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{"sheet":"整体支出绩效目标申报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,15,1],[2,2,2,3],[2,4,2,8],[3,2,3,3],[3,4,3,8],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,7,4,8],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,7,5,8],[6,2,6,3],[6,4,6,8],[7,2,7,8],[8,2,8,3],[8,7,8,8],[9,2,9,3],[9,7,9,8],[10,2,10,8],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,6,11,8],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,8],[13,2,13,3],[13,4,13,8],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,19,1],[16,2,19,8],[20,0,37,1],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,28,3],[21,4,22,4],[21,5,21,6],[22,5,22,6],[23,4,24,4],[23,5,23,6],[24,5,24,6],[25,4,26,4],[25,5,25,6],[26,5,26,6],[27,4,28,4],[27,5,27,6],[28,5,28,6],[29,2,37,3],[29,4,30,4],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,4,32,4],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[33,4,34,4],[33,5,33,6],[34,5,34,6],[35,4,36,4],[35,5,35,6],[36,5,36,6],[37,5,37,6],[38,0,38,3],[38,4,38,8],[39,0,39,3],[39,4,39,8],[40,0,40,3],[40,4,40,8],[41,0,44,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["部门整体支出绩效目标申报表\n（2021年）"]
[" 填报单位（盖章）"]
["部门基本信息",null,"单位名称",null,"湖南湘乡经济开发区管理委员会"]
[null,null,"通讯地址",null,"湘乡经济开发区引凤路001号"]
[null,null,"单位预算绩效管理联系人",null,"彭健",null," 联系电话",13875214044]
[null,null,"人员编制数",null,58,null," 实有人数",162]
[null,null,"单位职能",null,"    湖南湘乡经济开发区管理委员会是湘乡市委、市人民政府的派出机构，副县级单位，主要职能：贯彻执行国家对开发区的相关法律、法规、政策，负责编制园区总体规划和专项发展规划并组织实施；负责审核园区的投资项目，并按照规定权限审批或报批；负责园区土地的综合管理和开发利用；负责园区各项基础设施和公共设施的建设和管理；负责管理园区的财政收支、规划控制、工程招标、权属登记、劳动人事、综合治理、计划生育等工作；负责指导协调园区招商引资、产业发展、对外经济技术合作和进出口事务等工作；负责承办市委、市政府交办的其他工作。"]
[null,null,"单位年度收入预算（万元）"]
[null,null,"收入合计",null,"公共财政拨款","政府性基金拨款","非税收入拨款","其他拨款"]
[null,null,29055,null,29055]
[null,null,"单位年度支出预算（万元）"]
[null,null,"支出合计",null,"基本支出",null,"项目支出"]
[null,null,29055,null,2631,null,26424]
[null,null,"其中",null,"三公经费预算（万元）"]
[null,null,"合计",null,"公务用车运行和购置费",null,"因公出国（境）费",null,"公务接待费"]
[null,null,54.4,null,14.4,{"$nulls":3},40]
["部门\n整体\n支出\n绩效\n目标",null,"    一、保障我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；二、认真贯彻落实中央、省委、市委各项决策部署，以各项举措的落实提升党的执政水平和政府服务能力、推动地方经济发展；三、结合园区实际，研究制定本区计划，抓好各项事项统筹协调、督促检查和评估考核，逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制；四、严格按照工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保项目按计划有效实施。"]
[]
[]
[]
["部\n门\n整\n体\n支\n出\n年\n度\n绩\n效\n指\n标\n",null,"一级指标",null,"二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,null,"产出指标",null,"数量指标","保障我委机构正常运转、完成日常工作任务及各项支出",null,"基本支出2631万元；项目支出26424万元"]
[]
[{"$nulls":4},"质量指标","基本满足我委正常运转、完成日常工作任务及各项支出",null,"基本支出2631万元；项目支出26424万元"]
[]
[{"$nulls":4},"时效指标","在2021年完成各项资金支出，做好项目执行的监督管理工作，确保项目按计划有效实施"]
[]
[{"$nulls":4},"成本指标","总成本控制在29055万元之内"]
[]
[null,null,"效益指标",null,"经济效益指标","切实结合园区实际，抓好各项事项统筹协调，逐步建立全过程、高效率的工作机制，以各项举措的落实推动经济的发展"]
[]
[{"$nulls":4},"社会效益指标","通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利"]
[]
[{"$nulls":4},"生态效益指标","通过专项调研等项目的实施，全力参谋指导园区环保工作"]
[]
[{"$nulls":4},"可持续影响指标","体现政策导向，长期保障工作平稳进行"]
[]
[{"$nulls":4},"社会公众或服务对象满意度指标","力争使市委、市政府以及职工群众对园区项目实施的满意度达到较好水平",null,{"v":0.96,"d":"96%"}]
["财政部门\n归口股室\n审核意见",{"$nulls":3},"                                           （盖章）\n                                           年    月    日    "]
["财政部门\n绩效管理股\n审核意见",{"$nulls":3},"                                           （盖章）\n                                           年    月    日    "]
["财政部门\n预算股\n审核意见",{"$nulls":3},"                                           （盖章）\n                                           年    月    日    "]
["               《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明\n\n\n一、适用范围\n本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。\n二、填报说明\n(一)基本信息\n1、年度：填写编制部门预算所属年份。\n2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。\n3、其他情况：单位如实填列。\n（二）部门整体支出绩效目标\n预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。\n（三）部门整体支出绩效指标\n部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。\n1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。\n数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。如“培训1000人”、“人均培训50课时”。\n质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。如“培训合格率90%以上”。\n时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。\n成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。如“完成业务培训会议需经费5万元”。\n（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。\n（2）指标值：对指标内容确定具体值。其中，可量化的用数值描述；不可量化的以定性描述为主。\n（3）备注：其他说明事项。\n2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。\n社会效益指标，如“适龄儿童入学率98%以上”。\n经济效益指标，如“净利润提高50%以上”。\n生态效益指标，如“饮用水源重金属含量下降70%”。\n可持续影响指标，如“万元GDP能耗下降4%”。\n社会公众或服务对象满意度，如“参与培训人员满意度90%以上”。\n3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。 \n"]