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{"sheet":"整体支出绩效目标申报表","index":0,"n_rows":50,"n_cols":9,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,15,1],[2,2,2,3],[2,4,2,8],[3,2,3,3],[3,4,3,8],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,7,4,8],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,7,5,8],[6,2,6,3],[6,4,6,8],[7,2,7,8],[8,2,8,3],[8,7,8,8],[9,2,9,3],[9,7,9,8],[10,2,10,8],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,6,11,8],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,8],[13,2,13,3],[13,4,13,8],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,20,1],[16,2,20,8],[21,0,45,1],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,37,3],[22,4,26,4],[22,5,22,6],[23,5,23,6],[24,5,24,6],[25,5,25,6],[26,5,26,6],[27,4,28,4],[27,5,27,6],[28,5,28,6],[29,4,33,4],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[34,4,37,4],[34,5,34,6],[35,5,35,6],[36,5,36,6],[37,5,37,6],[38,2,45,3],[38,5,38,6],[39,4,42,4],[39,5,39,6],[40,5,40,6],[41,5,41,6],[42,5,42,6],[43,5,43,6],[44,5,44,6],[45,5,45,6],[46,0,46,3],[46,4,46,8],[47,0,47,3],[47,4,47,8],[48,0,48,3],[48,4,48,8],[49,0,52,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["部门整体支出绩效目标申报表\n（2018年）"]
[" 填报单位（盖章）"]
["部门基本信息",null,"单位名称",null,"湘乡市农民素质教育管理办公室"]
[null,null,"通讯地址",null,"湘乡市望春门办事处桑梅路97号"]
[null,null,"单位预算绩效管理联系人",null,"李为",null," 联系电话",15873230740]
[null,null,"人员编制数",null,6,null," 实有人数",7]
[null,null,"单位职能",null,"负责贯彻执行中央、省、市关于农民素质教育和农村劳务经济工作的方针政策；拟定全市农民素质教育和劳务经济工作的中、长期规划，报批后组织实施；协调管理市以科教兴农为主的农民素质教育工作；配合相关部门做好农业实用技术培、开发利用、示范和推广等工作；协调管理全市劳务经济工作；会同有关部门做好新型职业农民技能培训、鉴定和职业推介及“新型职业农民培训”的实施工作；引导和帮助农村剩余劳动力转移就业；负责对全市农民素质教育、农村劳务经济等情况开展调查研究、经验推介、信息反馈。"]
[null,null,"单位年度收入预算（万元）"]
[null,null,"收入合计",null,"公共财政拨款","政府性基金拨款","非税收入拨款","其他拨款"]
[null,null,1014009,null,1014009]
[null,null,"单位年度支出预算（万元）"]
[null,null,"支出合计",null,"基本支出",null,"项目支出"]
[null,null,1014009,null,714009,null,300000]
[null,null,"其中",null,"三公经费预算（万元）"]
[null,null,"合计",null,"公务用车运行和购置费",null,"因公出国（境）费",null,"公务接待费"]
[null,null,62000,null,44000,null,"会议费5000",null,13000]
["部门\n整体\n支出\n绩效\n目标",null,"市财政每年市农民素质教育管理办公室工作人员工资及基本的公用费用，在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1、组织完成新型职业农民培训劳动技能型农民培育200人（包括培训、实习以及跟踪指导）。配合相关部门做好农业实用技术培、开发利用、示范和推广等工作；预计费用60万元。                                                 2：组织农口系统通过电视、村级广播室、科技赶集、送科技下乡活动、电话咨询、QQ、湘乡手机报等方式开展冬春农业科技大培训，培训农民95000人次，发放科技技术资料25000 份，为农民提供咨询5000多人次。引导和帮助农村剩余劳动力转移就业；  预计费用26万元。                                            3、协调管理全市劳务经济工作；负责对全市农民素质教育、农村劳务经济等情况开展调查研究、经验推介、信息反馈。开展全市范围内劳务经济调研一次。预计费用3万元。4、建成三所示范性田间学校，完善新型职业农民实习实训基地，预计费用12万元。     "]
[]
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["部\n门\n整\n体\n支\n出\n年\n度\n绩\n效\n指\n标\n",null,"一级指标",null,"二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,null,"产出指标",null,"数量指标","完成新型职业农民培训",null,"200人"]
