極因素，大力發展總部經濟。繼2017年我鄉總部經濟實現零的突破后，2018年躍上了總部經濟新的臺階，落戶三家總部經濟公司，全年完成總部經濟1,317,815元，比2017年增收98萬元。

我們加大了委托執法的工作力度，充分調動委托執法的工作積極性，加強執法收入的管理，盡力做到依法、依規、應收盡收。

（二）優化支出結構，確保重點支出

我們在財政支付狀況仍然緊張的現實情況下，不斷優化支出結構，科學調度，確保群眾工作、信訪維穩、環境衛生、安全生產等重點項目的經費支出和鄉村兩級政府機關的正常運轉。

我們嚴格控制行政開支，降低行政成本。2018年我們在機關干部職工工資普調的基礎上，減少行政支出總額473,530元，這是政府機關嚴格費用支出管理的結果。

（三）加強涉農資金的管理，不斷提高管理水平

我們加強了對各種惠農補貼網絡信息的完善和優化，及時清理核對，更新數據異動，更正錯誤信息，加強網絡維護，確保信息系統的正常有效運行。

我們加強對鄉村兩級涉農項目的管理，完善和優化了財政性資金項目的鄉級評審工作程序，提升了評審質量，特別是對精準扶貧資金的管理，嚴格規范，全方位監管，不留死角。

（四）財政整體狀況實現了根本的好轉

我鄉由于受歷史的多重因素的影響，一直以來都是財政結算的負債鄉鎮。通過我們多年的努力，這種狀況于2017年開始根本改觀，2017年首次實現了與市財政結算凈結余30多萬元，2018年實現了320多萬元的結算結余。

各位代表：

2018年我鄉財政工作是令人振奮和鼓舞的。這是鄉黨委、政府正確領導的結果，是鄉人大主席團和各位代表監督支持的結果，是全鄉上下齊心拼博共同努力的結果，在此我謹向關心支持我鄉財政工作的各級領導，各位代表表示衷心的感謝！

在肯定成績的同時，我們也清醒的看到面臨的困難和問題，一是歷史原因形成的我鄉財政深層次的矛盾和問題仍然沒有徹底解決，制約著我鄉財政事業的發展；二是工業基礎薄弱，稅源貧乏，財政收入增長乏力；三是社情較為復雜，信訪維穩、社會管理所需的資金成本較大；四是收支矛盾仍然十分突出，財政供給能力有限；五是財政干部隊伍人員短缺，綜合履職能力有待提高。

二、2019年財政預算安排（草案）

2019年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，也是決勝全面建成小康社會，實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。根據上級的要求和鄉黨委經濟工作會議精神，我鄉2019年財政工作的指導思想是：全面貫徹黨的十九大精神，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，把穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險作為2019年財政工作總體思路，優化投資環境，加大招商引資和總部經濟的力度，加強服務理念，推動鄉村項目的實施，加強財政財務管理，堅持依法理財，有效聚財和高效節約用財，提高財政科學化，精細化管理水平，促進我鄉經濟社會持續健康發展。

根據上述指導思想，根據我鄉財政收支現狀，2019年財政預算作如下安排：

2019年我鄉財政預算收入安排2620萬元，加上年結余48萬元，合計總收入2668萬元，其中稅收收入150萬元，比上年增收20萬元，增長15.4%，社會撫養費收入40萬元，比上年增收13萬元，增長38%，委托執法收入完成30萬元，比上年增收15萬元，增長1倍，上級補助收入完成2400萬元，比2018年增加198萬元，增長10%。

2019年財政預算總收入比2018年實際完成數減少501.4萬元，主要原因是2019年按照財政新的會計核算制度的規定，取消鄉鎮預算外收支科目，各職能站辦向主管局和上級政府部門爭取撥入的項目資金和其他專項資金實行往來科目管理，不再進入本級收支科目進行核算。2019年財政收入預算安排，剔除這一因素的影響，比2018年實際完成數增加339.6萬元，同比增長10.7%，符合鄉黨委確定的2019年財政經濟工作奮斗目標。

2019年預算財政支出2668萬元。具體是：

1、行政管理支出550萬元，比2018年增長4%；

2、事業單位支出878萬元，比2018年增長3%；

3、民政經費支出300萬元，與2018年持平；

4、敬老院支出90萬元，與2018年持平；

5、村級經濟支出850萬元，比2018年增10%；

6、總額備費50萬元。

以上累計2019年財政總收入2668萬元，安排財政總支出2668萬元，收支平衡。

三、為全面完成2019年財政預算目標而奮斗

（一）狠抓收入征管，確保收入目標實現

一是要開辟財源，積極招商引資。要努力為已落戶的企業維護好周邊環境，營造良好的生產經營秩序。

要主動為企業提供服務，為企業排憂解難，吸引企業安心來育塅安家。

要創新招商引資的方式，本著積極可靠，切實可行的原則，依法依規幫助企業向上級財政部門爭取政策的支持，爭取資金的投入。

二是要勤征細管，確保稅收任務的及時足額完成。

要主動與稅收征管部門積極協作，協稅護稅，定期召開議稅會議，形成征管合力。

要明確任務、責任到人，督查到位。

三是要狠抓總部經濟

2019年要想方設法，加大總部經濟的引進力度，力爭完成總部經濟稅收超200萬元。

四是要抓好管好委托執法各項收入的征管，嚴格依法依規執法，嚴格按標準征收各項規費收入，嚴格按財務制度規范管理。

（二）狠抓財政管理，嚴格控制各項開支

要進一步健全各項管理制度，嚴格依法依規依紀管理各項費用開支。

要建立預算約束制度，有序安排各項支付。

要堅持的以收定支的原則，確保收支平衡。

要加強項目資金的規范管理，推行財政全方位監管項目工程的工作制度。

要堅決拒絕違反“三公”經費和中央八項規定的行為發生。

（三）加強涉農資金的管理，確保各項惠農涉農資金管好管實。

一是加強惠農補貼網絡信息的管理。盡力確保信息準確，運行通暢；

二是加強惠農補貼窗口的管理，確保接待熱情、服務周到、辦事細致、不出差錯。

三是對村級項目加強日常監管和項目評審，進一步夯實項目評審隊伍力量，規范項目評審工作程序，提高評審隊伍的專業技能和工作水平，確保財評工作的質量。

四是嚴格按政策和 制度加強對精準扶貧和黨建經費的管理，確保資金到位、項目實施到位、監管程序到位、審核審查手續和環節到位。

各位代表，2019年財政收支任務是十分繁重的，在預算的執行過程中，必將會遇到許多困難和問題，我們必須積極探索，主動作為，開拓進取，開源節流，為我鄉的財政振興而不懈奮斗，為全面完成2019年的財政預算任務而努力工作。