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{"sheet":"部门整体支出绩效目标申报表","index":0,"n_rows":77,"n_cols":9,"rows_kept":77,"merged":[[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,16,1],[3,2,3,3],[3,4,3,8],[4,2,4,3],[4,4,4,8],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,7,5,8],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[6,7,6,8],[7,2,7,3],[7,4,7,8],[8,2,8,8],[9,2,9,3],[9,7,9,8],[10,2,10,3],[10,7,10,8],[11,2,11,8],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,8],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,8],[14,2,14,3],[14,4,14,8],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[16,6,16,7],[17,0,21,1],[17,2,21,8],[22,0,72,1],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,50,3],[23,4,40,4],[23,5,23,6],[24,5,24,6],[25,5,25,6],[26,5,26,6],[27,5,27,6],[28,5,28,6],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[33,5,33,6],[34,5,34,6],[35,5,35,6],[36,5,36,6],[37,5,37,6],[38,5,38,6],[39,5,39,6],[40,5,40,6],[41,4,46,4],[41,5,41,6],[42,5,42,6],[43,5,43,6],[44,5,44,6],[45,5,45,6],[46,5,46,6],[47,4,48,4],[47,5,47,6],[48,5,48,6],[49,4,50,4],[49,5,49,6],[50,5,50,6],[51,2,72,3],[51,4,55,4],[51,5,51,6],[52,5,52,6],[53,5,53,6],[54,5,54,6],[55,5,55,6],[56,4,60,4],[56,5,56,6],[57,5,57,6],[58,5,58,6],[59,5,59,6],[60,5,60,6],[61,4,65,4],[61,5,61,6],[62,5,62,6],[63,5,63,6],[64,5,64,6],[65,5,65,6],[66,4,71,4],[66,5,66,6],[67,5,67,6],[68,5,68,6],[69,5,69,6],[70,5,70,6],[71,5,71,6],[72,5,72,6],[73,0,73,3],[73,4,73,8],[74,0,74,3],[74,4,74,8],[75,0,75,3],[75,4,75,8],[76,0,79,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["表十四"]
["部门整体支出绩效目标申报表\n（2020年度）"]
[" 填报单位（盖章）"]
["部门基本信息",null,"单位名称",null,"湘乡市农业农村局"]
[null,null,"通讯地址"]
[null,null,"单位预算绩效管理联系人",null,"罗一淑",null," 联系电话"]
[null,null,"人员编制数",null,266,null," 实有人数",266]
[null,null,"单位职能",null,"（一）负责全市农业农村局工作的协调和综合工作，组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。\n（二）会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。\n（三）贯彻执行国家种植业、农产品加工业等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策、法律法规，拟订我市农业发展的政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，推进农业依法行政、依法治理。\n（四）研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，组织、指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，监督检查惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理，拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。\n（五）指导粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进粮食、蔬菜等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。\n（六）促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业、休闲农业的发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；指导休闲农业的发展，延伸农业产业链，促进农业增效、农民增收；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。  \n（七）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准、地方标准；指导农业检验检测体系建设和工作考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。\n（八）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、农药的许可及监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；负责肥料的监督管理。\n（九）贯彻执行国家、省植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性植物防疫政策建议并指导实施，指导植物防疫和检疫体系建设；负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对市内植物的防疫检疫工作并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查。\n（十）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织、指导紧急救灾和灾后生产恢复。\n（十一）管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。\n（十二）制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进境外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。\n（十三）会同有关部门加强农村基层党的建设、党风廉政建设，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训、农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。\n（十四）组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。\n（十五）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；牵头管理外来物种。\n（十六）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。\n（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。\n"]
[null,null,"单位年度收入预算（万元）"]
[null,null,"收入合计",null,"公共财政拨款","政府性基金拨款","非税收入拨款","其他拨款"]
[null,null,5592.92,null,5569.92,null,23]
[null,null,"单位年度支出预算（万元）"]
[null,null,"支出合计",null,"基本支出",null,"项目支出"]
[null,null,5592.92,null,2830.02,null,2486.6]
[null,null,"其中",null,"三公经费预算（万元）"]
[null,null,"合计",null,"公务用车运行和购置费",null,"因公出国（境）费",null,"公务接待费"]
[null,null,62,null,18,{"$nulls":3},32.5]
