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{"sheet":"整体支出绩效目标申报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,15,1],[2,2,2,3],[2,4,2,8],[3,2,3,3],[3,4,3,8],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,7,4,8],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,7,5,8],[6,2,6,3],[6,4,6,8],[7,2,7,8],[8,2,8,3],[8,7,8,8],[9,2,9,3],[9,7,9,8],[10,2,10,8],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,6,11,8],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,8],[13,2,13,3],[13,4,13,8],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,20,1],[16,2,20,8],[21,0,39,1],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,30,3],[22,4,24,4],[22,5,22,6],[23,5,23,6],[24,5,24,6],[25,4,26,4],[25,5,25,6],[25,7,26,7],[26,5,26,6],[27,4,28,4],[27,5,28,6],[27,7,28,7],[29,4,30,4],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,2,39,3],[31,4,32,4],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[33,4,34,4],[33,5,33,6],[34,5,34,6],[35,4,36,4],[35,5,36,6],[35,7,36,7],[37,4,38,4],[37,5,38,6],[37,7,38,7],[39,5,39,6],[40,0,40,3],[40,4,40,8],[41,0,41,3],[41,4,41,8],[42,0,42,3],[42,4,42,8],[43,0,46,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["部门整体支出绩效目标申报表\n（2018年）"]
[" 填报单位（盖章）"]
["部门基本信息",null,"单位名称",null,"湘乡市文化旅游体育局"]
[null,null,"通讯地址",null,"湘乡市望春门办事处东风路67号"]
[null,null,"单位预算绩效管理联系人",null,"孙晔",null," 联系电话",13975279881]
[null,null,"人员编制数",null,53,null," 实有人数",63]
[null,null,"单位职能",null,"（一）贯彻党和国家有关文化、旅游、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）工作的政策法规；指导推进全市文化旅游体育广播电影电视新闻出版（版权）领域的体制机制创新。\n（二）组织、指导文化艺术领域的公共文化服务，指导公共文化产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，管理全市图书、群众艺术事业。负责指导全市文物保护工作；做好全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全市重点文化旅游体育设施和旅游产品建设及基层文化旅游体育设施建设。\n（三）管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，参与组织重大文化艺术活动。\n（四）组织实施我市旅游业整体形象的对外宣传和重大促销活动；协助做好旅游招商引资工作，建立和完善多元化的旅游产业发展投入机制，负责政府旅游产业引导资金统筹管理、使用和旅游项目申报；组织旅游资源的普查，指导协调旅游资源的保护和开发建设，组织对旅游建设项目进行论证、审核和管理。\n（五）组织实施各类旅游景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车（船）和特种旅游项目的设施标准和服务标准。\n（六）负责新设旅行社、星级旅游饭店、星级农家乐的初审、申报工作；协助上级旅游部门对旅行社、星级旅游饭店、星级农家乐等进行年检年审和复核工作；指导全市旅游景区（点）质量等级评定工作。\n（七）负责全市旅游统计、信息分析和假日旅游信息预测预报工作；指导全市旅游商品市场开发；协助上级业务主管部门做好全市旅游从业人员培训、职业资格和等级考试认证工作；指导旅游协会工作。\n(八)积极推动全民健身计划，协调、组织群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。\n（九）统筹协调全市体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、湘潭、湘乡市级体育竞赛。\n（十）负责监督管理全市广播影视新闻出版机构及出版物、广播电视节目的内容和质量；指导、协调全市广播电影电视事业和产业发展。\n（十一）监督管理全市数字出版内容和活动，监督管理网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目；负责卫星电视监督管理工作。\n（十二）拟定全市文化、旅游、体育、出版物市场的发展规划，依法行使法律、法规规定的文化、旅游、体育、新闻出版、广播影视行政审批、审核、备案等管理职责。编制和组织实施全市文化旅游体育产业发展规划，指导协调全市文化旅游体育产业发展。\n（十三）受理旅游投诉，维护旅游者的合法权益，负责对全市文化、旅游、体育、新闻出版单位进行行业监管，负责全市文化旅游体育市场综合执法工作，负责对全市文艺演出、文化娱乐、互联网上网服务、文化艺术品经营活动等监督，监督检查全市旅游市场秩序和服务质量，协助执法部门对旅游行业进行执法检查。\n（十四）拟定全市出版物市场“扫黄打非”计划，组织协调全市“扫黄打非”集中行动，组织查处非法出版物和非法出版活动，组织、协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处。\n（十五）负责全市文化旅游体育广电新闻出版人才队伍的培训、培养、引进和使用工作，加快文化旅游体育广电新闻出版人才队伍的建设，提高人员素质。\n（十六）拟订全市电影发行放映事业的发展规划并组织实施。\n（十七）承办市人民政府及交办的其他事项。"]
[null,null,"单位年度收入预算（万元）"]
[null,null,"收入合计",null,"公共财政拨款","政府性基金拨款","非税收入拨款","其他拨款"]
[null,null,711.68,null,661.68,null,null,50]
[null,null,"单位年度支出预算（万元）"]
[null,null,"支出合计",null,"基本支出",null,"项目支出"]
