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{"sheet":"整体支出绩效目标申报表","index":0,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,15,1],[2,2,2,3],[2,4,2,8],[3,2,3,3],[3,4,3,8],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,7,4,8],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,7,5,8],[6,2,6,3],[6,4,6,8],[7,2,7,8],[8,2,8,3],[8,7,8,8],[9,2,9,3],[9,7,9,8],[10,2,10,8],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,6,11,8],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,8],[13,2,13,3],[13,4,13,8],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,20,1],[16,2,20,8],[21,0,38,1],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,29,3],[22,4,23,4],[22,5,22,6],[23,5,23,6],[24,4,25,4],[24,5,24,6],[25,5,25,6],[26,4,27,4],[26,5,26,6],[27,5,27,6],[28,4,29,4],[28,5,28,6],[29,5,29,6],[30,2,38,3],[30,4,31,4],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,4,33,4],[32,5,32,6],[33,5,33,6],[34,4,35,4],[34,5,34,6],[35,5,35,6],[36,4,37,4],[36,5,36,6],[37,5,37,6],[38,5,38,6],[39,0,39,3],[39,4,39,8],[40,0,40,3],[40,4,40,8],[41,0,41,3],[41,4,41,8],[42,0,45,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["部门整体支出绩效目标申报表\n（2018年）"]
[" 填报单位（盖章）"]
["部门基本信息",null,"单位名称",null,"湘乡市司法局"]
[null,null,"通讯地址",null,"东山街道人民路"]
[null,null,"单位预算绩效管理联系人",null,"周晁式",null," 联系电话",13875210509]
[null,null,"人员编制数",null,93,null," 实有人数",89]
[null,null,"单位职能",null,"执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规；编制全市司法行政工作中长期规划和年度计划并监督实施。组织实施司法行政方面的法律、法规和规章；会同有关部门监督、检查执行法律、法规和规章情况。拟订全市法制宣传教育和依法治市规划，经批准后组织实施；指导全市普法依法治理工作。负责指导监督管理全市律师工作和公证工作。指导全市人民调解工作及司法所、司法助理员和基层法律服务工作；参与社会治安综合治理工作。指导监督全市法律援助工作，指派承办法律援助案件。指导管理全市社区矫正工作；指导刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。指导管理全市面向社会的司法鉴定工作。指导全市企业法律顾问工作。承担全市司法行政系统队伍建设、教育培训、考核奖励和警备工作。承办市人民政府交办的其他事项。"]
[null,null,"单位年度收入预算（万元）"]
[null,null,"收入合计",null,"公共财政拨款","政府性基金拨款","非税收入拨款","其他拨款"]
[null,null,1078,null,1078,0,0,0]
[null,null,"单位年度支出预算（万元）"]
[null,null,"支出合计",null,"基本支出",null,"项目支出"]
[null,null,1078,null,874,null,204]
[null,null,"其中",null,"三公经费预算（万元）"]
[null,null,"合计",null,"公务用车运行和购置费",null,"因公出国（境）费",null,"公务接待费"]
[null,null,59,null,24,null,0,null,35]
["部门\n整体\n支出\n绩效\n目标",null,"市财政每年安排司法局人员经费、公用经费和项目支出经费。本年安排：1、安排基本支出874万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。2、项目支出204万元，是我单位为完成特定行政工作任务而发生的支出。其中：普法工作支出36万元，安置帮教支出12万元，律师管理支出5万元，法律援助支出10万元，社区矫正支出51万元，医患调解支出20万元，道路调解支出10万元，人民调解支出40万元，法治视点栏目支出10万元，法律顾问经费支出10万元。"]
[]
[]
[]
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["部\n门\n整\n体\n支\n出\n年\n度\n绩\n效\n指\n标\n",null,"一级指标",null,"二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,null,"产出指标",null,"数量指标","普法宣传500场次",null,"36万元"]
[{"$nulls":5},"社区矫正345人",null,"51万元"]
[{"$nulls":4},"质量指标","法律援助办案质量",null,"优秀"]
[{"$nulls":5},"人民调解案件",null,"优"]
[{"$nulls":4},"时效指标"]
[]
[{"$nulls":4},"成本指标"]
[]
[null,null,"效益指标",null,"经济效益指标","法律援助办案件涉及金额",null,"1200万元"]
[{"$nulls":5},"人民调解协议涉及金额",null,"8600万元"]
[{"$nulls":4},"社会效益指标","人民满意度明显提高",null,"优"]
[]
[{"$nulls":4},"生态效益指标"]
[]
[{"$nulls":4},"可持续影响指标"]
[]
[{"$nulls":4},"社会公众或服务对象满意度指标","社会公众满意度",null,{"v":0.98,"d":"98%"}]
["财政部门\n归口股室\n审核意见",{"$nulls":3},"                                           （盖章）\n                                           年    月    日    "]
["财政部门\n绩效管理股\n审核意见",{"$nulls":3},"                                           （盖章）\n                                           年    月    日    "]
["财政部门\n预算股\n审核意见",{"$nulls":3},"                                           （盖章）\n                                           年    月    日    "]
["               《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明\n\n\n一、适用范围\n本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。\n二、填报说明\n(一)基本信息\n1、年度：填写编制部门预算所属年份。\n2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。\n3、其他情况：单位如实填列。\n（二）部门整体支出绩效目标\n预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。\n（三）部门整体支出绩效指标\n部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。\n1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。\n数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。如“培训1000人”、“人均培训50课时”。\n质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。如“培训合格率90%以上”。\n时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。\n成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。如“完成业务培训会议需经费5万元”。\n（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。\n（2）指标值：对指标内容确定具体值。其中，可量化的用数值描述；不可量化的以定性描述为主。\n（3）备注：其他说明事项。\n2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。\n社会效益指标，如“适龄儿童入学率98%以上”。\n经济效益指标，如“净利润提高50%以上”。\n生态效益指标，如“饮用水源重金属含量下降70%”。\n可持续影响指标，如“万元GDP能耗下降4%”。\n社会公众或服务对象满意度，如“参与培训人员满意度90%以上”。\n3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。 \n"]