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{"sheet":"整体支出绩效目标申报表","index":0,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,15,1],[2,2,2,3],[2,4,2,8],[3,2,3,3],[3,4,3,8],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,7,4,8],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,7,5,8],[6,2,6,3],[6,4,6,8],[7,2,7,8],[8,2,8,3],[8,7,8,8],[9,2,9,3],[9,7,9,8],[10,2,10,8],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,6,11,8],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,8],[13,2,13,3],[13,4,13,8],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,20,1],[16,2,20,8],[21,0,38,1],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,29,3],[22,4,23,4],[22,5,22,6],[23,5,23,6],[24,4,25,4],[24,5,25,6],[26,4,27,4],[26,5,27,6],[28,4,29,4],[28,5,29,6],[28,7,29,7],[30,2,38,3],[30,4,31,4],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,4,33,4],[32,5,33,6],[34,4,35,4],[34,5,34,6],[35,5,35,6],[36,4,37,4],[36,5,36,6],[37,5,37,6],[38,5,38,6],[39,0,39,3],[39,4,39,8],[40,0,40,3],[40,4,40,8],[41,0,41,3],[41,4,41,8],[42,0,45,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["部门整体支出绩效目标申报表\n（2018年）"]
[" 填报单位（盖章）："]
["部门基本信息",null,"单位名称",null,"湘乡市民政局"]
[null,null,"通讯地址",null,"湘乡市务门前街59号"]
[null,null,"单位预算绩效管理联系人",null,"贺晓珍",null," 联系电话",13875211867]
[null,null,"人员编制数",null,68,null," 实有人数",95]
[null,null,"单位职能",null,"1、负责组织指导拥军优属、拥政爱民活动，申报和褒扬烈士、负责优抚对象和国家机关公务员评残抚恤工作，审核、呈报新增带病回乡、参战参核人员、农村退伍老兵生活补助人员、“三属”人员的政策落实。2、负责军队离退休干部、退伍义务兵、转业退役士官、复员军人的接收、安置和职业技能培训工作。3、负责自然灾害救助和防灾减灾工作，制定自然灾害应急预案、组织、协调救灾工作、查灾、核灾、统计和发布灾情、管理、分配救灾款物并监督使用。4、负责社会救助管理工作，包括城乡低保、农村五保对象的审批，城乡低保、农村五保生活补助发放及日常监督管理、负责临时救助对象的救助及临时救助资金的监督管理，负责城乡医疗救助政策的执行和城乡医疗救助资金的监督管理。5、负责基层政权民主建设，指导村级和社区的各项管理工作，督促搞好村（居）务公开，换届选举等各项工作。6、指导婚姻登记管理工作，结、离婚证的颁发和收养登记管理。7、负责行政地名区划工作，承办与相邻县市区边界的勘定、边界争议的调处工作，承办规定权限内的地名命名、更名材料的审核和报批等事项，如街、巷、弄、小区的命名，路标、路牌的制作，建立和管理地名档案。8、负责社会福利和社会事务工作。百岁老人、高龄老人生活补助的发放，孤儿的申报、审批、认定工作。孤儿生活费的监管和发放，养老机构行政审批和管理，殡葬事业的决策和管理。9、负责做好生活无着的流浪乞讨人员的生活救助工作，包括返乡、医疗、生活等方面的救助。10、负责全市社团登记管理和年检工作以及民办非企业单位的登记和年检工作。11、承办市人民政府交办的其他事项。"]
[null,null,"单位年度收入预算（万元）"]
[null,null,"收入合计",null,"公共财政拨款","政府性基金拨款","非税收入拨款","其他拨款"]
[null,null,1921.32,null,1921.32]
[null,null,"单位年度支出预算（万元）"]
[null,null,"支出合计",null,"基本支出",null,"项目支出"]
[null,null,1921.32,null,773.54,null,1147.78]
[null,null,"其中",null,"三公经费预算（万元）"]
[null,null,"合计",null,"公务用车运行和购置费",null,"因公出国（境）费",null,"公务接待费"]
[null,null,72,null,19,null,0,null,53]
["部门\n整体\n支出\n绩效\n目标",null,"1、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，续续推动城乡低保标准稳步提高，其中农村低保月均补助水平达到192元/人，城市低保月均补差达到290元/人，农村五保供养标准不低于5520元/年。2、加强社会福利和促进慈善业发展，百岁老人按月均600元/人，高龄人员按月均100元/人发放生活补贴，孤儿按综合补贴不低600元/月的标准落实。3、进一步提高救灾应急能力，做到救助及时。4、积极推进基层政权和社区建设，完成行政村合并工作，完成2-3个社区服务用房建设。5、加强双拥优抚安置工作，认真做好退伍人员自主就业一次性补助发放工作，退役人员职业技能培训工作，优抚对象定期抚恤补助足额及时发放。6、推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革，完成好社团组织年检工作；推进殡葬改革，做好低收入困难群体殡葬惠民工作；加强区划地名和界线管理，认真开展全国第二次地名普查工作；加强流浪乞讨人员救助管理；进一步规范婚姻、收养登记工作。7、提高民政综合能力建设。"]
[]
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["部\n门\n整\n体\n支\n出\n年\n度\n绩\n效\n指\n标\n",null,"一级指标",null,"二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,null,"产出指标",null,"数量指标","城乡低保补差水平",null,"城镇低保290元/农村低保192元"]
[{"$nulls":5},"农村五保生活供养水平",null,"5520元/年"]
[{"$nulls":4},"质量指标","严格按文件政策要求做到应保尽保、应退尽退"]
[]
[{"$nulls":4},"时效指标","按时发放城乡低保、五保生活补助等各项民政资金"]
[]
[{"$nulls":4},"成本指标","按上级要求，专项配套工作经费",null,"251万"]
[]
[null,null,"效益指标",null,"经济效益指标"]
[]
[{"$nulls":4},"社会效益指标","通过社会救助政策的全面实施，为困难群众提供基本生活保障，确保社会稳定"]
[]
[{"$nulls":4},"生态效益指标"]
[]
[{"$nulls":4},"可持续影响指标"]
[]
[{"$nulls":4},"社会公众或服务对象满意度指标"]
["财政部门\n归口股室\n审核意见",{"$nulls":3},"                                           （盖章）\n                                           年    月    日    "]
["财政部门\n绩效管理股\n审核意见",{"$nulls":3},"                                           （盖章）\n                                           年    月    日    "]
["财政部门\n预算股\n审核意见",{"$nulls":3},"                                           （盖章）\n                                           年    月    日    "]
["               《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明\n\n\n一、适用范围\n本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。\n二、填报说明\n(一)基本信息\n1、年度：填写编制部门预算所属年份。\n2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。\n3、其他情况：单位如实填列。\n（二）部门整体支出绩效目标\n预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。\n（三）部门整体支出绩效指标\n部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。\n1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。\n数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。如“培训1000人”、“人均培训50课时”。\n质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。如“培训合格率90%以上”。\n时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。\n成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。如“完成业务培训会议需经费5万元”。\n（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。\n（2）指标值：对指标内容确定具体值。其中，可量化的用数值描述；不可量化的以定性描述为主。\n（3）备注：其他说明事项。\n2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。\n社会效益指标，如“适龄儿童入学率98%以上”。\n经济效益指标，如“净利润提高50%以上”。\n生态效益指标，如“饮用水源重金属含量下降70%”。\n可持续影响指标，如“万元GDP能耗下降4%”。\n社会公众或服务对象满意度，如“参与培训人员满意度90%以上”。\n3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。 \n"]