["部门\n整体\n支出\n绩效\n目标",null,"通过预算执行，1、保障农业局在职人员、离退休人员及单位的正常办公、生活秩序；2、完成农业专项项目的实施，重点围绕粮食生产、精准扶贫、美丽乡村建设、重金属污染防治、能源项目建设、现代农业、农业产业化建设、农村经营服务管理、农产品质量安全监管、植保病虫害防治、农作物种子安全监管、农药安全监管、农业经济作物及蔬菜生产、农业防灾救灾、高标准农田建设、农村清洁工程、农业和农村经济信息管理、县域经济发展、新农村建设、农民教育培训、三农工作等方面开展工作，保障农业各项工作顺利进行。3、平安农机示范乡镇省级验收达标。现代农机合作社湘潭市级验收达标。拖拉机、收割机年检。下乡举办安全知识培训班。农机安全专项整治及隐患排查。农机购置补贴，把补贴资金全部补贴到位，优化农机装备结构，提高全市农机化发展水平。督促各乡镇按要求完成任务4、"]
[]
[]
[]
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["部\n门\n整\n体\n支\n出\n年\n度\n绩\n效\n指\n标\n",null,"一级指标",null,"二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,null,"产出指标",null,"数量指标","高档优质稻种植面积",null,"20.3万亩"]
[{"$nulls":5},"粮食种植面积",null,"103.65万亩"]
[{"$nulls":5},"粮食总产量",null,"50.28万吨"]
[{"$nulls":5},"休耕面积",null,"12771.1亩"]
[{"$nulls":5},"重金属污染修复治理",null,"10000亩"]
[{"$nulls":5},"全市建档立卡贫困户脱贫",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":5},"年产沼气",null,"20.8万立方米"]
[{"$nulls":5},"照明用电",null,"832度"]
[{"$nulls":5},"沼气用户",null,"300户"]
[{"$nulls":5},"安装路灯",null,"80盏"]
[{"$nulls":5},"专业化统防统治面积",null,"40万亩"]
[{"$nulls":5},"绿色防控面积",null,"50万亩"]
[{"$nulls":5},"两品一标认证个数",null,"14个"]
[{"$nulls":5},"完成高标准农田建设",null,"5.4万亩"]
[{"$nulls":5},"对全市出栏（笼）的家畜禽及其产品检疫",null,"检疫率95%"]
[{"$nulls":5},"全市畜、禽进行重大动物疫病免疫注射",null,"全市投入劳动工作日3万个"]
[{"$nulls":5},"对进入定点屠宰场屠宰的生猪进行宰前、宰中、宰后检疫检验",null,"检验检验率100%"]
[{"$nulls":5},"下乡年检拖拉机、收割机",null,"240台，1180台"]
[{"$nulls":4},"质量指标","病虫害预测预报",null,"准确"]
[{"$nulls":5},"农产品质量检测合格率",null,"98％以上"]
[{"$nulls":5},"禁用农药销售使用",null,"不出现"]
[{"$nulls":5},"确保不发生区域性重大动物疫情和畜禽水产品质量安全事故",null,"不发生一例"]
[{"$nulls":5},"对检疫检验出的病害生猪及病害生猪产品进行无害处理",null,"检验检验率100%"]
[{"$nulls":5},"检疫合格动物才可上市",null,"上市合格率100%"]
[{"$nulls":4},"时效指标","时间",null,"1年"]
[]
[{"$nulls":4},"成本指标","2020年部门预算支出经费",null,"5569.92万元"]
[]
[null,null,"效益指标",null,"经济效益指标","年可节约燃料",null,"30吨"]
[{"$nulls":5},"年可节约电费",null,"832度"]
[{"$nulls":5},"高档优质稻种植面积",null,"20.3万亩"]
[{"$nulls":5},"粮食种植面积",null,"103.65万亩"]
[{"$nulls":5},"粮食总产量",null,"50.28万吨"]
[{"$nulls":4},"社会效益指标","建档立卡贫困户脱贫工作",null,"完成"]
[{"$nulls":5},"安置农村剩余劳动力",null,"45000人"]
[{"$nulls":5},"改善了农业生产条件和生态环境，提高了项目区节水灌溉标准。",null,"达到改善和提高"]
[{"$nulls":5},"确保畜牧，水产业可持续发展，做大做强养殖产业，带动全市农业产业结构调整和农民增收，培育优势产业",null,"成效显著"]
[]
[{"$nulls":4},"生态效益指标","节能减排二氧化碳",null,"31吨"]
[{"$nulls":5},"化学农药使用减量",null,"4.6%以上"]
[{"$nulls":5},"改善了农业生产条件和生态环境，提高了项目区节水灌溉标准。",null,"达到改善和提高"]
[{"$nulls":5},"对原有养殖项目进行环保治理，从养殖业与环境保护共同发展方面规划，引导养殖生产。",null,"环境明显改善"]
[{"$nulls":5},"农业环境及基础设施建设",null,"改善"]
[{"$nulls":4},"可持续影响指标","农产品质量检测合格率",null,"98％以上"]
[{"$nulls":5},"粮食生产",null,"稳定发展"]
[{"$nulls":5},"安全生产沼气",null,"长期"]
[{"$nulls":5},"安全发电照明",null,"长期"]
[{"$nulls":5},"畜牧业蓬勃发展，生猪产业链条不断延伸",null,"畜牧业持续健康发展"]
[]
[{"$nulls":4},"社会公众或服务对象满意度指标","群众满意度",null,{"v":0.98,"d":"98%"}]
["财政部门\n归口股室\n审核意见",{"$nulls":3},"                                           （盖章）\n                                           年    月    日    "]
["财政部门\n绩效管理股\n审核意见",{"$nulls":3},"                                           （盖章）\n                                           年    月    日    "]
["财政部门\n预算股\n审核意见",{"$nulls":3},"                                           （盖章）\n                                           年    月    日    "]
["               《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明\n\n\n一、适用范围\n本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。\n二、填报说明\n(一)基本信息\n1、年度：填写编制部门预算所属年份。\n2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。\n3、其他情况：单位如实填列。\n（二）部门整体支出绩效目标\n预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。\n（三）部门整体支出绩效指标\n部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。\n1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。\n数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。如“培训1000人”、“人均培训50课时”。\n质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。如“培训合格率90%以上”。\n时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。\n成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。如“完成业务培训会议需经费5万元”。\n（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。\n（2）指标值：对指标内容确定具体值。其中，可量化的用数值描述；不可量化的以定性描述为主。\n（3）备注：其他说明事项。\n2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。\n社会效益指标，如“适龄儿童入学率98%以上”。\n经济效益指标，如“净利润提高50%以上”。\n生态效益指标，如“饮用水源重金属含量下降70%”。\n可持续影响指标，如“万元GDP能耗下降4%”。\n社会公众或服务对象满意度，如“参与培训人员满意度90%以上”。\n3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。 \n"]