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{"sheet":"整体支出绩效目标申报表","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,15,1],[2,2,2,3],[2,4,2,8],[3,2,3,3],[3,4,3,8],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,7,4,8],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,7,5,8],[6,2,6,3],[6,4,6,8],[7,2,7,8],[8,2,8,3],[8,7,8,8],[9,2,9,3],[9,7,9,8],[10,2,10,8],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,6,11,8],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,8],[13,2,13,3],[13,4,13,8],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,18,1],[16,2,18,8],[19,0,29,1],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,24,3],[20,4,21,4],[20,5,20,6],[21,5,21,6],[22,5,22,6],[23,5,23,6],[24,5,24,6],[25,2,29,3],[25,5,25,6],[26,5,26,6],[27,5,27,6],[28,5,28,6],[29,5,29,6],[30,0,30,3],[30,4,30,8],[31,0,31,3],[31,4,31,8],[32,0,32,3],[32,4,32,8],[33,0,36,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["部门整体支出绩效目标申报表\n（2018年）"]
[" 填报单位（盖章）湘乡市住房和城乡建设局"]
["部门基本信息",null,"单位名称",null,"湘乡市住房和城乡建设局"]
[null,null,"通讯地址",null,"新湘路65号"]
[null,null,"单位预算绩效管理联系人",null,"黄哲",null," 联系电话",56772922]
[null,null,"人员编制数",null,67,null," 实有人数",78]
[null,null,"单位职能",null,"一、贯彻执行有关工程建设领域的政策、法规、标准、定额及相关管理制度，拟订地方实施办法及相关的发展战略、年度计划，进行行业管理。二、指导监督各类工程建设造价、标准定额的实施。指导和管理全市建筑活动，规范建筑市场。三、负责全市建筑行业管理、建筑市场管理、建筑市场准入、工程招投标、建筑勘察设计、工程监理以及工程质量和安全、劳务培训基地建设、技能培训及劳务培训、建筑业协会等工作；负责管理建筑企业对外开拓和外地来我市注册管理。负责建设行业的依法治理工作，协助搞好全市建设领域专项治理工作。负责全市城市综合开发和房地产开发企业、建筑施工企业等各类专业企业的资质审查、上报发证及市场管理工作，指导监督住宅建设、城市综合开发。负责城建档案管理工作，审查、认证、验收工程竣工档案。负责建筑安全生产及质量监督管理。负责城市生活污水排水设施规划设计、建设审批验收、排水管网日常维护管理、污水处理厂运营行政管理；负责城市市政道路、园林绿化、质量监督检测、墙改等相关工作。"]
[null,null,"单位年度收入预算（万元）"]
[null,null,"收入合计",null,"公共财政拨款","政府性基金拨款","非税收入拨款","其他拨款"]
[null,null,854.47,null,854.47]
[null,null,"单位年度支出预算（万元）"]
[null,null,"支出合计",null,"基本支出",null,"项目支出"]
[null,null,854.47,null,756.47,null,98]
[null,null,"其中",null,"三公经费预算（万元）"]
[null,null,"合计",null,"公务用车运行和购置费",null,"因公出国（境）费",null,"公务接待费"]
[null,null,57,null,10,{"$nulls":3},47]
["部门\n整体\n支出\n绩效\n目标",null,"目标1：积极组织收入，规范各项收费管理，努力完成年初预算非税收入目标任务28万元；目标2：加强行业监管，严格控制各项开支，三公经费比去年同期下降3%左右；目标3：全市完成建筑业总产值50亿元以上；目标4：全年完成农村危房改造任务1000户；目标5：城市生活污水处理率达到85%以上；目标6：全面加强建筑行业监督管理。       \n       \n       "]
[]
[]
["部\n门\n整\n体\n支\n出\n年\n度\n绩\n效\n指\n标\n",null,"一级指标",null,"二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,null,"产出指标",null,"数量指标","非税收入",null,"28万元"]
[{"$nulls":5},"农村危房改造",null,"1000户"]
[{"$nulls":4},"质量指标"]
[{"$nulls":4},"时效指标"]
[{"$nulls":4},"成本指标"]
[null,null,"效益指标",null,"经济效益指标"]
[{"$nulls":4},"社会效益指标"]
[{"$nulls":4},"生态效益指标"]
[{"$nulls":4},"可持续影响指标"]
[{"$nulls":4},"社会公众或服务对象满意度指标"]
["财政部门\n归口股室\n审核意见",{"$nulls":3},"                                           （盖章）\n                                           年    月    日    "]
["财政部门\n绩效管理股\n审核意见",{"$nulls":3},"                                           （盖章）\n                                           年    月    日    "]
["财政部门\n预算股\n审核意见",{"$nulls":3},"                                           （盖章）\n                                           年    月    日    "]
["               《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明\n\n\n一、适用范围\n本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。\n二、填报说明\n(一)基本信息\n1、年度：填写编制部门预算所属年份。\n2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。\n3、其他情况：单位如实填列。\n（二）部门整体支出绩效目标\n预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。\n（三）部门整体支出绩效指标\n部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。\n1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。\n数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。如“培训1000人”、“人均培训50课时”。\n质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。如“培训合格率90%以上”。\n时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。\n成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。如“完成业务培训会议需经费5万元”。\n（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。\n（2）指标值：对指标内容确定具体值。其中，可量化的用数值描述；不可量化的以定性描述为主。\n（3）备注：其他说明事项。\n2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。\n社会效益指标，如“适龄儿童入学率98%以上”。\n经济效益指标，如“净利润提高50%以上”。\n生态效益指标，如“饮用水源重金属含量下降70%”。\n可持续影响指标，如“万元GDP能耗下降4%”。\n社会公众或服务对象满意度，如“参与培训人员满意度90%以上”。\n3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。 \n"]