[{"$nulls":5},"开展冬春大培训",null,"95000人次"]
[{"$nulls":5},"发放技术资料",null,"25000份"]
[{"$nulls":5},"开展全市范围内劳务经济调研",null,"1次"]
[{"$nulls":5},"示范性田间学校",null,"3所"]
[{"$nulls":4},"质量指标","新型职业农民培育接受验收",null,null,"验收合格"]
[{"$nulls":5},"示范性田间学校",null,null,"挂牌成立"]
[{"$nulls":4},"时效指标","1、培育新型职业农民200人"]
[{"$nulls":5},"2、人均培训课时"]
[{"$nulls":5},"3、冬春农业科技大培训"]
[{"$nulls":5},"4、开展全市范围内劳务经济调研"]
[]
[{"$nulls":4},"成本指标","1、培育新型职业农民200人",null,"60万元"]
[{"$nulls":5},"2、冬春农业科技大培训",null,"26万元"]
[{"$nulls":5},"3、开展全市范围内劳务经济调研",null,"3万元"]
[{"$nulls":5},"4、示范性田间学校3所",null,"12万元"]
[null,null,"效益指标",null,"经济效益指标","新型职业农民以及农村被转移劳动力",null,"增加农民收入，扩宽就业渠道"]
[{"$nulls":4},"社会效益指标","1、培育新型职业农民200人，留住一批拥有较高素质的青壮年农民从事农业，不断增强农业农村发展活力。　　 ",null,"200人"]
[{"$nulls":5},"2、冬春农业科技大培训，加速转移农村剩余劳动力。",null,"95000人次"]
[{"$nulls":5},"3、开展全市范围内劳务经济调研，协调管理全市劳务经济工作；负责对全市农民素质教育、农村劳务经济等情况开展调查研究、经验推介、信息反馈。",null,"1次"]
[{"$nulls":5},"4、示范性田间学校",null,"3所"]
[{"$nulls":4},"生态效益指标","新型职业农民以及农村被转移劳动力",null,"助力乡村振兴战略"]
[{"$nulls":4},"可持续影响指标","新型职业农民以及农村被转移劳动力",null,"增加农民收入，扩宽就业渠道"]
[{"$nulls":4},"社会公众或服务对象满意度指标","新型职业农民以及农村被转移劳动力",null,"95%以上"]
["财政部门\n归口股室\n审核意见",{"$nulls":3},"                                           （盖章）\n                                           年    月    日    "]
["财政部门\n绩效管理股\n审核意见",{"$nulls":3},"                                           （盖章）\n                                           年    月    日    "]
["财政部门\n预算股\n审核意见",{"$nulls":3},"                                           （盖章）\n                                           年    月    日    "]
["               《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明\n\n\n一、适用范围\n本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。\n二、填报说明\n(一)基本信息\n1、年度：填写编制部门预算所属年份。\n2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。\n3、其他情况：单位如实填列。\n（二）部门整体支出绩效目标\n预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。\n（三）部门整体支出绩效指标\n部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。\n1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。\n数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。如“培训1000人”、“人均培训50课时”。\n质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。如“培训合格率90%以上”。\n时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。\n成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。如“完成业务培训会议需经费5万元”。\n（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。\n（2）指标值：对指标内容确定具体值。其中，可量化的用数值描述；不可量化的以定性描述为主。\n（3）备注：其他说明事项。\n2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。\n社会效益指标，如“适龄儿童入学率98%以上”。\n经济效益指标，如“净利润提高50%以上”。\n生态效益指标，如“饮用水源重金属含量下降70%”。\n可持续影响指标，如“万元GDP能耗下降4%”。\n社会公众或服务对象满意度，如“参与培训人员满意度90%以上”。\n3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。 \n"]