[null,null,711.68,null,518.68,null,193]
[null,null,"其中",null,"三公经费预算（万元）"]
[null,null,"合计",null,"公务用车运行和购置费",null,"因公出国（境）费",null,"公务接待费"]
[null,null,37,null,6,null,0,null,31]
["部门\n整体\n支出\n绩效\n目标",null,"在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：                                   目标1：组织文艺工作者创作编排文学歌舞、小品、戏曲等精品节目，开展文艺汇演、民俗展演等系列文化活动；组织参加湖南各类艺术节书法美术摄影展;举办好“欢乐潇湘•幸福湘潭”大型文艺汇演；                                                           目标2：全面完成全民健身示范城市创建任务；新增社会体育指导员220名，                                                                 目标3：举办全市文体辅导员培训班，在乡镇办举办村级文体骨干培训班；          目标4：进一步加大乡镇办文广体站、文博图三馆、展览馆、体育中心免费开放力度，丰富服务手段，提升服务质量。继续抓好乡镇、村级、社区文体广场、乡镇办文化书屋及村级农家书屋、农民健身工程点的后续管理和利用工作，最大限度发挥社会效益；                                      目标5：积极指导门球协会、羽毛球协会、围棋协会、登山协会等体育协会开展各项赛事活动 ；                                                                  目标6：深入开展“扫黄打非”集中行动，严厉查处音像书刊市场中的盗版音像制品和淫秽、色情电子出版物，净化文化市场。                                       目标7：做好湘乡全域旅游发展的相关工作。                                                          "]
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[]
[]
[]
["部\n门\n整\n体\n支\n出\n年\n度\n绩\n效\n指\n标\n",null,"一级指标",null,"二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,null,"产出指标",null,"数量指标","培训人数",null,"350人次"]
[{"$nulls":5},"创作编排节目",null,"18个"]
[{"$nulls":5},"举办大型群众文化活动场次",null,"3次"]
[{"$nulls":4},"质量指标","举办群众性文艺汇演质量",null,"优秀"]
[{"$nulls":5},"创作编排节目质量"]
[{"$nulls":4},"时效指标","年度内完成任务",null,"年内"]
[]
[{"$nulls":4},"成本指标"]
[]
[null,null,"效益指标",null,"经济效益指标"]
[]
[{"$nulls":4},"社会效益指标","开展全民健身",null,"是"]
[{"$nulls":5},"提高全市文体骨干专业水平",null,"是"]
[{"$nulls":4},"生态效益指标","保护生态平衡",null,"是"]
[]
[{"$nulls":4},"可持续影响指标","提高我市文艺、体育水平",null,"是"]
[]
[{"$nulls":4},"社会公众或服务对象满意度指标","提高社会公众满意度",null,"是"]
["财政部门\n归口股室\n审核意见",{"$nulls":3},"                                           （盖章）\n                                           年    月    日    "]
["财政部门\n绩效管理股\n审核意见",{"$nulls":3},"                                           （盖章）\n                                           年    月    日    "]
["财政部门\n预算股\n审核意见",{"$nulls":3},"                                           （盖章）\n                                           年    月    日    "]
["               《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明\n\n\n一、适用范围\n本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。\n二、填报说明\n(一)基本信息\n1、年度：填写编制部门预算所属年份。\n2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。\n3、其他情况：单位如实填列。\n（二）部门整体支出绩效目标\n预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。\n（三）部门整体支出绩效指标\n部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。\n1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。\n数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。如“培训1000人”、“人均培训50课时”。\n质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。如“培训合格率90%以上”。\n时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。\n成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。如“完成业务培训会议需经费5万元”。\n（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。\n（2）指标值：对指标内容确定具体值。其中，可量化的用数值描述；不可量化的以定性描述为主。\n（3）备注：其他说明事项。\n2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。\n社会效益指标，如“适龄儿童入学率98%以上”。\n经济效益指标，如“净利润提高50%以上”。\n生态效益指标，如“饮用水源重金属含量下降70%”。\n可持续影响指标，如“万元GDP能耗下降4%”。\n社会公众或服务对象满意度，如“参与培训人员满意度90%以上”。\n3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。 \n"]