1. 一般公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況。

2023年我鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算收入2755.39萬元，上年結(jié)余384.47萬元。全年共完成稅收655.34萬元，其中：目錄稅收完成555.31萬元，總部經(jīng)濟(jì)完成100.03萬元。折算成地方稅收收入為301.89萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)任務(wù)的94.34%。

2. 一般公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況。

2023年全鄉(xiāng)一般公共財(cái)政預(yù)算支出2558.67萬元。其構(gòu)成如下：

⑴一般公共預(yù)算支出：638.4萬元；

⑵部門支出:1463.79萬元，其中：

⑶村級(jí)支出：456.48萬元

以上合計(jì)2558.67萬元。

3. 收支平衡情況。

以上累計(jì)2023年財(cái)政預(yù)算收入3139.86萬元，支出2558.67萬元，結(jié)余581.19萬元。

（二）代管資金收支情況。

代管資金上年結(jié)余169.92 萬元，全年完成收入879.67萬元，完成支出983.75萬元，年終結(jié)余65.83萬元。

二、2023年財(cái)政工作開展情況

2023年我們努力籌集收入，不斷強(qiáng)化預(yù)算約束支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)財(cái)政改革，深化監(jiān)督管理,主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，堅(jiān)持為民理財(cái)，較好的完成了全年財(cái)政預(yù)定目標(biāo)，但當(dāng)前財(cái)政工作面臨收入增長(zhǎng)乏力，債務(wù)總量大、資金缺口大等問題,亟需我們創(chuàng)造性開展財(cái)政工作，基于當(dāng)前的形勢(shì)，我們堅(jiān)持過緊日子的思想，從嚴(yán)從緊編制了2024年財(cái)政預(yù)算（草案）。

三、2024年財(cái)政預(yù)算（草案）

（一）2024年一般公共財(cái)政預(yù)算（草案）

1．地方收入。

2024年我鄉(xiāng)計(jì)劃完成財(cái)政預(yù)算收入3296.85萬元，較上年撥款增長(zhǎng)5%，其構(gòu)成如下：

⑴上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入2715.66萬元；

⑵上年結(jié)余581.19萬元。

計(jì)劃2024年完成稅收390萬元。

2. 財(cái)政支出。

    2024年財(cái)政預(yù)算總支出 3296.85萬元，比上年撥款增長(zhǎng)156.99 萬元。增長(zhǎng)5%，具體為：

⑴一般公共預(yù)算支出：777.83萬元

⑵部門預(yù)算支出：1835.12萬元，其中：

財(cái)政所                      155 4172.49

黨建                      49 0976.79

黨政                      216 5916.26

綜合行政執(zhí)法大隊(duì)          84 9159.64

紀(jì)檢監(jiān)察                   8 2507.04

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦                71 3405.05

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心          396 8010.95

人大                      44 0054.75

人武部                      26 2262.34

社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心     357 4677.93

退役軍人服務(wù)站              52 2244.73

社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室153 3586.68

政務(wù)服務(wù)中心              62 0833.54

自然資源辦                127 3437.40

其他事項(xiàng)支出              30 0000.00

合計(jì)                      1835 1245.59

⑶村級(jí)支出：483.9萬元

⑷村級(jí)項(xiàng)目支出200萬元。

3. 收支平衡。

以上累計(jì)2024年財(cái)政總收入 3296.85萬元，安排財(cái)政總支出3296.85萬元，收支平衡。

四、2024年財(cái)政工作思路

為全面完成2024年的財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，科學(xué)謀劃，全力以赴抓經(jīng)濟(jì)，著重做好以下方面的財(cái)政工作。

（一）著力培植財(cái)源，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。創(chuàng)新招商引資方式，拓寬收入渠道。強(qiáng)化服務(wù)理念，積極打造良好的營(yíng)商環(huán)境。年內(nèi)計(jì)劃完成地方稅收390萬元以上。鼓勵(lì)站辦爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，探索建立激勵(lì)措施，充分調(diào)動(dòng)各部門向上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)的積極性。

（二）深入推進(jìn)規(guī)范管理，全面提升財(cái)政治理效能。推行預(yù)算公開和預(yù)算執(zhí)行公開。堅(jiān)持“零基預(yù)算”原則，深化全口徑預(yù)算管理。進(jìn)一步落實(shí)過“緊日子”的八條措施以及整肅財(cái)政管理規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序深化預(yù)算改革十五條措施，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，主動(dòng)扛起財(cái)務(wù)監(jiān)督主體責(zé)任。      

（三）外塑形象、內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，打造過硬財(cái)政隊(duì)伍加強(qiáng)內(nèi)部管理。強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，細(xì)化崗位職責(zé)，全面壓實(shí)責(zé)任。加強(qiáng)日常業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷補(bǔ)齊短板，努力打造一支高素質(zhì)的財(cái)政干部隊(duì)伍。 

（四）服務(wù)保障民生，扛起民生保障“財(cái)政擔(dān)當(dāng)”。堅(jiān)持把保障和改善民生擺在財(cái)政工作的首要位置，精準(zhǔn)、高效發(fā)放城鄉(xiāng)低保、農(nóng)業(yè)耕地地力補(bǔ)貼、稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼等惠農(nóng)補(bǔ)貼資金。開展對(duì)各類補(bǔ)貼發(fā)放的監(jiān)督、檢查，保障各類民生資金惠及廣大人民群眾。

各位代表，過去的一年，鄉(xiāng)黨委、政府在上級(jí)資金調(diào)度非常緊張的大環(huán)境下，千方百計(jì)抓收入，勒緊褲帶過緊日子，科學(xué)謀劃，足額保障了村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)支出、各類民生支出，適度保障了村級(jí)項(xiàng)目支出和鄉(xiāng)機(jī)關(guān)的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

2024年，育塅的財(cái)政形勢(shì)仍然嚴(yán)峻，市級(jí)欠撥村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)140余萬元，鄉(xiāng)機(jī)關(guān)還有大量的欠付發(fā)票……做好當(dāng)前的財(cái)政工作，責(zé)任重大，使命光榮，我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的依法監(jiān)督和大力支持下，緊緊依靠鄉(xiāng)村兩級(jí)干部和全鄉(xiāng)人民的共同努力，全力完成本次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為育塅經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。

謝謝大家！